T_CWEC 20-2020 水利后勤保障单位安全生产标准化评审规程.pdf

ICS 号 中国标准文献分类号 团 体 标 准 T/CWEC 20-XXXX 水利后勤保障单位安全生产标准化评审规程 Evaluation regulation of production safety standardization in water conservancy logistics support unit 20202020-xxxx-xxxx 发布发布 20202020-xxxx-xxxx 实施实施 中国水利企业协会 发布 目 次 前 言.1 1 范围.2 2 规范性引用文件.2 3 术语和定义.2 4 申请条件.2 5 评审内容.3 6 评审方法.3 7 评审等级.3 附录 A.5 附录 B.34 附录 C.36 附录 D.37 1 前 言 本文件按照 GB/T 1.1-2020标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由中国水利企业协会提出并归口。本文件起草单位：广州新珠工程监理有限公司、水利部珠江水委员会服务中心、太湖流域管理局综合事业发展中心、中水珠江规划勘测设计有限公司、山东省水利科学研究院、黄河水利水电开发总公司、山东昌利建设工程有限公司、上海震达水利发展有限责任公司 本文件主要起草人：俞成、王自新、刁坤伟、许汉平、牛海霞、刘庆彬、张钊、张海龙、李安、王军、刘永灿、赵飞、岳高峰、余红松、游度生、郭杰、卢尔钢、张剑、张永恒、崔魁、廖昕宇、杨微、赵妍、刘山稳、肖俊、王盈 学兔兔 w w w.b z f x w.c o m 标准下载 2 水利后勤保障单位安全生产标准化评审规程 1 范围 本文件规定了水利后勤保障单位安全生产标准化评审的内容、方法和评分标准。本文件适用于水利后勤保障单位开展安全生产标准化自评和外部评审。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T 11651 个体防护装备选用规范 GB/T 29639 生产经营单位应急预案编制导则 GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 AQ/T 9004 企业安全文化建设导则 AQ/T 9005 企业安全文化建设评价准则 3 术语和定义 GB/T 33000、GB/T 45001 界定的术语和定义适用于本文件。3.1 水利后勤保障单位 water conservancy logistics support unit 为水利单位提供相关后勤服务工作或涉及相关工作的单位。注：后勤服务工作包含物业、安保、交通、消防、食堂、酒店、仓库、电梯、车辆、船舶、安防、供水、供电、供热、制冷、水处理、卫生保洁、强电弱电等管理服务工作。4 申请条件 水利后勤保障单位申请安全生产标准化评审应具备如下条件：a）具有独立法人资格，且处于正常运营或生产状态；学兔兔 w w w.b z f x w.c o m 标准下载 3 b）不存在重大事故隐患；c）不存在迟报、瞒报、谎报和漏报生产安全事故的行为；d）评审期内（申请达标评审之日前一年内）未发生死亡 1 人（含）以上，或者一次 3人（含）以上重伤，或者 100 万元以上直接经济损失的生产安全事故；e）不存在非法违法生产经营行为，未被列入水利建设市场主体“黑名单”。5 评审内容 水利后勤保障单位安全生产标准化评审内容包括附录 A 中的目标职责、制度化管理、教育培训、作业安全、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等 8个项目。评审中对于危险源辨识和重大事故隐患判定可参考附录 B、附录 C 和附录 D 的相关内容。6 评审方法 6.1 申请材料审查 审查标准化创建过程、体系运行情况和自评情况等，确定是否进入现场评审。6.2 现场评审 查阅体系文件及记录、抽查现场、询问座谈等，进场现场赋分。6.3 赋分原则 现场评审满分 1000 分，并实行扣分制。在三级项目内有多个扣分点的，累计扣分，直到该三级项目标准分值扣完为止，不出现负分。最终得分按百分制进行换算，评审得分=各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）100，最后得分采用四舍五入，保留一位小数。注：合理缺项是指由于生产经营实际情况限定等因素，未开展附录 A 中需要评审的相关生产经营活动，或不存在应当评审的设备设施、生产工艺，而形成的空缺。7 评审等级 评审达标等级分为三级，一级最高。