推动定员优化提高人均劳效课题推动情况汇报.pdf

H建龙钢铁JIANLONGSTEE1推动定员优化，提高人均劳效课题推动情况 汇报吉林建龙钢铁有限责任公司 建龙钢铁JIANLONGSTEEI目 录qb前言)0课题背景及效果综述:)明城厂区课题实施及效果一)金珠厂区课题实施及效果n)下一步思路和工作计划)20102011年6月，按集团要求推动工序定员优化建龙钢铁JIANLONGSTEEI目 录qb前言)0课题背景及效果综述)明城厂区课题实施及效果一)金珠厂区课题实施及效果n)下一步思路和工作计划)f A 课题背景及效果综述2012年，根据集团要求和公司降本增效工作需要，集团推动12项降本增效课 题。根据实际情况，我公司确定课题的改善目标和方向为：整体优化明城厂区定员 10%,在金珠厂区开展推动“通过理顺组织架构，优化作业外协，节约用人成本”和“转换检修管理模式，整体降低用人费用”两个厂处级专案。I经过系统策划，强力推进，截至2012年7月，明城厂区完成优化定员320个，完成年度推动课题的目标103.6%,年可实现创效832.57万元；金珠厂区除新项 目、检修自立外共计优化定员176个，此外通过推动检修自力工作及临时用工人 员梳理工作，年可实现创效约1328万元；总计可实现创效2160万。建龙钢铁JIANLONGSTEEI目 录qb前言Qb课题背景及效果综述5H建龙钢铁JIANLONGSTEE1明城厂区定员优化工作思考-SWOT分析 主体生产工序精简，铁前、钢后已经实现 了整合，部分业务共管，具备整合条件；通过前期宣导，公司各级主管高度重视，形成共识，有意愿推动定员优化；在2012年薪资平衡政策研拟时，预留了一 部分额度并研究了配套措施，用于激励单位实施定员优化;老区的铸造项目、新区的冷轧项目 及后续部分项目的人员需求，减轻 了定员优化后的冗员人员优化的压 力；信息化、自动化队伍和ERP系统建设,为基层操作岗位定员优化提供有力 保障SWOT分析 现有装备规模和自动化程度在一定程度上 限制了优化的空间；铸造项目投产时间节点要求人员内部平衡 工作尽快启动；冷轧项目为新区项目，现老区人员到新区 作的意愿不强烈；内部人员平衡时可能会出现部分员工的不 稳定；自动化、信息化手段实施后，需要一定时 间的运行，期间有生产不稳定的可能0 MS 明城厂区课题选定2010年-2011年，集团推动各子公司、工序人均劳效进行对标并实施 专案改善。由于各子公司装备水平、工艺布局不同，明城厂区全工序人均劳 效与其他子公司相比较低，也持续进行了专案改善。按20n年人事三、四季度专业例会和降本增效工作的要求，公司最终 将明城厂区提升人均劳效课题目标确定为“完成优化10%定员，策划优 化20%定员的可实施方案”。通过与其它先进企业对标人均劳效指标，承接集团降本增效课题，提 出“锁定人均吨钢目标，倒推设计组织架构”的思路，将明城厂区先 锁定人均吨钢500吨/年.人的目标，然后基于组织弹性化理念，打破原有思路,按工序倒推设计组织架构、岗位定员。0 MS 明城厂区课题实施 抓观念，打破固有思路 HR专业人员“解放思想，与时俱进”各级主管和人员“统一思想，提高认识”H建龙钢铁JIANLONGSTEE1明城厂区课题实施抓好“四定”,当好“拐棍”与“桥梁”四定即确定目标、组织、推进计划、配套资源。为推动定员优化工作，公司成立了以总经理为组长，分管副总为副组长，各相关单位一二级主管为组员的跨边界矩阵组织，体现了无边界篦理的思想，为定员优化推动工作建立了强有力的组织保障。人事部C及术研拟出台各种奖励政策及方案,为各级主管当好“拐棍”，做好支撑；另外，在整个课题推进过程中，公司领导深入现场,积极与各级主管进行沟通交流,并解决跨部门问题,搭建好“桥梁”。0 MS 明城厂区课题实施 找准突破点，群策群力确定改善手段在定员优化工作中，各单位群策群力，最终确定定员优化的方 向和思路为：通过管理手段和技术手段来实施，并制定编制优 化的策略及措施。改善手段方式单位改善点机构优化定员优化技术 手段通过自动化信息化手段优化定员，由各单位承接优化目标，自行梳理和分解，提出拟优化的岗位、方式、资源和详细 推进计划，人力资源处汇总后统一报设备处评估，公司领导批准后按计划执行。