年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告.pptx

年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目可行性研究汇报年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第1页目录项目提议书项目提议书可行性研究可行性研究设计任务书设计任务书项目建设方案项目建设方案项目组织与管理项目组织与管理项目估算与资金筹措项目估算与资金筹措试车、验收试车、验收年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第2页一、一、项目提议书项目提议书年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第3页n1、项目提要、项目提要n1、项目名称：、项目名称：年加工5000吨脱水蔬菜和速冻食品项目n2、建设性质、建设性质：新建n3、项目建设单位、项目责任人、项目建设单位、项目责任人建设单位：建设单位：XX县XX食品有限企业项目责任人：项目责任人：（江苏XXXX镇）年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第4页n4、建设地点、规模、期限及建设内容、建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点建设地点：XX城镇工业园区 建设规模：建设规模：年加工脱水蔬菜产品5000吨 建设年限：建设年限：8个月（4月12月）年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第5页n5、项目辐射范围及带动能力、项目辐射范围及带动能力n建设该项目，填补了XX县脱水蔬菜加工空白，可有效地带动全县及周围地域蔬菜种植业发展，促进农业种植结构优化调整。新发展脱水蔬菜基地亩，带动脱水蔬菜种植面积5万亩，带动5000农户种植致富,项目区人均增加纯收入960元。蔬菜加工可安置农村剩下劳动力400人，实现农村劳动力向二、三产业转移。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第6页n6、投资规模及资金组成、投资规模及资金组成n项目总投资1146.31万元。其中：固定资产投资1022.3万元（土建投资403.3万元，设备及安装投资496万元，安装工程费25万元，土地及其它投资98万元。）铺底流动资金投资124.01万元。n7、资金筹措、资金筹措n项目总投资1146.31万元，用于固定资产投资1022.3万元。资金起源主要于企业自筹。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第7页n8、主要经济技术指标、主要经济技术指标n依据静态分析，项目达产后，年加工蔬菜7600吨，产成品5000吨，年均实现销售收入2042.73万元。项目总成本1725.96万元,利税534.35万元,其中:销售税金及附加251.87万元,销售利润282.48万元。投资利润率24.06%,内部收益率2.56%,财务净现值3799.84万元,静态投资回收期4.85年。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第8页二、可行性研究二、可行性研究年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第9页n2.1、项目建设背景、项目建设背景n1、脱水蔬菜生产是政府长久支持重点行业。脱水蔬菜生产和加工是当今世界农业发展方向。XX县是蔬菜种植面积较大，是全县农业生产支持产业。当地政府把蔬菜生产作为振兴农村经济主要产业，出台一系列优惠政策，扶持发展。n2、行业和市场优势突出。蔬菜作为我国农业生产中第二大产业，其年产量高达4亿多吨，产值超出5000亿元。但在流通中，绝大部分蔬菜均以未经任何处理毛菜形式出现在农贸市场上，造成高产后损失，高成本流通，高度环境污染。伴随人们生活水平日益提升，人们对无公害绿色食品、脱水食品需求量越来越大，于是生产保鲜、速冻蔬菜深加工产品受到了人们广泛关注。我国大中城市超市保鲜、速冻蔬菜销量不停增加。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第10页n3、项目建设填补XX县蔬菜加工空白，可促进农民经济收入增加。就XX县当前蔬菜生产形势看，即使是蔬菜种植大县，但生产存在盲目性，市场销售也存在很大被动，蔬菜产品经常出现滞销或脱销，应有经济效益没能得到很好发挥。究其主要原因，一是产品本身属性决定其采收时间短而集中，加上当地没有适当防护和贮存办法，产品既不宜保留又不能保鲜，影响了产品质量；二是受市场牵制大。当地产量多，当地消化不了，靠外地销售，价格不稳定；三是无加工企业，产品得不到深加工增值；四是初级产品效益低，而且经常出现销售难现象，农民增产不增收，亟需龙头企业拉动和扶持。