各等级标准应符合下列要求：一级：评审得分 90 分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 70%；学兔兔 w w w.b z f x w.c o m 标准下载 4 二级：评审得分 80 分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 70%；三级：评审得分 70 分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的 60%；学兔兔 w w w.b z f x w.c o m 标准下载 5 附录 A 附录 A（规范性）评审内容和评分标准（规范性）评审内容和评分标准 表 A.1 目标职责（150 分）二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 1.1目标（30分）1.1.1 应制定安全生产目标管理制度，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。3 未以正式文件发布，扣 3 分；制度内容不全，每缺一项扣 1 分；制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分。1.1.2 制定安全生产总目标和年度目标，并以正式文件发布。应包括生产安全事故控制、生产安全风险管控及事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。5 目标未制定或未以正式文件发布，扣 5 分；目标制定不全，每缺一项扣 1 分。1.1.3 根据内设部门和所属单位在安全生产中的职能、工作任务，分解安全生产总目标和年度目标。5 目标未分解，扣 5 分；目标分解不全，每缺一项目标扣 1 分；目标分解与职能不符，每项扣 1 分。1.1.4 逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施。7 未签订责任书，扣 7 分；责任书签订不全，每缺一个部门或个人扣 1 分；未制定目标保证措施，每缺一个部门或个人扣 1 分；责任书内容与安全生产职责不符，每项扣 1 分。1.1.5 每季度对安全生产目标完成情况进行检查、评估、考核，必要时，及时调整安全生产目标实施计划。6 未定期检查、评估、考核，扣 6 分；检查、评估、考核的范围不全，每缺一个扣 3 分；必要时，未及时调整实施计划，扣 3 分。1.1.6 定期对安全生产目标完成情况进行奖惩。4 未定期奖惩，扣 4 分；奖惩不全，每缺一个扣 2 分。学兔兔 w w w.b z f x w.c o m 标准下载 6 二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 1.2机构和职责（40分）1.2.1 成立由单位主要负责人、其他班子成员、部门负责人和下属单位主要负责人等组成的安全生产委员会（或安全生产领导小组）。人员变化时及时调整，并以正式文件发布。5 未以正式文件发布，扣 5 分；成员不全，每缺一位领导或部门负责人扣 1 分；人员发生变化未及时调整发布，扣 1 分。1.2.2 安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。10 会议频次不够，每少一次扣 1 分；未跟踪落实上次会议要求，每次扣 1 分；重大问题未经安委会（安全生产领导小组）研究解决，每项扣 1 分；未形成会议纪要，每次扣 1 分。1.2.3 按规定设置安全生产管理机构，配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。10 未按规定设置安全生产管理机构，扣 10 分；专（兼）职安全管理人员配备不全，每少一人扣 2 分；人员能力不符合要求，每人扣 2 分；安全生产管理网络不健全，扣 2 分。1.2.4 建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，明确各级负责人、各职能部门和各岗位。15 未以正式文件发布，扣 15 分；责任制内容不全，每缺一项扣 2 分；责任制内容不符合有关规定，每项扣 2 分。1.3全员参与（15分）1.3.1 定期对部门、所属单位、从业人员和相关外包单位的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。10 未进行评估和监督考核，扣 10 分；评估和监督考核不全，每缺一个部门、单位、个人或外包单位扣 2 分。1.3.2 建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。5 未建立激励约束机制或未实施，扣 5 分；建言献策未回复，每次扣 1 分。1.4安全生产投入（451.4.1 安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。3 未以正式文件发布，扣 3 分；制度内容不全，每缺一项扣 1 分；制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分。