（通过自动化、信息化手段可优化定员目标分解表）管理 手段过织造化员 通组再优定一级机构整合两生产区检修中心优化一级机构1个，二级机构3个优化定员73个，其中一级主管2个，二 级主管3个，基层68个二级 机构技术质量处 安全生产处、设备处,能源环 保处二级机构整合优化二级机构4个二级主管定员优化4个其他铸造项目部改变现有管理方式，成立华兴 公司（磐石基地）后单列减少一级单位项目 部1个减少项目部定员25个通过流程优化、职责合并优化定员由各单位承接 行制定目标自各单位管理手段优化目标分解表0 MS 明城厂区课题实施抓措施落实，要求源、求真、求实与企划处密切配合，将大课题分解为具体切实可行的专案，并 按要求制定推动计划，并且与任职资格认证工作相关联,务必保 证工作落实到实处0 MS 明城厂区课题实施从严要求，轮岗换“脑袋”，打破惯性思维 公司在课题推动之初，已经明确了刚性原则，不换思路就换人，以 确保目标的实现。同时在工作开展过程中，公司及时解决棘手问题，并提供政策支持。例如将优化定员后产生的冗员配备到铸造项目，为各级主管解决了 后顾之忧）A建龙钢铁 J JIANLONGSTEEI目 录0 MS 明城厂区课题实施案例.案例一：明城厂区铁运无人值守实施定员优化 目的：通过信息化、自动化手段实现减员创效 项目概况：老区计量共有5个磅房，具备远程计 量的条件。本项目主要通过改造将铁水罐检斤站 的计量工作在3号（内倒）或者2号（钢卷外发）检斤站完成，实现远程计量。项目实施：此次改造项目的硬件费用为4万元，新区自动化系统负责人组织施工和调试。效果：该方案在设计之初，充分考虑投资费用和 后期的维护问题，最大程度的在可靠好用的基础 上简化了现场的设备。该项目已于8月15日正式 调试完成，投入使用，实现了岗位定员优化4人 的目标，目前运行稳定。系统结构图0 MS 明城厂区课题实施案例.案例二：明城厂区ERP整体产销系统建设 目标：全面导入中钢管理模式，使管理制度及业务流程固化融合到ERP系统;一年时间完成ERP系统建设任 务；实现数据及时准确传递、“三流同步”、“一日关帐”、业务集中化、产销一体化、办公自动化的系 统建设目标。项目实施：2011年1月31日召开项目启动会，成立11个项目小组，成员主要由一级主管、业务骨干及人员、集团运营组成员共同组成，每个小组制定了详细的系统设计、开发、实施计划，每周由信息化项目部统一 召开总结会议，经过11个月项目组的共同努力，分别在3月31日实现购运储、设备、财务相关系统上线工 作，在6月30日实现铁前系统上线，在9月30日技术质量、销售、钢轧相关系统全部上线，经过4个月的稳 定运行，实现了财务一日关帐。效果：规范管理：管理流程实现固化、优化，管理活动留下记录，便于检讨优化；管理数据紧密关联，实现数据追溯。数据及时准确：系统提供各产线每班产量完成情况等信息，避免原电话沟通时出现的错报和错听；可以及时掌握产线原料的使用情况，特别是像烧结那样原料种类多项目杂。库存数据及时准确，为优化库存提供支撑。效率提升：实现技术质量实验数据自动传输，避免数据错误，减少工作量；实验室标准分析时间的设定，有效管控了实验数据的分析时间；能实时提供公司各生产线生产、设备的相关信息。H建龙钢铁JIANLONGSTEE1目 录Qb前言课题背景及效果综述5明城厂区课题实施及效果)题实施案例金珍0 MS 明城厂区课题实施效果明城厂区定员优化工作亮点 勇于突破创新，狠抓执行力上半年即完成了全部目标，同时在一些关键点上突破创新，打破了固化思维 两少一多原则的贯彻整合了新老区检修中心、合并部分二级机构，共计优化主管定员9个，优化基层 操作定员311个，体现了董事长“两少一多”的思想。定员优化配套措施科学、严谨一系列定员优化后的薪资政策、冗员消化政策，解决了各级主管和员工的后顾之忧。最终实现了定员优化后员工人均收入增加，公司总人工成本降低的目标。习建壁蹩 明城厂区课题实施效果2012年明城厂区人均劳效、定员趋势变化图4504404304204104003903803703603509月10月11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月一人均劳效定员3500 3000250020001500100050000 MS 明城厂区课题实施效果明城厂区目前定员优化数据统计见下表:月份组织机构整合岗位职责整合信息化、自动化手段合计20n 年 9-12 月19191月份734772月份1271273月份402424月份4174255月份19196月份777月份44小计7723013320百分比24.06%71.87%4.07%100%从分析数据中可以看出，目前吉林钢铁定员优化工作的主要推进方式为组织机构整 合和岗位职责合并，优化比例占到总数的95.93%。但随着定员优化工作持续开展，此种方式的可优化空间将越来越小。建龙钢铁JIANLONGSTEEI附：明城厂区定员优化成果展示及效益测算明城效益测算 单位：万元月份合计消化优化定员旻区党员1月份人数2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累计创效（元.