移动收入稽核系统营业模块咨询汇报.pptx

机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-1-浙江移动通信有限企业浙江移动通信有限企业收入保障项目二期收入保障项目二期营业领域稽核营业领域稽核浙江移浙江移动动收入保障工作小收入保障工作小组组10月月26日日移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第1页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-2-营业稽核域定义营业稽核域定义营营业业帐帐务务管管理理计计费费网元网元渠道渠道积分积分电子日报电子日报12378充值平台充值平台645资金资金MIS移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第2页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-3-营业稽核域定义说明营业稽核域定义说明1：主要：主要营业号号码和和IMSI信息与信息与HLR一致性。一致性。2：营业用用户相关信息（相关信息（资料、促料、促销、无、无偿资源）与源）与计费资料一致性料一致性3：营业资料与料与帐务资料一致性（套餐用料一致性（套餐用户）4：充：充值平台充平台充值信息和信息和帐务上信息一致性上信息一致性5：充：充值平台管理信息（状平台管理信息（状态、业务操作）与操作）与营业一致性一致性6：积分分兑换资金和金和帐务上上实际充入充入资金一致性金一致性7：渠道从：渠道从帐务上同上同时用用户帐单信息信息8：渠道从：渠道从营业同同时用用户和和业务资料料移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第3页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-4-稽核内容稽核内容1.号码类稽核号码类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表报表7.积分积分移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第4页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-5-号码主要操作流程号码主要操作流程 移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第5页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-6-号卡资源流程包括稽核点号卡资源流程包括稽核点号码状态稽核号码状态稽核 号码各种状态分布不均匀，影响号码段使用率号码状态分布稽核号码总量稽核号码总量稽核 号码入库数量、出库数量和最终可用数量准确性进行稽核总量差异稽核稽核角度稽核角度流失风险流失风险稽核点稽核点号码消耗稽核号码消耗稽核 号码状态在改变过程中都有对应业务统计，需要确保号码状态和业务一致性，降低手工操作号码实际消耗数量号码相关业务统计数量用户和号码关系用户和号码关系趋势趋势 在网用户数和号码实际占用数维持一定趋势 在网用户数和号码实际占用数维持一定趋势 移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第6页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-7-号卡趋势稽核：号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明从号码入库、消耗和期末总数角度，来稽核SIM卡整个操作流程。稽核公式稽核公式稽核差值上期月末可用数本期入库总数本期消耗总数本期废除总数本期月末可用卡数稽核步骤稽核步骤设置稽核时间区间，通常以帐务月为单位，即按照自然月进行查对稽核以地市为单位，形成以地市为单位稽核结果期末号码趋势号码总量差值趋势稽核稽核数据稽核数据期末可用号码数量本期号码入库数量本期号码消耗总数本期号码作废总数KPI_ZJ_RA_AO_4.1.1：号码总量稽核：号码总量稽核 消耗入库卡库移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第7页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-8-号卡趋势稽核：号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明号码消耗数量和从业务统计上统计消耗数量进行等式平衡稽核 稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核；稽核到地市、组织单元稽核数据稽核数据从业务统计表中统计出来本期号码消耗数量从业务统计上统计消耗数量KPI_ZJ_RA_AO_4.1.2：号码消耗稽核：号码消耗稽核 资源管理人员统计每个月号码消耗数量BOSS各类业务号码消耗数移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第8页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-9-号卡趋势稽核：号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明号码各种状态分布不均匀，影响号码段使用率稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核稽核到地市、组织单元 自动稽核：对满足稽核公式进行自动预警稽核稽核数据稽核数据号码未使用表号码已使用表KPI_ZJ_RA_AO_4.1.3：号码状态稽核：号码状态稽核 移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第9页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-10-号卡趋势稽核：号卡趋势稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明在网用户数和号码实际占用数维持一定趋势 稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核稽核到地市、组织单元 自动稽核：对满足稽核公式进行自动预警稽核稽核数据稽核数据号码已使用表用户表KPI_ZJ_RA_AO_4.1.4：用户和号码关系趋势：用户和号码关系趋势 移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第10页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-11-稽核内容稽核内容1.