1.4.2 按有关规定保障安全生产所必须的资金投15 资金投入不足，每项扣 3 分。学兔兔 w w w.b z f x w.c o m 标准下载 7 二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 分）入。1.4.3 根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划，并严格审批程序。5 未编制安全生产费用使用计划，扣 5 分；审批程序不符合规定，扣 3 分。1.4.4 落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用，建立安全生产费用使用台账。10 无正当理由未落实安全生产费用使用计划，每项扣 2 分；未专款专用，每项扣 2 分；未建立安全生产费用使用台账，扣 10 分；台账不全，每缺一项扣 1 分。1.4.5 定期对安全生产费用的落实情况进行检查，并对存在问题进行整改，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。6 未定期进行检查，扣 6 分；对存在的问题未整改，每项扣 1 分；未公开安全生产费用提取和使用情况，扣 3 分。1.4.6 按照有关规定，为单位从业人员及时办理相关保险，监督检查外包单位为服务人员办理相关保险。6 未办理相关保险，扣 6 分；参保人员不全，每缺一人扣 1 分；无对外包单位检查记录或发现外包单位未向服务人员办理相关保险，扣 3 分。1.5安全文 化 建设（10分）1.5.1 确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。3 未明确理念或行为准则，扣 3 分；未教育、引导全体人员贯彻执行，扣 3 分。1.5.2 制定安全文化建设规划或计划，根据AQ/T9004、AQ/T9005 开展安全文化建设活动。7 未制定安全文化建设规划或计划，扣 7 分；未按计划开展安全文化建设活动，每项扣 2 分；单位主要负责人未参加安全文化建设活动，扣 2 分。1.6安全生 产 信息 化 建设（10分）1.6.1 根据实际情况，建立安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作。10 未建立信息系统，扣 10 分；信息系统内容不全，每缺一项扣 2 分。小计 150 学兔兔 w w w.b z f x w.c o m 标准下载 8 表 A.2 制度化管理（60 分）二级评审二级评审项目项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 2.1 法规标准识别（10 分）2.1.1 安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。3 未制定或未以正式文件发布，扣 3 分；制度内容不全，每缺一项扣 1 分；制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分。2.1.2 职能部门和所属单位应及时识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求。每年发布一次适用的清单，建立文本数据库。4 未发布清单，扣 4 分；识别和获取不全，每缺一项扣 1 分；法律法规或其他要求失效，每项扣 1 分；未建立文本数据库，扣 4 分。2.1.3 及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。3 未及时传达或配备，扣 3 分；传达或配备不到位，每少一人扣 1 分。2.2 规章制度（16分）2.2.1 及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。规章制度内容应包含但不限于：1.目标管理；2.安全生产和职业卫生责任制；3.安全生产承诺；4.安全生产投入；5.安全生产信息化；6.文件、记录和档案管理；7.教育培训；8.设备设施管理；9.检修维修养护；10.劳动防护用品（具）管理；11.卫生保洁安全管理；12.食堂安全管理；13.消防安全管理；14.交通安全管理；15.用电安全管理；16.仓储安全管理；17.安保管理；18.人员安全活动；19.相关方管理；20.职业病危害防治；21.职业健康管理；22.安全警示标志管理；23.危险源辨识及风险评价管理;24 隐患排查治理；25.安全预测预警；26.应急管理；27.事故管理；28.安全生产报告；29.绩效评定管理。12 未及时转化制定规章制度，并以正式文件发布，每项扣 3 分；转化的规章制度内容不全，每项扣 1 分；转化的规章制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分。