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第11页n2.2、项目区农业产业化经营发展现实状况、项目区农业产业化经营发展现实状况n1、XX县农业发达，为全国粮食生产先进县，境内大部分为坦荡平原，海拔在20米以下平原面积占总面积90.9；气候上属暖温带半温润季风气候，适于各类农作物生长，尤其是农林牧生产条件得天独厚。年日照时数为2284至2495小时，日照率52至57，年气温14，年均无霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占整年56。气候资源较为优越，有利于农作物生长。主要气象灾害有旱、涝、风、霜、冻、冰雹等。气候特点是：四季分明，光照充分，雨量适中，雨热同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季长，春季天气多变，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒潮频袭。水、电、路、通讯设施完善，自然资源丰富，土地肥沃，水质优良，很适宜脱水蔬菜生产发展。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第12页n2、蔬菜生产基础很好。XX县县政府从实际出发，主动调整农业及农村产业结构，发展蔬菜生产，扩大脱水蔬菜种植规模。，全县蔬菜种植面积20万亩，总产50万吨。近几年，本市经过实施农产品绿卡行动计划，大大提升了蔬菜基地管理水平，当地菜农对蔬菜病虫害防治、施肥、喷药等技术，严格执行国家绿色食品标准，提升了产品质量。n3、蔬菜加工滞后XX县无脱水蔬菜加工企业，一些蔬菜出口厂商来本市争相购置原材料，绿色蔬菜种植面积不停扩大，为农民增加了经济收入，同时为该项目提供了充分原料，创造了良好经济和社会环境。n4、企业脱水蔬菜生产已初具规模。项目建成后，企业拟经过租赁方式建有自己脱水蔬菜基地1000亩，可为加工提供充分货源。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第13页n2.3、项目建设必要性及目标意义、项目建设必要性及目标意义n一促进农业结构调整，增加农民收入。就农业粮油种植业与蔬菜种植业经济效益分析。蔬菜种植经济收入相当于粮食种植经济收入三倍。尤其是脱水蔬菜产品出口价格普通高于普通产品数倍甚至10余倍，项目实施可大幅度提升农民收入。n二有利于实现农业可连续发展。脱水蔬菜生产加工基准点主要是提升产品质量，重视保护生态环境，实施该项目可有效遏制滥施农药、化肥现象，保护耕地质量、保护生物多样性、维持农业生态平衡，促进农业可连续发展。n三有利于提升农业产业化水平。当前XX县蔬菜加工企业规模小，加工能力小，产业化水平低，制约着蔬菜生产稳定发展。实施该项目，可使基地、龙头企业、国际市场有机结合起来，企业经过深加工也将发展壮大。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第14页n企业在生产运行中，为了适应国际市场需要，将不停地引进适销对路新品种、新技术和新加工设备，并严格按照引进、试验、示范步骤，对农民和企业员工进行技术培训，提升技术素质和社会生产力。n项目建设主要目标是：依靠项目建设，提升农业龙头企业农产品加工档次和规模，深入拓宽国际市场，强化对农产品生产基地带动作用,加紧农民致富步伐，促进当地农业生产条件和生态环境改进。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第15页三、设计任务书三、设计任务书年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第16页1、建建厂厂理理由由：XXXX县县新新型型试试验验工工业业园园区区凭凭借借着着得得天天独独厚厚政政策策优优势势、人人力力充充分分资资源源优优势势、交通便利区位优势、设施完备功效优势。交通便利区位优势、设施完备功效优势。2、建建厂厂规规模模：建建厂厂后后能能在在2 2个个月月内内到到达达年年产产50005000吨生产能力。吨生产能力。3、产品、产品：各种脱水蔬菜和速冻产品。：各种脱水蔬菜和速冻产品。4、生产方式、生产方式：产品主要有机械化进行生产。：产品主要有机械化进行生产。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第17页5、工工厂厂组组成成：蔬蔬菜菜加加工工车车间间，冷冷藏藏库库，保保鲜鲜库；综合办公楼；制冷机房及从属设施库；综合办公楼；制冷机房及从属设施；6、工厂总占地面积、工厂总占地面积：10亩7、工厂建筑面积、工厂建筑面积：6200 62008、公公用用设设施施方方面面要要求求：界界区区周周围围无无毒毒害害工工业业气气体体和和工工业业厂厂房房，无无喂喂养养禽禽、兽兽等等工工厂厂，远离市区、无污染、环境平静、空气清新。远离市区、无污染、环境平静、空气清新。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第18页四、项目建设方案四、项目建设方案年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第19页n4.1、建设规模、建设规模1、新建一座平方米加工车间（钢架结构）。2、冷藏库1000平方米（在主体车间内）。