号卡类稽核号卡类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表报表7.积分积分移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第11页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-12-实体卡管理流程实体卡管理流程1.卡数据录入：卡数据录入：把卡数据添加缴费卡资源表2.卡激活：卡激活：把卡添加到激活缴费卡资源表3.销售：销售：销售到代销店或用户；同时在缴费卡管理业务工单表统计销售统计4.充值：充值：充值到充值到用户帐户上，在充值统计表中统计充值统计；同时同时到营帐用户帐户上移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第12页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-13-电子卡管理流程电子卡管理流程 1.卡入库：卡入库：生成卡数据到电子充值卡库存表2.卡调配：卡调配：下发到下级县市3.卡发放：卡发放：发放到营业或者代销店；4.充值：充值：充值到用户帐户上，在充值统计表中存放充值统计，同时同时到营帐用户帐户上移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第13页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-14-缴费卡资源流程包括稽核点缴费卡资源流程包括稽核点缴费卡操作管理从销售、充值趋势上，来稽核缴费卡操作流程合理性稽核实体卡库存、销售和充值趋势稽核电子卡库存、发放和充值趋势缴费卡数量从数据总量角度,来稽核缴费卡数据在从入库到充值数据完整性实体卡总量平衡稽核电子卡总量平衡稽核缴费卡充值要对充值平台和营帐之间数据准确性和一致性进行稽核对充值金额和卡面值一致性稽核对充值行为唯一性和正当性进行稽核从总量和明细角度,稽核充值平台和营帐充值信息稽核卡面值和充值金额一致性稽核同一张卡有屡次充值行为稽核没有经过销售流程充值行为稽核角度稽核角度流失风险流失风险稽核点稽核点充值卡收入财务上充值卡收入和BOSS上充值卡收入差异充值卡收入差异趋势稽核移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第14页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-15-缴费卡：缴费卡：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明实体缴费卡总量稽核是指当期（一个月）新激活卡数、当期充值卡数和最终可充值卡数比较，能够稽核出来实体卡从激活到充值流程是否准确 电子缴费卡总量稽核是指当期新入库卡数、当期充值卡数、当期报损卡数和最终可充值卡数比较,来稽核电子卡从入库到充值流程准确性。稽核公式稽核公式实体卡和纸制卡：电子卡：稽核步骤稽核步骤帐务月稽核按地市进行稽核稽核数据稽核数据实体卡：实体卡激活数量、实体卡注销数量、月末可充值实体卡数量、本期实体卡充值总数电子卡：电子卡入库数量、月末未充值卡数、本期电子卡充值数、电子卡报损数量KPI_ZJ_RA_AO_4.2.1：缴费卡总量平衡稽核：缴费卡总量平衡稽核 移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第15页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-16-缴费卡总量平衡稽核缴费卡总量平衡稽核 展现样例实体卡总量平衡10地市上期末可充值数当期激活数当期充值数当期注销数期末可充值数差额(B+C-D-E-F)衢州1000500600508500杭州250012501500115212510湖州嘉兴宁波绍兴台州温州丽水金华舟山KPI_ZJ_RA_AO_4.2.1：缴费卡总量平衡稽核：缴费卡总量平衡稽核 电子卡总量平衡10地市上期末可充值数当期入库数当期充值数当期报损数期末可充值数差额(B+C-D-E-F)衢州15007509007512750杭州3750187522501003825-550湖州嘉兴宁波绍兴台州温州丽水金华舟山移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第16页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-17-缴费卡：缴费卡：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明 从实体卡库存、销售和充值趋势来稽核流程合理性从电子卡发放、充值趋势来稽核流程合理性稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核实体卡到地市级稽核；电子卡到组织单元级稽核自动稽核：符合稽核公式，自动预警手工稽核：人工比较趋势稽核数据稽核数据实体缴费卡：库存、销售、充值数电子缴费卡：发放、充值数KPI_ZJ_RA_AO_4.2.2：缴费卡趋势稽核：缴费卡趋势稽核移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第17页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-18-缴费卡趋势缴费卡趋势 展现样例KPI_ZJ_RA_AO_4.2.2：缴费卡趋势稽核：缴费卡趋势稽核库存数月销售次数月充值次数月销售金额（百万）月充值金额（百万）1月500040003800120011402月600050004750150014253月650052005000156015004月600048004700144014105月700056005500168016506月710056805400170416207月50004500427513508月600055005500165016509月72005760560017281680108000450050001350150011500040004000120012001260004800480014401440移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第18页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-19-缴费卡：缴费卡：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明实体缴费卡销售排名电子缴费卡使用期修改排名电子缴费卡报损排名稽核公式稽核公式对销售排名按照下面公式设置：对修改使用期和报损排名按照前N名稽核步骤稽核步骤月稽核实体卡到操作员级稽核；电子卡到组织单元级稽核自动稽核：符合稽核公式手工稽核：手工抽查稽核数据稽核数据实体缴费卡销售电子缴费卡使用期修改电子充值卡报损KPI_ZJ_RA_AO_4.2.3：缴费卡排名稽核：缴费卡排名稽核移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第19页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-20-缴费卡排名稽核缴费卡排名稽核 