学兔兔 w w w.b z f x w.c o m 标准下载 9 二级评审二级评审项目项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 2.2.2 及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训。4 工作岗位发放不全，每缺一个扣 1 分；规章制度发放不全，每缺一项扣 1 分。2.3 操作规程（18分）2.3.1 引用或编制作业活动或设备安全操作规程，确保有从业人员参与编制和修订。8 未以正式文件发布，每项扣 8 分；操作规程内容不全，每项扣 1 分；操作规程内容不符合有关规定，每项扣 1 分；规程的编制和修订无从业人员参与，每项扣 1 分。2.3.2 新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，应进行危险源辨识和安全风险评估，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性。4“四新”投入使用前，未组织编制或修订相应安全操作规程，每项扣 2 分；“四新”操作规程内容不符合有关规定，每项扣 1 分。2.3.3 安全操作规程应发放到相关作业人员；按要求在对应设备处张贴操作规程。6 未及时发放到相关作业人员，每缺一人扣 1 分；未组织有关人员培训学习，扣 2 分。2.4 文档管理（16分）2.4.1 文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容，并严格执行。3 未以正式文件发布，扣 3 分；制度内容不全，每缺一项扣 1 分；制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分；未按规定执行，每项扣 1 分。2.4.2 记录管理制度应明确记录管理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容，并严格执行。3 未以正式文件发布，扣 3 分；制度内容不全，每缺一项扣 1 分；制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分；未按规定执行，每项扣 1 分。2.4.3 档案管理制度应明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容，并严格执行。3 未以正式文件发布，扣 3 分；制度内容不全，每缺一项扣 1 分；制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分；未按规定执行，每项扣 1 分。2.4.4 每年至少评估一次后勤保障相关的安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度、操4 未按时进行评估或无评估结论，扣 4 分；评估结果与实际不符，扣 1 分。10 二级评审二级评审项目项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 作规程的适用性、有效性和执行情况。2.4.5 根据评估、检査、自评、评审、事故调查等发现的相关问题，及时修订安全生产规章制度、操作规程。3 未及时修订，每项扣 1 分；修订内容不全或不符合有关规定，每项扣 1 分。小计 60 11 表 A.3 教育培训（60 分）二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 3.1教育培 训 管理（10分）3.1.1 安全教育培训制度应明确归口管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。3 未以正式文件发布，扣 3 分；制度内容不全，每缺一项扣 1 分；制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分。3.1.2 定期识别安全教育培训需求，编制培训计划，按计划进行培训，对培训效果进行评价，并根据评价结论进行改进，建立教育培训记录、档案。7 未定期识别培训需求，扣 2 分；未编制年度培训计划，扣 7 分；培训计划不合理，扣 3 分；未进行培训效果评价或未进行必要改进，每次扣 1 分；记录、档案资料不完整，每次扣 1 分。3.2人员教 育 培训（50分）3.2.1 单位主要负责人、专（兼）职安全生产管理人员应经过必要的培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识与能力。8 单位主要负责人、安全生产管理人员未经培训，每人扣 2分；对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣 2 分。3.2.2 对其他管理人员进行教育培训，确保其具备正确履行岗位安全生产职责的知识与能力。