LED照明产业园可行性报告.doc

LED照明产业园可行性报告目 录 1 总说明2 项目提出的依据和必要性3 承办企业基本情况4 市场预测和产品方案5 物料供应及公用设施情况6 总体建设方案7 建设条件和厂址方案8 环境保护、消防、职业安全卫生9 节能10企业组织、劳动定员和人员培训11项目实施计划12总投资估算和资金筹措13财务分析 14招标方案15可行性研究的结论及建议16 附件1总说明1.1 项目名称1.1.1 项目名称LED绿色照明产业园建设项目1.1.2 项目承办单位及法人项目承办单位：中微光电子（潍坊）有限公司法定代表人：孙夕庆注册资本：1200万美元项目主管部门：安阳市政府项目实施地点：安阳市汤阴县1.2 可行性研究工作的组织1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质可行性研究工作的承担单位：（ ）-经济技术咨询发展有限公司工程咨询资格证书编号：工咨甲 1.2.2 可行性研究工作的项目负责人可研负责人： 1.3 可行性研究概论1.3.1 项目主要建设内容 LED绿色照明产业园建设项目总规划占地800亩（其中600亩为产业园整体建设规划， 200亩商业用地用于构建秋禾名苑综合体）。本项目内容为：以中微光电子多项发明专利技术为依托，引进国际先进的高科技研发、检测和生产设备，建设LED产业园，包括设立LED研发中心、检测中心，建设现代化LED工厂，形成包括LED通用照明、LED景观照明、LED显示、LED太阳能集成照明系统、其它特制LED光源应用产品、LED智能型控制模块，以及各种配件等产业链，并逐步向LED封装、芯片、外延片等上游材料器件延伸，打造先进的LED照明产业集群基地。本项目分二期：一期：建设时间2011年12月至2012年12月（本次申报为项目一期） 项目一期占地100亩，新建厂房及辅助用房50000平方米。首先导入中微总部相关核心发明专利技术（1、发明专利号：ZL2006100441936；2、发明专利号：ZL200710112940x；3、发明专利号：ZL2006100441921），发展LED照明产品应用型研发及进行规模化生产，实现产业化。 以上技术的应用可使我司产品达至如下行业先进指标(各项关键指标比国内同行业提升15%左右，较传统光源产品节能70-95%)：冷白光灯具的整体光效100lm/W；暖白光灯具的整体光效90lm/W，；上述两种灯具的热阻7oC/W，正常点亮时结温温升20oC，工作寿命50000小时（光通量下降到初始值的70%），灯具效率90%，驱动电路效率95%以上；很好地满足道路和室内等功能性照明设计标准。 一期项目达成可月生产LED路灯6万只，室内照明产品约94万只，LED景观照明类产品约166万只，LED显示屏约4万平方及其它特型LED灯具1万只左右。一期项目达成后可实现产值72396万元，利润14192万元，各项税收8590万元（含所得税3548万元），具有良好的经济效益。 本项目LED照明产品节能效果显著，产品通过应用本公司发明专利技术及通过智能控制系统节能，LED照明产品较传统光源节能70-95%，产品的年节电量约21370万度（按平均节能70%计，较高压钠灯、荧光灯、白炽灯等），将相当于26264吨标准煤，减排65660吨二氧化碳，472吨二氧化硫，粉尘197吨，具有重要的节能环保意义。 尤为是需要一提的是，上述项目的实施对安阳市和河南省以致全国，都具有特别重要的意义。发展节能、环保、科技含量高、资金技术劳动三重密集型的LED产业为安阳市城市转型的重要举措。而目前安阳市电子信息产业基本空白，安阳市将本项目列为市战略性重大招商引资项目。同时，本项目通过内引外联，形成LED产业链集群，强力带动安阳市电子信息产业的发展。本项目一期可培养熟练技术人员600人以上，促进本地就业率。 在安阳市发展本项目，对于带动安阳市向节能环保、高新技术型城市转型，产业调整，发展新的经济增长点，促进就业等具有重大的社会意义。二期：建设时间2013年8月至2015年12月 在项目一期发展的基础上，本项目于二期将导入外延片、芯片及封装，项目二期在项目一期的基础上投资扩大MOCVD设备、外延片、LED芯片及LED封装生产线，预计LED外延片产量达5万片、LED芯片年产量达5亿颗，首先满足我公司自有应用产品对原材料的需求，其余产能将通过国内国际市场释放。目前国内LED芯片、外延片产能严重不足，国内LED应用产品生产主要原材料依赖进口，我公司的芯片、外延片产品将面对的是一个充分的卖方市场。项目二期完成后将形成外延片、芯片等上游材料器件、LED封装、LED产品应用、控制系统类及各种配件为基础的新兴科技型集群产业链，预计年销售规模达50亿元，并且凭借LED产业的光明前景，努力成为LED行业首批上市公司之一！1.3.2生产及配套条件(1) 土建本项目在安阳市汤阴县征地800亩，一期新建厂房辅助用房50000平方米。(2) 供电 本项目供电电源由汤阴县经济开发区10kV变电所引入，采用10kV电源供电。本项目装机总容量为725.76KW，视在功率为514kW，年耗电360万度。(3) 供水 供水系统由汤阴产业聚集区统一规划布置，本项目年用水量30000m3。(4) 环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。1.3.3 总投资及资金来源 总投资16.5亿元。主要用于购置土地，建设厂房，员工宿舍，设备购置，生产材料采购。