展现样例KPI_ZJ_RA_AO_4.2.3：缴费卡排名稽核：缴费卡排名稽核 实体卡销售排名杭州销售数量销售总金额(万)上期销售数量上期销售金额金额波动比率操作员5700035063002000.75操作员2840042075603990.0526316操作员4600030054002850.0526316操作员980040720380.0526316操作员6100050900500操作员365003255850350-0.071429操作员89004581050-0.1操作员1210015090200-0.25操作员150002504500400-0.375移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第20页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-21-缴费卡：缴费卡：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明查对充值平台和营帐充值信息一致性,包含充值号码、卡号、金额 卡面值稽核：充值金额和卡面值保持一致充值唯一性稽核充值正当性稽核：没有经过销售流程充值行为稽核公式稽核公式总量平衡稽核一致性稽核排名稽核趋势稽核稽核步骤稽核步骤月稽核；到地市级稽核充值总量稽核：假如充值总次数或者充值总金额不一致就发预警信息充值明细稽核：只要有不一样统计就进行预警面值稽核：只有不一样就预警重复充值：只要有重复充值统计就预警正当性充值：只要有异常充值统计就预警；并对每个地市差异金额进行趋势稽核稽核数据稽核数据充值平台实体卡、电子卡充值明细、汇总实体卡、电子卡销售明细营帐平台充值明细、汇总KPI_ZJ_RA_AO_4.2.4：充值稽核：充值稽核充值平台营帐移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第21页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-22-充值稽核充值稽核 展现样例总量稽核实体卡10充值平台营帐差异地市次数金额次数金额次数(B-D)金额(C-E)衢州100030001000300000杭州500025000490024600100400。卡面值稽核杭州10地域代码手机号码卡号面值充值充值时间57113900000001STK0000012050-10-157113900000002STK00000210050-10-2充值唯一性杭州10地域代码手机号码卡号充值日期充值金额57113900000001STK000001-1-15057113900000002STK000001-10-150KPI_ZJ_RA_AO_4.2.4：充值稽核：充值稽核 异常充值杭州10地域代码手机号码卡号充值日期充值金额57113900000001STK000001-1-150地域代码卡号充值平台营帐手机号码金额手机号码金额571STK00000113900000001100139000000010571DZK0000011390000000201390000000250571DZK00000213900000003501390000000450移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第22页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-23-缴费卡：缴费卡：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明因为充值卡实际销售过程中有些数据没有即时添加到BOSS系统中，造成财务上充值卡收入和BOSS上收入有差异 稽核公式稽核公式财务上充值卡销售收入-BOSS上充值卡销售收入 稽核步骤稽核步骤月稽核；到地市级稽核稽核数据稽核数据营业电子日报充值卡销售按照地市月汇总BOSS上充值卡销售KPI_ZJ_RA_AO_4.2.5：充值卡销售收入稽核：充值卡销售收入稽核移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第23页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-24-充值卡销售收入稽核充值卡销售收入稽核展现样例KPI_ZJ_RA_AO_4.2.5：充值卡销售收入稽核：充值卡销售收入稽核充值卡销售收入稽核杭州10卡面值财务实收BOSS实收差异50 1000800200100 200 300 500 其它面值移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第24页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-25-稽核内容稽核内容1.号卡类稽核号卡类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表报表移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第25页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-26-营业资料稽核营业资料稽核 套餐用户数稽核套餐用户数稽核营业与网元营业与网元营业与计费：营业与计费：营业资料影响到话单处理结果营业与营业与HLR：营业资料影响到用户服务营业与亲情网：营业与智能网：营业与虚拟网：营业与SP：移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第26页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-27-套餐用户数：套餐用户数：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明在营业系统中申请使用套餐用户数和在帐务上产生相关套餐费用用户数平衡性稽核 稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤每个月稽核按地市、套餐稽核稽核数据稽核数据从用户表中汇总出每个地市申请每种套餐用户数 