8 对其他管理人员安全教育培训不全，每人扣 1 分；管理对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣 1 分。3.2.3 新员工上岗前应接受三级安全教育培训，培训学时和内容应满足相关规定；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应根据技术说明书、使用说明书、操作技术要求等，对有关管理、操作人员进行培训；作业人员转岗、离岗一年以上重新上岗前，均应进行部门、班组安全教育培训，经考核合格后上岗。5 新员工未经培训考核合格上岗，每人扣 1 分；“四新”投入使用前，未按规定进行培训，每人扣 1 分；转岗、离岗复工人员未经培训考核合格上岗，每人扣 1分。3.2.4 特种作业人员、特种设备作业人员、爆破作业人员、浮动设施和船舶作业人员、无人机系统驾驶员等应接受规定的安全作业培训，并取得资格证后上岗作业；特种作业人员离岗 6 个月以上重新上岗，应经实际操作考核合格后上岗工作;建立健全特8 未按规定持证上岗，扣 8 分；特种作业人员离岗 6 个月以上未经考核合格重新上岗，每人扣 2 分；特种作业人员档案资料不全，每项扣 1 分。12 二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 种作业人员档案。3.2.5每年对在岗从业人员进行安全生产教育培训，培训学时和内容应符合有关规定。8 未每年对在岗从业人员进行培训，扣 8 分；培训学时和培训内容不符合有关规定，每项扣 1 分；参加培训人员不全，每人扣 1 分。3.2.6 督促检查相关方（服务外包单位）的作业人员进行安全生产教育培训及持证上岗情况。8 未监督检查，扣 8 分；监督检查单位不全，每缺一个扣 2 分。3.2.7 对外来人员进行安全教育及危险告知，主要内容应包括：安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等。由专人带领做好相关监护工作。5 未对外来人员进行安全教育，扣 5 分；安全教育内容不全，每处扣 1 分；外来人员无专人监护，每次扣 1 分。小计 60 13 表 A.4 现场管理（450 分）二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 4.1设备设 施 管理（160分）4.1.1 管理制度 设备设施管理制度应明确采购（租赁）、安装（拆除）、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造、报废等内容。3 未以正式文件发布，扣 3 分；制度内容不全，每缺一项扣 1 分；制度内容不符合有关规定，每项扣 1 分。4.1.2 设备设施管理机构及人员 设置设备设施管理部门，配备管理人员，明确管理职责，形成设备设施安全管理网络。5 无设备设施管理机构，扣 5 分；未配备设备设施管理人员，扣 5 分。4.1.3 设备设施采购及验收 严格执行设备设施管理制度，购置合格的设备设施，验收合格后方能投入使用。10 设备设施无产品质量合格证，每台扣 5 分；购置未取得生产许可的单位生产的特种设备，扣 5分；设备设施采购合同无验收质量标准，每项扣2分；设备设施未进行验收，每台扣 2 分。4.1.4 设备设施台账 建立设备设施台账并及时更新；设备设施档案资料齐全、清晰，管理规范。5 未建立设备设施台账，扣 5 分；台账信息未及时更新，每处扣 1 分；档案资料不符合有关规定，每项扣 1 分。4.1.5 设备设施的安装、拆卸、搬迁 设备设施的安装、拆卸、搬迁应符合相关安全管理规定，安装后应进行验收，并对相关过程及结果进行记录。大中型设备设施拆除、搬迁前应制定方案，作业前进行安全技术交底，现场设置警示标志并采取隔离措施，按方案实施拆除、搬迁。10 设备设施安装、拆卸、搬迁不符合相关安全管理规定的，每台扣 2 分；设备设施安装后未进行验收，每台扣 4 分；设备设施安装、验收过程记录不全，每台扣 2 分；大中型设备设施拆除、搬迁作业前未制定方案，扣 5分；作业前未进行安全技术交底，每项扣 2 分；现场未设置警示标志，或未采取隔离措施，每处扣 2分。4.1.6 设备设施运行 10 未检查设备设施的运行，扣 10 分；14 二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 对设备设施运行前及运行中实施必要的检查；按要求对承管范围内的房屋等建筑物进行安全鉴定。检查内容不全，每缺一项扣 2 分；对检查中发现的问题未采取措施或未督促落实，每处扣 2 分；未按要求对房屋等建筑物进行安全鉴定的，每个扣 5分。4.1.7 设备性能及运行环境 电梯、车辆、机动船舶、安防、供水、供电、供热、制冷、水处理、消防、弱电等相关设备的结构、运转机构、电气及控制系统无缺陷，运行良好；仪表、信号、灯光等齐全、可靠、灵敏；设备醒目的位置张贴悬挂有标识牌、检验合格证及安全操作规程；设备干净整洁；运行区域无影响安全运行的障碍物，运行环境符合要求。