煤矿质量管理体系文件质量手册.doc

xxxx矿业有限公司xx煤矿质量管理体系文件 质 量 手 册编 号Q/xx-xx版本/更改状态A/0发布日期xx-11-20实施日期xx-12-01 xxxx矿业有限公司xx煤矿 质量管理体系文件（依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008） 受 控 状 态： 编 号： 持有人（部门）： xxxx矿业有限公司xx煤矿 发 布52xxxx矿业有限公司xx煤矿质量方针品牌产品 精细管理 创新进取 用户满意本方针含义：品牌产品：煤矿追求优良品牌产品，提供满足并超越用户期望、用户爱用的煤炭产品。精细管理：精心策划，精细管理。研究作业过程、规范流程控制，严谨、缜密，实施管理质量标准化。把产品质量安全事故消灭在萌芽状态，实现煤矿生产、员工健康安全、环保达标。创新进取：煤矿恪守适用的法律法规和其他要求；致力于思路、方法和技术创新，持续改进，走可持续发展之路。用户满意：关注用户服务热情诚信，以良好的服务和优质品牌产品确保满足顾客的新需求，增强顾客和相关方满意。 矿长：xxxx矿业有限公司xx煤矿质量目标1. 贯彻实施GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，2013年获得质量管理体系认证注册资格，并持续改进体系有效性。2. 2013年煤炭生产作业计划完成率95%，逐年提高0.2个百分点。3. 混煤：发热量大于5300大卡/千克；块煤：含矸率小于5%,块煤限下率小于15%。4. 2013年用户满意度达到80%或以上，逐年提高1%。 矿长：xx年xx日xxxx矿业有限公司xx煤矿任 命 书根据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准的要求和xxxx矿业有限公司xx煤矿建立质量管理体系的需要，现任命刘余平为管理者代表，协助矿长建立、实施和保持煤矿质量管理体系。其职责和权限如下：1. 确保煤矿质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2. 向矿长报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；3. 通过会议、文件等途径确保在煤矿内提高满足顾客要求的意识；4. 负责就煤矿质量管理体系有关事宜与外部方进行联络；5. 评审和更新煤矿质量管理体系文件。 矿长：xx年xx日xxxx矿业有限公司xx煤矿质量管理体系文件 Q/xx-xx质 量 手 册xx年A版编 制： 审 核： 批 准： xx-11-20 发布 xx-12-01 实施xxxx矿业有限公司xx煤矿 发 布xxxx矿业有限公司xx煤矿质量管理体系文件 质 量 手 册编 号Q/xx-xx版本/更改状态A/0发布日期xx-11-20实施日期xx-12-01目 次0.1 颁布令0.2 前言1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义24 质量管理体系24.1 总要求24.2 文件要求35 管理职责55.1 管理承诺55.2 以顾客为关注焦点65.3 质量方针65.4 策划75.5 职责、权限与沟通75.6 管理评审226 资源管理246.1 资源提供246.2 人力资源256.3 基础设施266.4 工作环境267 产品实现277.1 产品实现的策划277.2 与顾客有关的过程277.4 采购29I7.5 生产和服务提供317.6 监视和测量设备的控制378 测量、分析和改进398.1 总则398.2 监视和测量398.3 不合格品控制438.4 数据分析438.5 改进449 质量手册管理469.1 职责469.2 质量手册的评审与批准469.3 质量手册的发放和使用479.4 质量手册的更改479.5 非受控文件479.6 质量手册持有者的责任47附录A 程序文件和管理性作业文件清单49附录B 质量手册受控文件分发清单50附录C 质量手册更改记录51颁 布 令采用质量管理体系是xxxx矿业有限公司xx煤矿（以下简称“xx煤矿”）的一项战略性决策。为保证xx煤矿稳定地生产符合产品技术标准和合同要求的顾客满意的产品，xx煤矿采用GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求建立、实施、保持和改进质量管理体系,并依据该标准要求编制了质量手册，现予批准颁布，自xx年12月1日实施。