产品辐射河南，河北，湖北，陕西地区。2011年12月，首期资金11.5亿元，5000万用于购置土地100亩，规划土地500亩；一期兴建50000平方现代化标准厂房，生产LED户外灯具和室内照明灯具，城市亮化项目车间。1亿元用于兴建50000平方LED芯片封装车间，10亿元用于构建200亩秋禾名苑综合体。2013-2015年，二期资金5亿元,引进世界最先进的德国MOCVD芯片生产设备,兴建LED芯片研发工厂和LED显示屏生产车间。完成整个LED产业完美整合。资金来源：银行贷款50000万元，企业自筹115000万元。1.3.4经济效益一期项目建成后，可年新增销售收入72396万元，利润14192万元，销售税金5042万元。二期项目建成后，可年增销售收入500000万元，利润98016万元，销售税金35000万元。1.3.5一期项目详细情况可见下表：序号项目名称 数量单位备注1整年工作日300天（ 三班制）2 公用动力年耗量： 水30000吨/年 电360万度/年 3 工业用地面积 100亩500亩规划土地（规划面积250000平方米）4 总建筑面积50000平方米 5 项目定员800人 二期增加至3000人左右6 总投资 165000万元其中：厂房及固定资产投资60000万元 100000万元用于构建秋禾名苑综合体 铺底流动资金 5000万元7 预计年销售收入72396万元8 年总成本费用53162万元9 年销售税金及附加 5042万元 10 年利润总额14192万元 所得税3548万元 净利润10644万元11 财务评价指标 投资利润率78.67% 投资利税率106.63% 销售收入利润率19.6% 销售收入利税率26.57% 投资回收期3.67% 全部投资内部收益率75.24%财务净现值46287%盈亏平衡点26.57%1.3.6可行性研究主要结论经调查研究和分析论证，本报告认为，中微光电子公司LED绿色照明产业园建设项目在政策环境、技术含量、经济效益和社会效益等多方面都是可行的，其主要结论如下： (1) 本项目符合国家发改委第40号产业结构调整指导目录（2007年本）（征求意见稿）第一类鼓励类第二十四条信息产业中第23款新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等)制造的产业政策条款要求。研究开发高效节能、长寿命的半导体照明产品是国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）工业节能优先主题的重要内容。“半导体照明工程”在“十一五”的战略目标是：通过自主创新，突破已有白光照明核心专利的限制，掌握市场急需的产业化关键技术，形成自主知识产权，建立完善的技术创新体系与特色产业集群，完善半导体照明产业链，形成具有国际竞争力的我国半导体照明新兴产业。产业政策优势显著。(2)本项目产品科技含量高，拥有自主原创型发明专利3项，实用新型专利8项：以上专利技术已经通过国家一级科技查新单位“中国科学技术信息研究所”查新，结果表明本项目技术在国内具有先进性；节能效果较传统灯具（荧光灯、高压钠灯及白炽灯等）综合节能70-95%。且本项目建立研发中心、检测中心，并与中国科学院等国内外多所权威院所紧密产学研结合，保持持续的技术创新力和技术领先优势。（3）一期项目达成可生产LED路灯6万只，室内照明产品约94万只，LED景观照明类产品约166万只，LED显示屏约4万平方及其它特型LED灯具1万只左右。一期项目达成后可实现产值72396万元，利润14192万元，各项税收8590万元（含所得税3548万元），具有良好的经济效益。（4）本项目LED照明产品节能效果显著，产品通过应用本公司发明专利技术及通过智能控制系统节能，LED照明产品较传统光源节能70-95%，产品的年节电量约21370万度（按平均节能70%计，较高压钠灯、荧光灯、白炽灯等），将相当于26264吨标准煤，减排65660吨二氧化碳，472吨二氧化硫，粉尘197吨，具有重要的节能环保意义。（5）安阳市将本项目列为市战略性重大招商引资项目,本项目得到安阳市政府及汤阴县政府大力支持。本项目的发展对于带动安阳市及周边城市向节能环保、高新技术型城市转型，发展新的经济增长点，促进就业等具有重大社会意义。（6）该项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国际、国内先进水平。总体上看，本项目起步高，在国内处于先进、省内领先地位。(7)本项目建设单位有多年绿色照明产品生产和经营经验，产品畅销国内外市场，并有较雄厚的技术力量，为行业创新型领军企业之一，这为本项目建设和今后生产提供了有利的技术和经营保证。(8) 通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资为165000万元，其中厂房固定资产投资60000万元，铺底流动资金5000万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入72396万元，创利润14192万元，上交税金5042万元；投资利润率78.67%，投资利税率106.62%，全部投资所得税后财务内部收益率75.24%；静态投资回收期3.67年（含建设期 1年），动态投资回收期3.88年；盈亏平衡点生产能力利用率34.85%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。