截至当月）累计创效（元.截至2012年底）1月份775623.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.3423.34163.35280.022月份127187.507.507.507.507.507.507.507.507.507.507.5045.0082.513月份425221.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.6721.67108.34216.684月份254719.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5819.5878.34176.265月份19145.835.835.835.835.835.835.835.8317.5046.676月份772.922.922.922.922.922.922.925.8320.427月份441.671.671.671.671.671.671.6710.00累计29018723.3430.8452.5072.0977.9280.8482.5182.5182.5182.5182.5182.51420.03832.57说明：1）本测算表不以定员优化数为基准进行测算，而是以定员优化后实际减少的人员数为基准进行测算。2）人工成本以5万/人.年计算，即4167元/人.月。3）因统计效益值为2012年1-12月数据，因此2011年9-12月优化的19个定员未计入。4）累计至7月底，明城厂区通过定员优化为公司实际创效420.03万，累计至年底可为公司实现降本增效额为832.57万。目 录弋|)题实施案例 课题实施效果刖百课题背景及效果综述明城厂区课题实施及效果金珠厂区课题实施及效果工周炯演0 MS 金珠厂区课题选定关于在金珠厂区推动定员优化和创效的思考2012年，虽然集团没有对金珠厂区定员优化做硬性要求，但我们基于“公司创效课题全局推动，为下一步定员优化工作打 好基础”的考虑，在金珠厂区有选择 有策略地推动定员优化和 创效工作。根据实际情况，金珠厂区降本增效的目标确定为推动“通 过理顺组织架构，优化作业外协，节约用人成本”和“转换检修 管理模式，整体降低用人费用”两项专案。0 MS 金珠厂区课题实施金珠厂区定员优化工作实施思路经过对现有管理模式的思考和研究，确定了主要实施思路 如下：一是通过理顺组织架构，优化劳务外协人员；二是转换检修模式，整体优化设备维护定员；三是利用设备改良改善的机会，加大信息化、自动化技术 在生产中的应用；后期将在持续提高人员的操作技能的基础上，待生产趋于 稳定后，通过科学研究、职责合并、流程优化、作业方式调整的 方法来优化定员。建龙钢铁JIANLONGSTEEI目 录Qb前言)Q课题背景及效果综述 D明城厂区课题实施及效果二)电金珠厂区课题实施及效果DQ课题实施效果)V淳壁蹩 金珠厂区课题实施案例案例一：系统建设规划角度：远程值守系统实现减编能源无人值守系统总体情况电力总降：铁前6KV,钢后6KV,烧结35KV三个变电站动力：煤气储备站、铁前空压站、钢后空压站、采暖换气站四个工作站传统配置每个地方需8人，实现4班三倒，共需要56人，目前通过实现无人值守和远程监控，整 合成28人对上述区域进行管理，整体定员节约50%,节省人工成本130万/年（按人工成本5万元/人.年计算）检斤无人值守系统总体情况现有5套轨道衡设备（铁运），7套汽车衡设备（汽运），目前已经投入使用是4套道衡设备（铁 运），5套汽车衡设备（汽运）。传统配置每个地方需8人，实现4班三倒，共需要96个人，通过实现无人值守和远程监控，使用17个人对上述区域进行远程集中管理，（定员节约80%）0 MS 金珠厂区课题实施案例案例二：提升管理效率：物流管理系统物流一卡通自3月2日上 线以来总体运行情况稳定，在 收集数据、提高整体运行效率 及减轻人员工作量等方面均起 到了较大作用。主要改善措施 如下：1、为提高物流计划性，开发 客户提报计划系统，从源头管 控车辆，从而达到平衡物流避 免车辆堵塞的现象。2、建立物流统计系统，使物 流各环节均有时间管控，大大 降低物流时间。等措施。