3、保鲜库1500平方米（在主体车间内）。4、制冷机房及从属设施200平方米。5、办公综合楼1500平方米。6、配套对应生产加工设备及器具。7、水、电、空调配套系统。项目建成后，年可生产加工脱水蔬菜产品5000吨。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第20页n4.2、生产工艺流程、生产工艺流程n4.2.1 生产技术方案生产技术方案n1.蔬菜品种脱水蔬菜品种很多，主要有白菜、菠菜、香菜、黄瓜、芹菜、大蒜、葱、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡萝卜、萝卜、马铃薯、食用菌等等。这些品种，依据产地与季节不一样，加工期有些调整。其中胡萝卜、马铃薯贮存轻易，可冬季加工，而普通新鲜蔬菜不用存放，即可及时加工生产。安排得当，一年生产可达300天左右。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第21页n2.生产工艺因为蔬菜品种不一样，脱水蔬菜生产过程不是完全相同，其主要生产过程为：选料修整清洗切制漂烫甩干干燥整理计量包装。脱水蔬菜生产过程中，最主要生产步骤是干燥和前处理，而关键步骤又是干燥年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第22页n(1)选料：选择肉质较厚，组织致密，粗纤维少新鲜饱满蔬菜，如豆角、黄瓜、青辣椒、萝卜、马铃薯、食用菌等，这类蔬菜都可用来加工脱水蔬菜。(2)修整：将选好原料去籽瓤及柄、叶，用清水冲洗后，放在没有太阳直射地方晾干。因为不一样蔬菜其外表形状、物理特征、化学特征各异，机械完成较困难，所以该工序普通用手工操作。(3)洗切：洗，就是洗去蔬菜表面泥土。带土量小品种要用水槽清洗，带土量大品种可用清洗机清洗。切，就是把蔬菜切制成需要形状、尺寸。依据要求可选不一样切菜机来完成切制作业，比如萝卜、马铃薯、洋葱等根茎菜类可切成片状、丁状或条状，其余蔬菜应分类捆把，做到整齐一致，便于漂烫。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第23页n(4)漂烫：漂烫是依据品种和生产工艺不一样要求，对切制好蔬菜进行漂烫、护色等加工处理。可用机械进行自动处理，也可在水槽中用手工操作。漂烫时间依据原料种类严格控制，以菜叶变透亮或原料略软为宜。漂烫过分，养分损失大，复水能力下降。漂烫不到位，脱水保鲜有困难。烫好蔬菜出锅后应马上放入冷水中浸渍冷却。n(5)甩干：用机械方法将漂烫好蔬菜在高速旋转离心力作用下，甩掉蔬菜表面游离水。普通选取离心机作业。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第24页(6)烘干：就是降低蔬菜含水量，使新鲜蔬菜成为干制品。烘干时，将物料均匀地摊放在烘盘或输送网带上，温度控制在32一42，假如采取厢式干燥机，则应对烘盘内物料适时翻动，普通经过11h一16h后，当蔬菜体内水分含量降至10%以下时，可在蔬菜表面上均匀地喷洒0.1%山梨酸等防腐防霉保鲜剂，喷完后即可封闭。(7)封闭：将烘干蔬菜放进密闭大柜(箱)中密封暂存10h左右，目标是使干制蔬菜含水量保持均匀一致。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第25页n(8)分装：分装前应对干燥后蔬菜进行整理分级，包装可选取一些清选分级设备，也可用手工操作。计量包装按要求规格和方法进行，每500g为一小袋，50kg为一大袋，并注明商标、质量、名称、出厂日期等。4.2.2工艺流程n保鲜、速冻蔬菜工艺流程n新鲜蔬菜预冷挑选清洗分级清理切分二次清洗质检保鲜或漂烫速冻称重包装贴标仪器设备质检装箱入库年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第26页n4.3 建筑方案建筑方案n4.3.1、设计结构、设计结构n车间、低温储备室、冷风汽调储备室墙体采取钢筋混凝土结构，棚顶采取钢架结构，生产车间内部墙面为人造大理石，地面为大理石，外墙为瓷砖，低温储备库为双层墙，低温储备库和冷风汽调库内墙喷保温材料。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第27页n4.3.2、项目建设标准和详细建设内容、项目建设标准和详细建设内容n1、建设标准n该项目坚持高起点、高标准建设标准，执行国际出口产品加工车间建设标准（CB/T9002IDE;ISO9002：标准）。车间建设全部采取框架式结构，人流、物流、气流通道分设合理，加工设备全部采取国内外领先设备和自动化程度较高流水生产线。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第28页n2、建设内容n（1）土建。项目土建总面积6200平方米，一是采取钢结构，建设主体车间，在内建设加工车间、冷芷库、保鲜库、更衣室等。其中：加工车间平方米（含更衣室、沐浴室），保鲜库1500平方米，冷藏库1000平方米。二是冷冻机房及从属建筑200平方米。n（2）设备。主要包含漂洗机、清洗机、单冻机、制冷机组等19台（套）、加工台案及器具一宗。n（3）科技设施。