20 设备结构、运转机构、电气控制系统不符合安全要求或存在缺陷，每处扣 2 分；有关标识牌、操作规程张贴悬挂不符合要求，每项扣3 分；运行区域存在影响安全的障碍物或运行环境不符合要求，每处扣 3 分。4.1.8 设备设施检查、维修及保养 制定设备设施检查、维修及保养计划或方案，及时对设备设施进行检查、维修及保养，确保设备设施始终处于安全可靠的运行状态。维修及保养作业应落实安全风险控制措施，并明确专人监护；维修结束后应组织验收；应保留设备设施运行检查、维修及保养记录；大修工程应有设计、批复文件，有竣工验收资料。20 未制定计划或方案，扣 20 分；计划或方案内容不全，每项扣 3 分；计划或方案内容不符合有关规定，每项扣 3 分；检维修过程中未落实安全风险控制措施，每项扣 2 分；维修结束后未验收，每次扣 5 分；记录不规范，每项扣 2 分；设备设施带病运行，每台或每处扣 5 分；大修工程无设计、批复文件，每次扣 10 分；大修工程无竣工验收资料，每次扣 5 分。4.1.9 租赁设备和服务外包单位的设备管理 设备租赁或服务外包合同应明确双方的设备管理安全责任和设备技术状况要求等内容；租赁设备或外包单位的设备应符合国家有关法规规定，满足安全性能要求，应经验收合格后投入使用；租赁设备或外包单位的设备应纳入本单位管理范围。10 设备租赁或外包合同未明确双方的设备安全管理责任和要求，每项扣 3 分；租赁设备或外包单位的设备不符合国家有关法规规定、不满足安全性能要求，每项扣 3 分；租赁或外包单位的设备未验收投入使用，或未纳入本单位管理范围，每项扣 3 分。15 二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 4.1.10 安全设施管理 安全设施必须执行“三同时”制度；应有专人负责管理各种安全设施及重大危险源安全监测监控系统，定期检查维护并做好记录。承管范围内的临边、沟、坑、孔洞、交通梯道等危险部位的栏杆、盖板等设施齐全、牢固可靠；高处作业等危险作业部位按规定设置安全网等设施；作业通道稳固、畅通；垂直交叉作业等危险作业场所设置安全隔离棚；机械、传送装置等的转动部位安装可靠的防护栏、罩等安全防护设施；临水和水上作业护栏等设施可靠，救生设施完备；临时房屋及仓储等设施的排水、挡墙、防护网、涵洞、大门等防护设施正常、完好，配置的消防器材、防雷装置、门卫值班、应急物资等状态良好。暴雨、台风、暴风雪等极端天气前后组织有关人员对安全设施进行检查或重新验收。安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应经审批并采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。20 未执行安全设施“三同时”制度，每项扣 10 分；未安排专人负责管理安全设施，扣 5 分；未定期检查维护并做好记录，每次扣 5 分；安全设施不符合规定，每处扣 2 分；极端天气前后未对安全设施进行检查验收，每次扣 5分；安全设施和职业病防护设施随意拆除、挪用或弃置不用，每处扣 5 分；安全设施和职业病防护设施检维修拆除未经审批并采取临时安全措施的，每处扣 3 分；安全设施和职业病防护设施检维修完毕未立即复原，每处扣 5 分。16 二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 4.1.11 特种设备管理 按规定进行登记、建档、使用、维护保养、自检、定期检验以及报废；有关记录规范；制定特种设备事故应急措施和救援预案；达到报废条件的及时向有关部门申请办理注销；建立特种设备技术档案（包括设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查的记录；日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料）；安全附件、安全保护装置、安全距离、安全防护措施以及与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关规定。15 特种设备未经检验或检验不合格使用，扣 15 分；检验周期超过规定时间，扣 10 分；记录不规范，每次扣 2 分；未制定应急措施或预案，扣 5 分；设备报废未按程序办理，每台扣 2 分；未建立特种设备技术档案，每台扣 5 分；档案资料不全，每缺一项扣 1 分；安全附件、安全保护装置、安全距离、安全防护措施以及与特种设备安全相关的建筑物、附属设施不符合有关规定，每项扣 2 分。4.1.12 变配电设备与电气线路管理 按规范要求布设变配电设备设施，防护距离、样式及颜色符合规范要求；电气线路符合规定；定期组织全面检查，及时消除隐患，形成资料闭合。