0 MS 金珠厂区课题实施案例案例二：提升管理效率：物流管理系统物流一标通上线后销售时间统计表月份到配货完 毕时间到制卡完 毕时间到进厂完毕时 间到一检完毕 时间到装载 开始时 间到装载完 毕时间到二检完 毕时间到出厂完 毕时间总计滞留时间 总计四月102.0776.837.0210.70111.5230.4648.6723.26279.36244.53五月72.7644.645.176.2759.5312.7330.4412.95216.60167.99六月78.2053.4512.029.3294.7215.6041.6911.05240.53198.25七月16.6824.567.166.6172.6312.1437.1210.33198.36164.12八月10.4730.564.973.4752.318.4229.149.07182.48138.22从上表可以看出，从4月份物流系统上线以来，销售车辆在厂滞留时间（从入厂抬杆至出 厂抬杆时间）呈现逐月下降趋势。其中表现最突出的是装载时间：由最初的30分钟下降至85分 钟，其他时间也有不同程度的下降。时间的减少不仅使物流通畅，更重要的是提升了吉林钢铁形象，使客户更加有与吉林钢铁 合作的意愿，其次通过对物流的管控，也提升了管理人员的物流管理水平；另外减少车辆在厂 滞留时间也不同程度的减少作弊现象的发生。0 MS 金珠厂区课题实施案例案例二：提升管理效率：物流管理系统物流一旧通上线后采购时间统计表月份到制卡完毕时间到进厂完毕 时间到一检完毕 时间到二检完毕 时间到出厂完毕 时间总计滞留时间总 i+四月1.094.89115.63225.9041.92345.44339.46五月0.934.40112.22240.8221.14336.78332.52六月0.767.37119.45256.2817.34351.67344.56七月0.774.3960.02201.8313.30263.69258.52八月0.702.5543.17194.7110.82248.90245.65从上表可以看出，从4月份物流系统上线以来，采购车辆在厂滞留时间（从入厂 抬杆至出厂抬杆时间）亦呈现逐月下降趋势。通过与销售时间对比，采购时间下降幅度较小，其主要原因为协力单位车辆配 置较少，加之来料不均衡导致，下一步主要工作重心将考虑门口设置排队系统以减少 在厂滞留时间及稳定物流，目前此项工作正在稳步推行中。建龙钢铁JIANLONGSTEEI目 录Qb前言)Q课题背景及效果综述 D明城厂区课题实施及效果二)电金珠厂区课题实施及效果D课题实施案例 1常福温肾源课题实施效果0 MS 金珠厂区课题实施效果金珠厂区定员优化工作亮点 推动大部制，实施“铁前一体化”，完成烧结、炼铁 整合；炼钢厂正进行三级机构整合试运行，平稳后可取消三 级机构，优化部分定员；口部分单位各生产厂正在进行“操检合一”试点工作，试点成功后可降低设备维护人员定员。人力资源处积极推动劳务外协管理方式的转变，整体 减少人工成本V淳壁蹩 金珠厂区课题实施效益M7月年化人员176人一 正式及劳务人员优化於截至7月底实际创效212.93万4金珠厂区创效 截至7月底实际创效474.31万 截至年底可实现创效1328.04万效益测算表1 1俶手中版叫大现创双502.54刀f17月优化人员146人）强修外协模再转换片 截至7月底实际创效144.58万效益测算表2 截至年底可实现创效455万4时劳务优化k效益测算表317月优化人员141人;截至7月底实际创效116.8万d截至年底可实现创效370.5万A建龙钢铁 J JIANLONGSTEEI目 录Qb前言)Q课题背景:)课题实施 二)实施效果)下一步思路和工作计划)f A 下一步工作计划和思路经过思索，吉林钢铁拟通过下述几个方面工作的 尝试，来继续推动定员优化工作，为公司实现创效。D操检合一“操检合一”是指设备操作人员通过培训取得相应上 岗资格后，从事同类型设备的日常点检、自检自修、故障 处理和专项点检等设备管理活动。目前国内部分钢铁企业 如宝钢已经取得了很好的效果，下步吉林钢铁拟通过对标 学习与调研，推动操检合一工作，优化定员。f A 下一步工作计划和思路2）加大信息化、自动化手段推动定员优化的力度前期定员优化主要是通过管理手段来实现的，目前 自动化改造的备件已经采购到位，下一步将推动信息化、自动化技术手段的实施来优化定员3）部分岗位班制调整拟对公司看守类岗位进行梳理（如皮带、水泵、风机等岗位），研拟四班三倒转三班倒或二班倒的可行性方案,实施后可优化定员。f A 下一步工作计划和思路4）提升专业人员能力，整合工作职责现在职能处室专业划分、岗位设置追求细而全，下一 步本着“两少一多，提升专业人员水平”的原则，将通过 任职资格认证、跨专业轮岗培训等手段，提升专业人员能 力，在此基础上将一些划分过细的专业和岗位进行合并，将工作职责予以整合，来实现职能处室定员的优化f A 下一步工作计划和思路5）推广IE科学研究工作方法的应用通过HR专业人员对IE专业知识的学习，将动作与时 间研究、工作简化、工作分析和评价等研究方法切实应用 在定员优化中6）定员优化配套政策调整继续通过合理的奖励政策来引导各单位主动推动定员 优化工作。