主要购置用于蔬菜食品、料理食品研制、检测仪器等。n（4）其它。水、电、路等设施配套等。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第29页五、项目组织与管理五、项目组织与管理年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第30页n5.1、组织机构与职能划分、组织机构与职能划分n1、项目组织领导。为了保障项目顺利实施，成立项目领导小组详细负责项目建设和项目生产。n2、运行模式及劳动定员。整个项目由XX县XX食品厂负责实施，人、财、物统一调度。项目建成后，企业实施企业化管理。劳动定员为100名。其中：管理人员（高级及中层）10人，车间操作工人90人。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第31页总经理副经理副经理生产部采购部销售部办公室财务部技术研究部年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第32页六、投资估算与资金筹六、投资估算与资金筹措措年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第33页n6.3 总成本费用估算总成本费用估算n6.3.1成本计算n年平均总成本费用为1683.3万元，每年总成本费用详见表9-3“总成本费用计算表”。n单位产品生产成本为345元/吨；车间作业成本、产品生产成本详见附表。n成本估算依据以下：n6.3.1.1原材料、燃料及动力消耗依据本项目设计确定。n6.3.1.2全部材料、燃料、动力价格均不含税，原材料到厂不含税价1200元/吨，煤650元/吨，电力0.7元/千瓦时。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第34页n6.3.1.3依据当地工资水平及本企业详细情况,职员年平均工资额0元/人年，包含职员福利基金。n6.3.1.4折旧及摊销费计算，建筑物折旧年限为，机械设备折旧年限为,净残值率为10，无形资产摊销年限为，递延资产摊销年限5年。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第35页n6.3.1.5修理费参考类似企业统计资料估算。约按固定资产投资3估算。n6.3.1.6其它制造费用及管理费用，参考国内同类企业资料及本项目实际情况估算。n6.3.1.7销售费用，按销售收入3估算，工厂交货，产品包装费计入辅助材料费中计算。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第36页n6.4经济效益经济效益n6.4.1销售收入、销售税金及附加n产品定价标准，以当前采购该种原料实际到厂价扣除运费反推出厂价，项目产品规模5000吨/年,出厂不含税价4200元/吨。建设期8个月，投产期1年，投产第一年生产负荷70%，年平均销售收入为2042.73万元。年平均销售税金及附加13.99万元。n销售增值税税率17%，城建税及教育附加分别为增值税5%和3%。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第37页n6.4.2 利润计算利润计算n所得税税率25%，投产后自从赢利年份开始免税2年，减半3年，税率=15%。n年平均利润总额345.44万元。n年平均上缴所得税62.96万元。n年平均税后利润282.48万元。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第38页n6.4.3企业借款偿还能力分析企业借款偿还能力分析n折旧摊销50%用于还款，税后利润留10%公积金后全部用于还款。n6.4.4现金流量分析n全投资税后指标以下：n内部收益率为24.45%n投资回收期为4.85年n净现值(i=0%)为3107.33万元年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第39页n6.5 不确定性分析不确定性分析n6.5.1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析n分别计算生产能力及价格盈亏平衡点，由计算机计算后汇总于“财务评价指标汇总表”。n生产能力利用率为52.08%，价格平衡点为82.28，盈亏平衡点很低，表明项目含有较强市场竞争能力。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第40页年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第41页n6.6、评价与结论、评价与结论n经济分析表明，本项目需项目总投资1435.67万元，全投资内部收益率达24.45%(税后)，投资回收期4.85年(税后)，项目标经济效益很好，借款有偿还能力。n不确定性分析也表明本项目含有较强抗风险能力。综合上述，认为本项目可行。年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第42页年加工吨脱水蔬菜和速冻食品项目研究报告第43页