质量手册是xx煤矿实施质量管理、开展质量活动的法规性文件，规定了xx煤矿质量管理体系组织机构和职责、过程及控制要求，为xx煤矿有效地进行质量管理活动提供了准则和规范，xx煤矿所有部门和全体员工都要认真贯彻执行。质量手册也适用于对外介绍xx煤矿的质量管理体系，可提供顾客或第三方认证机构作为评价xx煤矿质量管理体系之用。 矿长：xx年xx日前 言xxxx矿业有限公司xx煤矿（以下简称“xx煤矿”或”矿”）是xx煤业化工集团有限责任公司所属xxxx矿业有限公司的辖下煤矿，位于xx市西北37公里处的凤凰山下，与著名的旅游、避暑胜地唐xx宫相邻。xx煤矿系国家“八五”和“九五”期间煤矿重点项目，2002年8月正式竣工投产，原设计年产150万吨，服务年限125年，井田地质储量37738万吨，以长焰煤为主，煤质优良，是理想的工业和民用原料。全矿现有员工2200名，矿井生产能力300万吨/年，xx煤矿遵循勤政、务实、高效、创新的企业精神，不断提高矿井的科技含量和生产能力，实行一井一面综采、掘进机械化作业，不断加大安全防范措施，完善了矿井安全监测监控系统、瓦斯抽放系统，保持了国家煤矿安全一级矿井标准。2004年，矿井生产规模和经济效益实现翻番，成为行业特级高产高效矿井，被授予全国煤炭行业“双十佳煤矿称号”。xx年，xx煤矿为了完善质量保证体系，树立以质取胜，以品牌占领市场的理念，建立全方位的品牌质量管理体系，优化品种，进行深加工，降低灰分，提高煤炭质量，提升品牌地位，实现品牌创效益的市场理念，不断追求产品质量改进，增强顾客满意，选择并按GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准建立、实施和保持质量管理体系，建立质量体系首先制定了“品牌产品 精细管理 创新进取 用户满意”的质量方针，确定了“实现一个目标和贯彻三个遵循”的指导思想。实现一个目标就是建立一个不断满足顾客需求、促进xx煤矿持续发展、提高管理水平、“实用”、“有效”的符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准要求的质量管理体系。贯彻三个遵循就是要遵循八项质量管理原则；遵循xx煤矿发展规划和目标；遵循xx煤矿的质量方针和质量目标。按照“谁负责结果，谁管理过程”的原则，把质量职能与岗位职责联系在一起，明确每个员工承担的责任和目标，使其认识自己工作的相关性和重要性，树立工作责任心；同时营造一个使员工充分参与管理的工作环境，充分发挥员工的才干及敬业、负责精神，为实现xx煤矿的质量目标做贡献。xx煤矿坚持持续改进质量管理体系的绩效，不断提升质量管理水平，确保交付用户的产品不但用户好用，还要用户爱用，满足顾客日益增长和不断变化的需求和期望。诚信为各界服务。地 址 : xx省xx市印台区xx镇邮 编 ：727015电 话 ：09192105152xxxx矿业有限公司xx煤矿质量管理体系文件 质 量 手 册编 号Q/xx-xx版本/更改状态A/0发布日期xx-11-20实施日期xx-12-011 范围xxxx矿业有限公司xx煤矿（以下称“xx煤矿”）依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求，建立xx煤矿原煤的开采、筛选、销售及服务的质量管理体系。xx煤矿质量手册（以下称“本手册”）对xx煤矿质量管理体系做了纲领性的描述，是xx煤矿实施质量管理、开展质量管理工作的法规性文件。本手册适用于xx煤矿作为全面有效地控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任，向顾客稳定地提供满足适用的法律法规要求、达到预期的质量水平的产品和服务，通过持续改进xx煤矿质量管理体系的有效性，增强顾客满意。本手册也适用于对外证实xx煤矿具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力，以取得顾客的信任。xx煤矿在按照GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准建立质量管理体系时，删减了标准的7.3设计和开发 、7.5.2生产和服务提供过程的确认和7.5.4顾客财产条款，其理由是：a) xx煤矿产品的生产是原煤的开采和筛选，不承担设计和开发的责任，因此对标准的7.3设计和开发条款予以删减。