10 防护距离不符合规范要求，每处扣 2 分；样式及颜色不符合规范要求，每处扣 2 分；电气线路不符合规定，每处扣 2 分；未定期组织检查或检查不全面，每次扣 2 分；未及时消除隐患形成闭合文件，每次扣 2 分。4.1.13 应急电源管理 按要求配备应急电源；定期进行负荷运行，保留运行记录；按规定做好维护保养，排除运行故障，确保在突发情况下正常运转。10 未按要求配备应急电源，扣 10 分；未定期进行负荷运行，扣 5 分；无运行记录，扣 3 分；未维护保养，扣 5 分。4.1.14 厨房燃气管路管理 应制定应急处置预案和安全操作规程；委托具备相应资质的安装（检修）单位进行管路的检修和维护；定10 无应急处置预案，扣 5 分；无安全操作规程，扣 5 分；未委托具备相应资质的安装单位进行管路的检修和 17 二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 期组织管路系统检查，发现裂纹或密封破损，及时更换、维护；管路维护，应留存维护记录。维护，扣 10 分；未定期组织检查或未及时消除隐患，形成闭合文件，每项扣 2 分。4.1.15 设备设施报废 设备设施存在严重安全隐患，无改造、维修价值，或者超过规定使用年限，应当及时报废。5 达到报废条件的设备未报废，每台扣 3 分；已报废的设备未及时撤出使用现场，每台扣 2 分。4.2 作业安全(215分)4.2.1 现场布置与管理 现场作业布局与分区合理，规范有序，符合安全文明作业、交通、消防、职业健康、环境保护等有关规定。作业现场应实行定置管理，保持作业环境整洁。作业现场应配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。10 现场作业布局与分区不合理，每项扣 2 分；作业现场未实行定置管理，作业环境不整洁，每处扣3 分；作业现场未配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，每项扣 2 分；生产现场未按照有关规定设置应急照明、安全通道，每项扣 2 分。4.2.2 安全技术交底 应对作业人员进行进场安全教育和安全技术交底，如实告知作业人员作业场所和工作岗位存在的危险源、安全生产防护措施和安全生产事故应急救援预案。5 未进行进场安全教育和安全技术交底，扣 5 分；进场安全教育和安全技术交底内容不全，每项扣 1分；进场安全教育和安全技术交底人员不全，每人扣 1分。4.2.3 危险性较大作业 对水上水下作业、临近带电体作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、爆破作业、封道作业等危险性较大的作业活动应编制专项方案，按规定实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续。专项方案应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等内容。超过一定规模的危险性较大作业的专项方案，应组织20 未按规定实施作业许可管理，每项扣 10 分；未编制专项方案，每项扣 10 分；作业许可内容不全，每项扣 2 分；超过一定规模的危险性较大作业的专项方案未组织专家论证，每项扣 10 分。18 二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 专家论证。4.2.4 作业安全检查 对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前安全检查，并安排专人进行现场安全管理，确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。10 未对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前安全检查，每人扣 2 分；未安排专人进行安全生产管理，扣 2 分。4.2.5 交叉作业 两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业队伍相互之间应签订安全管理协议，明确各自的安全生产、职业健康管理职责和采取的有效措施，并指定专人进行检查与协调。5 交叉作业未签订安全协议，扣 5 分；交叉作业安全协议不符合要求，每项扣 2 分；交叉作业未指定专人进行检查与协调，每处扣 2 分。4.2.6 危险物品 危险物品储存和使用单位的特殊作业，应符合国家标准相关规定。使用剧毒药品必须实行双人双重责任制，使用时必须双人作业，作业中途不得擅离职守。10 危险物品储存和使用不符合 GB 30871 等相关规定的，每处扣 2 分；剧毒药品未实行双人双重责任制的，扣 10 分。4.2.7 劳动防护用品 为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合 GB/T 11651 规定的劳动防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查劳动防护装备与用品。