我们将在以上几个方面，研拟下一步定员优化的科学、可行性方案，在两个厂区持续推动定员优化创效工作。H建龙钢铁JIANLONGSTEE1策想辂束建龙钢铁JIANLONGSTEEI附:金珠厂区定员优化成果展示及效益测算金珠效益测算1）正式员工定员/正式劳务外协定员优化创效额月份优化 定员合计消 化冗员 人数1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份累计创 效（元.截至当月）累计创效（元.截至 212年底）1月份4541.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.671.6711.6720.002月份373916.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2516.2597.51178.763月份55104.174.174.174.174.174.174.174.174.174.1720.8441.674月份22912.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0812.0848.34108.765月份37135.425.425.425.425.425.425.425.4216.2543.346月份00.000.000.000.000.000.000.000.000.007月份534418.3318.3318.3318.3318.3318.3318.33110.01累计1761391.6717.9222.0934.1739.5939.5957.9257.9257.9257.9257.9257.92212.93502.54说明：1）本测算表不以定员优化数为基准进行测算，而是以定员优化后实际减少的人员数为基准进行测算。2）人工成本以5万/人.年计算，即4167元/人.月。3）累计至5月底，金珠厂区通过定员优化为公司降本增效212.93万，累计至年底降本增效额为5g4建龙钢铁JIANLONGSTEEI附:金珠厂区定员优化成果展示及效益测算金珠效益测算说明:单位项目协力与自力对比人员定编月度综合单位 人工成本（元/人）月度已完成综 合人工成本 总额（元）累计效益-截止7 月底（元）累计效益-截止 12月底（元）烧结厂（原）吞的函 向枯矽由也社优化前自力+协力检修725188.67373584.24袋向缶、凹费缶田旗马口 厂并入炼钢厂优化后自力检修+点检405863.8234552差异32139032.24695161.21390322.4烧结厂（原）优化前五冶协力405188.67207546.8就如1笠斤怛修出口 转为三冶检修优化后三冶协力305863.8175914差异1031632.8126531.2284695.2炼铁厂优化前协力检修1905188.671141507.4炼铁1协力检修转为目 力检修费用优化后自力检修1105863.8820932差异80320575.4480863.12244027.8热轧厂热轧天车检修协力变更优化前协力检修265188.67134905.42为自力，取消五冶外协 检修项目优化后自力检修135863.876229.4差异1358676.0288014.03410732.14储运处储运处煤场五冶检修外 协变更为自力检修优化前协力检修415188.67212735.47优化后自力检修305863.8175914差异1136821.4755232.205220928.8总计优化146144580245507061）累计至5月底，金珠厂区检修协力转自力工作为公司降本增效144.58万，累计至年底降本增效额为约455万建龙钢铁JIANLONGSTEEI附:金珠厂区定员优化成果展示及效益测算金珠效益测算3）临时劳务优化创效额岗位4月份优 化数量5月份优 化数量月度综合单位人工成 本（元/人）累计效益-截止 7月底（万元）累计效益-截止 12月底（元）检斤系统外协730006.318.9厂区道路保洁5347.8143.1垃圾清理工1715.345.9皮带巡检协力303447.4162.6优化人员合计10734116.8370.5说明：1）累计至7月底，金珠厂区临时劳务优化工作为公司降本增效116.8万，累计至 年底可实现创效额为370.5万。