b) 在原煤开采过程中，没有“不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现”的过程，故对标准7.5.2生产和服务提供过程的确认条款予以删减。c) 原煤的开采、筛选、销售及服务提供过程中不涉及顾客财产，故对标准7.5.4顾客财产条款予以删减。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而构成本手册的条款。凡注日期的引用文件，其后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本手册，但鼓励使用本手册的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。1GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2005,IDT)GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系 要求3 术语和定义本手册采用GB/T19000-2008/ISO9000:2005中所确立的术语和定义。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 为确保产品和服务满足顾客要求，xx煤矿建立满足GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准要求的质量管理体系，将其形成文件。全体员工实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。4.1.2 xx煤矿采用过程方法建立质量管理体系，其体系的过程及顺序和相互作用见图1。为建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的有效性，各级管理者和各部门都要围绕产品实现过程实施以下活动：1） 识别顾客和所有者、员工、社会等相关方的需求和期望，确定质量方针和质量目标，并贯彻和落实；2） 确定质量管理体系所需的过程及其在xx煤矿中的应用，包括管理活动、资源提供、产品实现及测量、分析和改进的顺序和相互作用，确定为确保这些过程的运行和控制有效所需的准则和方法；3） 根据过程的需要，确定和提供实现质量目标必需的组织机构和资源（人员、设施、资金等），规定部门、人员的职责和权限，以支持这些过程的运行和监视；4） 控制所确定的过程；5） 实施内部沟通，并保持与顾客沟通；6） 开展内部质量管理体系审核和管理评审；7） 实施奖惩管理；8） 监视、测量（适用时）和分析所确定的过程，包括顾客对有关产品实现过程的监督、保持产品的可追溯性；9） 进行数据收集和分析，实施纠正和预防措施，持续改进过程的有效性和效率。顾客要求质量管理体系持续改进内部沟通管理职责顾客沟通顾客要求确定评审数据分析、纠正措施、预防措施、持续改进文件控制、记录控制产品实现过程的策划监视和测量设备的控制外包过程采 购资源提供供方供方选择与评价生产和服务提供管理评审内部审核监视和测量不合格品控制顾 客 满 意图1 xx煤矿质量管理体系过程顺序和相互作用4.1.3 xx煤矿为了质量管理体系的需要，选择将机电设备大修过程以及测量设备的校准和（或）检定（验证）的过程外包外部方实施，对这些过程控制的类型和程度见本手册7.4、6.3和7.6规定要求，动力科负责对外包过程进行控制，以确保对外包过程的控制并不免除xx煤矿满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。4.1.4 在质量管理体系运行过程的各阶段，应作好记录，保存过程中所形成的记录。使之具有可追溯性。4.2 文件要求4.2.1 总则xx煤矿质量管理体系文件包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）程序文件和记录；d）管理文件、技术作业指导书，包括记录。