KPI_ZJ_RA_AO_4.3.1：套餐用户数稽核：套餐用户数稽核移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第27页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-28-套餐用户数稽核套餐用户数稽核展现样例KPI_ZJ_RA_AO_0301：套餐用户数稽核：套餐用户数稽核套餐用户数稽核杭州10营业用户数帐务用户数差异套餐1500050000套餐2600060000套餐3100010000套餐4600060000套餐53003000套餐671007000-100套餐75005000套餐86006000套餐91001000移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第28页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-29-营业资料和营业资料和MDB资料同时方式资料同时方式 n营业操作同时操作营业表和MDB接口表n后台进程准实时把MDB接口表数据同时到MDB中营业接口营业操作MDB移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第29页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-30-营业与计费资料同时稽核点营业与计费资料同时稽核点营业与MDB接口表同时营业和MDB不一致性，直接会造成与MDB不一致营业与MDB接口表之间总量平衡稽核、统计一致性稽核和字段一致性稽核MDB接口表与MDB同时营业与MDB不一致，对计费处理结果产生影响MDB与MDB接口表之间总量平衡稽核、统计一致性稽核和字段一致性稽核稽核角度稽核角度流失风险流失风险稽核点稽核点移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第30页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-31-营业与计费资料同时：营业与计费资料同时：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明一部分是营业表和与MDB接口表数据一致性；另外一部分是MDB接口表数据和MDB表一致性 稽核数据有：集团组员关系表,用户资料表,用户和用户间关系表,用户促销产品表,用户无偿资源表,资金稽核公式稽核公式平衡稽核一致性稽核稽核步骤稽核步骤按地市稽核天天稽核总量稽核 统计稽核字段稽核 稽核数据稽核数据提取现有系统对集团组员关系表,用户资料表,用户和用户间关系表,用户促销产品表,用户无偿资源表,资金稽核日志KPI_ZJ_RA_AO_4.3.2：营业资料和：营业资料和MDB数据一致性稽核数据一致性稽核移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第31页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-32-营业与营业与HLR稽核点稽核点营业与HLR营业和HLR不一致性，直接用户服务使用情况营业与HLR之间总量差异趋势稽核字段一致性稽核流程流程流失风险流失风险稽核点稽核点移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第32页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-33-营业与计费资料同时：营业与计费资料同时：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明因为从HLR取数据比较长，造成和营业资料客观上不一致，所以首先经过一致性稽核方法，查找出不一致数据量，然后经过对这个量进行趋势稽核稽核数据有：号码，IMSI，号码与IMSI,号码与服务稽核公式稽核公式一致性稽核趋势稽核稽核步骤稽核步骤按地市稽核每季度稽核总量稽核 统计稽核字段稽核 差异趋势稽核稽核数据稽核数据号码，IMSI，号码与IMSI,号码与服务稽核日志KPI_ZJ_RA_AO_4.3.3：营业资料和：营业资料和HLR数据一致性稽核数据一致性稽核移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第33页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-34-稽核内容稽核内容1.号卡类稽核号卡类稽核2.缴费卡类稽核缴费卡类稽核3.营业资料类稽核营业资料类稽核4.业务操作类稽核业务操作类稽核5.渠道酬金稽核渠道酬金稽核6.报表报表7.积分积分移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第34页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-35-业务操作类稽核点业务操作类稽核点批量业务资金批量操作，很轻易造成收入流失批量业务排名稽核公免用户充值公免用户充值行为，属于异常行为公免用户排名稽核稽核角度稽核角度流失风险流失风险稽核点稽核点用户套餐变更用户在N个月内频繁变更套餐资费，需要优化套餐资费或者对销售渠道进行管理 套餐改变频率稽核业务代码有业务统计但没有业务代码定义，可能会对财务报表产生影响业务代码稽核移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第35页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-36-业务操作稽核：业务操作稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明经过比对业务代码说明表和主要业务统计表中业务代码进行比较，找到没有在说明表中定义业务代码稽核公式稽核公式稽核步骤稽核步骤月稽核全省稽核经过稽核公式稽核，对业务代码说明表中不存在进行预警处理 稽核数据稽核数据业务代码说明表 帐务业务统计表 业务受理统计表 KPI_ZJ_RA_AO_4.4.1：业务代码稽核：业务代码稽核移动收入稽核系统营业模块咨询汇报第36页机密，仅供浙江移动通信有限公司内部使用MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent&Trademark Office.Motorola,Inc.2004.All rights reserved.2004 PricewaterhouseCoopers.All rights reserved.-37-业务操作稽核：业务操作稽核：KPI定义与数据提取定义与数据提取稽核说明稽核说明每个操作员批量业务操作排名公免用户充值统计排名稽核稽核公式稽核公式对前三种稽核按照稽核公式稽核：对公免用户按照统计排名稽核稽核步骤稽核步骤月稽核按统计明细排名稽核自动稽核：对前N名自动预警手工稽核：手工抽查稽核数据稽核数据批量业务公免用户充值统计KPI_ZJ_RA_AO_4.4.2：