15 现场作业人员劳动防护用品配备不足，每项扣 2 分；现场作业人员个体防护不符合有关规定，每项扣 2分；现场作业人员未按要求佩戴、使用劳动防护用品，每人扣 2 分；未对劳动防护用品进行检查维护，每项扣 2 分。4.2.8 安保管理 建立或明确安全保卫机构，制定安全保卫制度；重要设施和生产场所的保卫方式按规定设置；定期对防盗报警、监控等设备设施进行维护，确保运行正常；出入登记、巡逻检查、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施完善；正确使用和保管保安器械，防止自伤或15 未建立或明确安保机构，扣 7 分；制度未以正式文件发布，扣 3 分；未按规定落实安保措施，每项扣 2 分；报警、监控设备设施运行不正常，每处扣 2 分；未正确使用和保管保安器械，每处扣 2 分；安保工作存在漏洞，每处扣 2 分；19 二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 误伤，防止丢失或被劫夺；制定单位内部治安突发事件处置预案，并定期演练。无应急处置预案，扣 5 分。4.2.9 用电安全管理 配备专职电工，持证上岗；定期对公共用电设备设施进行检查，及时维修或更换损坏的电气设备；检查和监督不规范用电行为；检修、维护、施工作业或举办活动等临时用电应符合有关规范；制定用电突发事件应急预案，并定期演练。15 未配备专职电工或未持证上岗，扣 15 分；未定期对公共用电设备设施进行检查，扣 7 分；未及时维修或更换损坏的电气设备，每个扣 2 分；临时用电不符合规范要求，每处扣 2 分；对不规范用电行为未进行检查和监督，扣 5 分；无应急处置预案，扣 10 分。4.2.10 交通安全管理 建立交通安全管理制度；定期对车、船和无人驾驶飞机进行维护保养、检测，保证其状况良好；建立车、船和无人驾驶飞机使用台账；配备专职驾驶人员，持证上岗；严格安全驾驶行为管理。15 未以正式文件发布，扣 3 分；未按规定对车、船和无人驾驶飞机进行维护保养、检测，扣 10 分；未建立台账，扣 4 分；未配备专职驾驶人员，扣 10 分；未持证上岗，每人扣 5 分；存在违规驾驶行为，每次扣 2 分。4.2.11 消防安全管理 制定消防管理制度，建立健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制；防火重点部位和场所配备足够的消防设施、器材，并完好有效；建立消防设施、器材台账；开展消防培训和演练；建立防火重点部位或场所档案。15 未以正式文件发布，扣 3 分；未建立健全消防安全组织机构或未落实消防安全责任制，扣 10 分；未按规定配备消防设施、器材，每处扣 2 分；未建立台账，扣 4 分；未培训，扣 5 分；未建立防火重点部位或场所档案，扣 10 分。20 二级评二级评审项目审项目 三级评审项目三级评审项目 标准标准分值分值 评分标准评分标准 4.2.12 仓储安全管理 制定仓储安全管理制度；仓库结构满足安全要求；按规定配备消防等安全设备设施，且灵敏可靠；消防通道畅通；物品储存符合有关规定；管理、维护记录规范。15 制度未以正式文件发布，扣 3 分；仓库结构不满足安全要求，扣 15 分；安全设备设施不全，每缺一项扣 4 分；消防通道不符合规定，扣 7 分；物品储存不符合规定，扣 5 分；管理、维护记录不规范，扣 3 分。4.2.13 食堂安全管理 制定食堂管理制度；对外营业的应取得相应资格；从业人员取得健康证明，并定期体检；规范使用高压锅、微型燃气气瓶等带压装置、规范使用燃气和液化石油气、规范使用甲醇、乙醇、丙醇等醇基燃料加热炉、规范使用电动食品加工器具；配备有效的清洗、消毒设施，禁止使用钢丝球刷洗餐具炊具；定期进行卫生保洁、灭杀“四害”工作；建立食品采购与储存台账，禁止使用来源不明或过期、变质食品，按规定进行原材料农药残留检测；厨余及垃圾及时清理；按规定进行食堂菜品留样；制定食物中毒应急预案，并定期开展培训和演练。15 制度未以正式文件发布，扣 3 分；对外营业的未取得相应资格，扣 15 分；从业人员未取得健康证明或未按规定体检，每人扣 5分；未按规定使用各类带压装置、气瓶、燃料加热炉、电动食品加工器具，每处扣 2 分；未按规定配备有效的清洗、消毒设施，扣 5 分；未定期进行卫生保洁、灭杀“四害”工作，扣 5 分；未建立台账，扣 3 分；未按规定进行食堂菜品留样，扣 5 分；未按规定进行原材料农药残留检测，扣 5 分；未制定食物中毒应急预案，扣 10 分；未培训，扣 5 分。4.2.14 卫生保洁安全管理 制定环境卫生管理制度；配备环境卫生管理设施；定期进行卫生保洁、灭杀“四害”工作，杜绝混用禁忌药剂，喷雾类药剂确保通风良好；及时疏通雨、污水管道，清