4.2.2 质量手册4.2.2.1 xx煤矿编制和保持质量手册，其主要目的：a) 传达xx煤矿质量方针、质量目标及矿长对建立和持续改进质量管理体系的承诺；b) 确定xx煤矿质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由；c) 表述质量管理体系所需过程和相互作用，作为控制的依据，向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意；d) 提供改进的机制，促进质量管理体系有效性的持续改进；e) 提供审核质量管理体系的文件依据；f) 当xx煤矿其它情况改变时，保证质量管理体系及其要求的连续性；g) 对外展示并证明xx煤矿质量管理体系符合GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准的要求。4.2.2.2 质量手册作为xx煤矿质量管理体系的纲领性文件，由管理者代表组织销售部编制，管理者代表负责组织评审并审核，矿长批准发布。党政办公室按手册管理规定进行管理。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则xx煤矿质量管理体系文件和xx煤矿所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件（下称“外来文件”）要予以控制。记录是一种特殊类型的文件，按记录控制程序进行控制。4.2.3.2 职责党政办公室是文件控制的归口管理部门。负责xx煤矿质量管理体系管理性文件发放、归档保留及作废文件的回收处置工作；负责国家法律法规、国家及行业标准等外来文件的分发和控制。各职能主管部门负责主管职能的技术文件的编制、发放、归档保留及作废文件的回收处置工作；负责主管职能的管理性文件及部门文件的编写和主管职能外来文件的识别和获取，并及时移交党政办公室管理，负责本部门使用文件及本部门文件的管理。4.2.3.3 控制要求党政办公室负责编制文件控制程序，以规定以下方面所需的控制：a) 为使文件是充分与适宜的，xx煤矿所有文件发布前均由授权人批准；b) 必要时文件须经评审，进行修改和更新后再次进行审批，除专门规定的文件之外，更改由原审批部门审批；c) 确保文件更改和修订换版状态标识清楚；d) 在质量管理体系运行的各个场所，都能得到适用文件的有关版本，发放文件应有发放清单；e) 确保文件完整、清晰，易于识别；f) 确保外来文件得到识别，并控制其在相关范围内发放；g) 从所有发放或使用现场及时撤出失效或作废文件，以防止其非预期使用。对出于某种目的而保留作废文件，均应加盖“作废”和“保留备查”标识。4.2.4 记录控制4.2.4.1 总则记录作为一种特殊的文件，由销售部编制记录控制程序，规定记录的类型、标识、填写、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制，保证为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录得到控制。4.2.4.2 职责）销售部负责记录的归口管理，负责体系中质量管理记录的管理。）各主管部门负责本部门形成的记录管理和控制。4.2.4.3 控制要求）所有记录应保持清晰、标识明确，并具有可追溯性； ）记录应提供符合要求和质量管理体系有效运行的完整证据，内容准确、数据可靠。）记录管理易于识别和检索，避免损毁或遗失。规定并记录保留时间。5 管理职责5.1 管理承诺xx煤矿矿长作为产品质量和质量管理工作的第一责任人，承诺建立和实施质量管理体系，持续改进其有效性。领导以下活动的开展并能提供出有关证据： a) 向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，同时在质量管理体系的运行过程中予以落实。营造实施质量管理体系并持续改进其有效性的氛围，以增强全体员工质量意识；确保全体员工按照本手册内容执行；b) 制定发布质量方针并宣贯实施；c) 确保质量目标的制定，并通过在相关职能和层次上建立年度目标及实施计划、沟通和教育使员工理解和贯彻；d) 通过内部审核，数据分析，实施管理评审，评价质量管理体系的有效性、充分性和适宜性，寻求改进的机会；e) 提供保证质量管理体系正常运行和改进所需的人力、基础设施、工作环境和资金等资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 在策划、建立、实施和保持质量管理体系以及持续改进其有效性的过程中，始终坚持以顾客为关注焦点的原则。5.2.2 xx煤矿的生存和发展依存于顾客，因此，矿长采用多种形式在xx煤矿内部形成以顾客为关注焦点的良好氛围。5.2.3 xx煤矿通过市场调研或预测、顾客沟通以及顾客满意的监视等方式充分了解顾客的需求和期望，并将其转化为明确要求，在质量方针和质量目标中具体体现，通过质量管理体系的有效运行满足顾客要求。5.2.4 顾客的要求是不断变化的，xx煤矿密切跟踪这些变化，通过持续改进质量管理体系的有效性，满足顾客变化了的要求。5.3 质量方针5.3.1 矿长组织制定xx煤矿的质量方针。要确保质量方针满足：a) 与xx煤矿经营宗旨协调一致，明确xx煤矿在质量方面的追求；b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2 xx煤矿质量方针由矿长批准发布。矿长通过各种会议、文件或其它形式（如标志牌等）宣贯质量方针，并组织贯彻实施，确保质量方针在xx煤矿各个层次上得到沟通和准确理解，成为全体员工质量工作的行为准则。5.3.3 矿长通过管理评审评价质量方针的持续适宜性，必要时修订，并再次批准发布。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 矿长组织制定并批准xx煤矿质量目标，满足：a）质量目标与xx煤矿的质量方针及方针所包含的对持续改进的承诺相一致。b）质量目标包括满足产品要求所需的内容。c）质量目标是可以测量的。5.4.1.2 xx煤矿实行年度质量目标管理。a) 销售部编制年度质量目标制定和管理程序，对质量目标的实施过程进行控制；b) 矿长组织制定并批准xx煤矿年度质量目标，各部门均要建立质量目标，经部门负责人批准，认真进行实施；c) 矿长负责检查、考核最高管理层质量目标的实现情况；d) 销售部负责各部门质量目标实现情况的监督检查，并将检查结果上报矿长和管理者代表，作为经营管理者质量意识考核的依据之一。5.4.2 质量管理体系策划a) 矿长组织对质量管理体系进行策划，以满足顾客要求、质量目标和手册4.1条的要求，并形成质量管理体系文件；b) 策划的时机：xx煤矿的质量管理体系因顾客要求、产品范围调整、组织机构变更、标准变更、管理评审的结果、外部环境变化等，要及时进行变更的策划；c) 变更所采取的措施，有关部门必须通过体系文件的修改予以表述，以保证质量管理体系的完整性、有效性和适宜性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为有效地实施质量管理，矿长规定各部门和各岗位的职责、权限，并在各相关层次上予以传递和沟通，xx煤矿内各类人员均有权越级反映质量管理体系有效性的意见或建议。a) xx煤矿质量管理体系组织机构见图2。b) xx煤矿质量职能分配见表一。矿长管理者代表掘进副矿长机电副矿长安全副矿长通风副矿长经营副矿长生产副矿长党委书记副书记党政办公室物业公司抽放队通灭区通风科选运区运转队机电车间动力科安质科安全培训中心综掘队洗选厂财务科销售部党群工作部劳资科计划科机电队综采队准备队准备队运输区信息中心综采队掘进5队掘进4队生产科地测科调度室维修队掘进3队掘进2队掘进1队图2 质量管理体系组织机构图xxxx矿业有限公司xx煤矿质量管理体系文件 质 量 手 册编 号Q/xx-xx版本/更改状态A/0发布日期xx-11-20实施日期xx-12-01表一 xxxx矿业有限公司xx煤矿质量管理体系职能分配表部门质量管理体系过程矿长管理者代表销售部党政办公室生产科计划科党群工作部劳资科机电车间调度室信息中心安质科安全培训中心动力科通风科财务科物业公司地测科生产区队4.1 总要求14.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 能力、培训和意识236.3 基础设施46.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程9xxxx矿业有限公司xx煤矿质量管理体系文件 质 量 手 册编 号Q/xx-xx版本/更改状态A/0发布日期xx-11-20实施日期xx-12-01部门质量管理体系过程矿长管理者代表销售部党政办公室生产科计划科党群工作部劳资科机电车间调度室信息中心安质科安全培训中心动力科通风科财务科物业公司地测科生产区队7.4 采购7.5.1 生产和服务提供 的控制5677.5.3 标识和可追溯性87.5.5 产品防护9107.6 监视和测量设备的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：1.符号含义：领导职能；负责部门；1负责外包过程的管理；2负责工人岗位人员的管理及劳资管理；3负责员工培训；4负责建筑厂房及相关设施的管理；5负责生产作业计划编制；6负责提供地质资料的提供及管理；7负责生产过程的实施；8负责标识和可追溯性的实施；9负责生产过程产品防护的实施；10负责商品煤防护的实施；相关执行部门。2.生产区队包括：选运区、综采队、运输区、掘进1队、掘进2队、掘进3队、掘进4队、掘进5队、通灭区、运转队、准备队、抽放队、维修队。10xxxx矿业有限公司xx煤矿质量管理体系文件 质 量 手 册编 号Q/xx-xx版本/更改状态A/0发布日期xx-11-20实施日期xx-12-015.5.1.1 矿长职责和权限矿长是xx煤矿的最高管理者。是企业的第一责任人。矿长以实现顾客满意为目标，对xx煤矿提供给顾客的产品的质量及xx煤矿质量管理体系的建立、保持和持续改进负全责。其主要质量职责为：a) 贯彻执行国家和上级部门有关质量方针、政策、法律和法规；负责向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性； b) 主持制定和批准发布xx煤矿质量方针和质量目标。确保在相关职能和层次上建立质量目标；c) 以增强顾客满意为目的，组织对xx煤矿质量管理体系进行策划，建立、保持和持续改进质量管理体系。批准发布和修订质量手册；d) 任命管理者代表，并明确其质量职责和权限；e) 确保根据实际需要建立质量管理体系组织机构，确定xx煤矿各部门各类人员的质量职责、权限及其相互关系和沟通； f) 确保顾客能够及时获得产品质量的信息；g) 授权不合格品审理人员和质量管理体系审核人员，并保证其独立行使职权；h) 主持管理评审，解决质量管理体系运行中的重大问题，保持质量管理体系持续有效运行；i) 签署有特殊要求的重要产品的有关质量文件；j) 决定重大质量工作的奖惩方案和预防措施；k) 确保建立、保持、改进质量管理体系和增强顾客满意所需的资源；l) 组织在xx煤矿内部各层次建立沟通过程。5.5.1.2 副矿长职责和权限a) 贯彻执行国家和上级部门有关质量方针、政策、法律和法规；负责向全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性； b) 协助矿长制定和批准发布xx煤矿质量方针和质量目标。确保在主管职能部门和层次上建立质量目标；11c) 协助矿长对推动xx煤矿质量管理体系进行的策划，建立、保持和持续改进质量管理体系，对所主管职能部门的质量管理工作负责；d) 负责组织对管辖业务部门质量目标的建立和实现情况的考核；e) 确保管辖部门的业务沟通顺利，顾客要求能够得到及时满足；f) 负责主管职能部门相关业务文件的批准。g) 负责主管部门人员能力要求符合产品质量安全管理的要求。5.5.1.3 各部门职责和权限5.5.1.3.1 销售部a) 是xx煤矿质量管理体系的推进部门，在矿长、管理者代表的领导下，负责策划、建立、保持和完善质量管理体系；组织编制管理性体系文件；编写xx煤矿质量目标；负责督促、检查各单位目标的实现及工作计划的落实与执行情况；贯彻执行国家、地方政府有关质量方针、政策、法律、法规和xx煤矿的质量管理制度。b) 负责实施管理承诺的归口管理，组织实施体系内部审核工作。c) 负责管理评审会议的筹备和会议记录，负责体系主管过程绩效报告并提供管理评审输入信息，负责管理评审输入材料审查，并督促会议决议的落实。d) 负责煤质管理，制定、完善煤质管理制度；负责产品检验（验证）、试验，独立行使实物质量的检验及越级报告权。e) 负责归口管理质量记录及质量档案管理工作。f) 负责标识和可追溯性的归口管理，制定标识的方法和形式，负责交付过程标识和可追溯性、产品防护的实施，及时反馈产品质量状况。g) 负责产品防护的归口管理，制定产品防护规范并负责实施情况的监督检查和考核。h) 负责过程的监视和测量及数据分析的归口管理工作。i) 负责不合格品控制的归口管理工作。j) 组织质量检查，督促有关部门制定不合格的纠正、纠正措施和预防措施、持续改进，保持体系的正常运转。k) 组织产品的市场调研和市场开发，负责煤炭产品销售管理和计划的完成；归口管理和实施与顾客有关的过程。l) 负责xx煤矿煤炭产品的出、入库管理。m) 负责顾客满意监视和评价，为评价体系绩效提供依据。n) 与顾客沟通，对主要顾客定期回访征求他们的意见，满足顾客的要求，组织相关部门对