无公害农产品认定现场检查报告.doc

无公害农产品认定现场检查汇报

申请人全称：
现场检查结论：

填 写 说 明

1.汇报内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写或打印，字迹整洁、术语规范精确。栏目内容应根据现场检查状况作客观描述，不得空缺。
2.种植业产品不需要填写表四；渔业产品不需要填写表三。
3. 填写表三、表四时，检查结论为合格应在对应项目“结论”栏内打“√”，不合格打“×”；关键项（条款带“※”）及不合格项详细状况应在对应“状况描述”栏内作详细阐明。
4. 表五中“现场检查综合评价”栏应重点填写现场检查总体状况、存在问题和有关提议等内容。
5.检查组及参与人员签字必须由本人签订，不得代签；注册检查员应在备注栏填写注册证书号。
6.汇报格式可从河南省农产品质量安全网下载用A4 纸印制。

表一 现场检查人员基本状况
检查组
派出单位

类别
分工

姓名

工作单位
签名
电话
检查员证书编号
检
查
组
组长

组员

参与人员
（申请人不少于2人）

保密承诺
检查组承诺：严格按照有关无公害农产品认定法律法规实行现场检查，对于检查组在检查中也许波及到认定申请主体产品、技术等非公开信息，在未得到法律许可或认定申请人同意状况下不向第三方透漏。

表二 受检单位基本状况
申请人
全 称

法人
代表

通讯地址

邮编

联 系 人

电话

产品名称

基地
规模

检查地点

检查日期
年 月 日
抽 检
农户名单

表三 无公害农产品（种植业产品）认定现场检查评估项目
条款
检查项目
结论
状况描述
备注
一、质量管理
1※
申请人资质：证照齐全有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯能力。
查：资质证明文献及有关材料

2
质量安全管理责任制：明确领导、管理和生产人员职责。
查:关键岗位职责分工

3※
质量管理制度：包括质量控制措施、生产操作规程、人员培训制度、生产记录及档案管理制度、基地农户管理制度、投入品管理制度等。
查：各类质量管理体系文献

4※
内检员：有经培训合格无公害农产品内检员。
查：无公害农产品内检员培训合格证明文献。

5
生产管理人员：质量安全管理人员、生产人员定期接受有关培训。
查：培训记录、培训资料等

6※
记录档案：生产和销售记录档案。
查：文献记录档案

二、产地环境及设施
7
周围环境：清洁，无生产及生活废弃物。
查：现场查看。

8※
产区环境：产地区域范围明确，无对农业生产活动和产地导致潜在危害污染源。
查：现场查看

三、生产过程管理
9※
植保产品选购：购置植保产品应具有农药登记证、生产许可证和执行原则，保留购货凭证，出入库记录并记录有关状况。
查：植保产品标签、购货凭证、出入库记录

10
植保产品储存：植保产品及其器械应有专门地方进行储存，并有专人进行管理。
查：现场查看、查领用记录

11※
植保产品使用：应遵守国家有关法律法规，针对病、虫、草害或靶标，合理选择植保产品；严格执行安全间隔期规定；不得使用国家严禁使用植保产品；不得使用过期植保产品。
查：用药记录、采收记录，现场查看

12
用药记录：包括地块、作物名称和品种、使用日期、药名、使用措施、使用量和施用人员。
查：用药记录

13
肥料选购：应保留肥料购货凭证，并记录有关状况。
查：肥料购货凭证、入库记录

14※
肥料使用：严格遵守国家有关规定，不使用都市垃圾和未经无害化处理人类生活污水淤泥。
查：施肥记录

15
施肥记录：应包括地块、作物名称与品种、施用日期、肥料名称、施用量、施用措施和施用人员。
查：施肥记录

16
废弃物管理：生产废弃物应按规定进行搜集和处理。
查：现场查看。

四、产品质量管理
17※
产品质量：产品质量应符合国家有关法律法规和原则规定。
查：产品自检、监督抽检合格或近三年无重大质量安全事故。

18
产品储存：采收、运送、存储产品器具应符合规定，产品应单独寄存。
查：现场查看

19
包装标识：产品包装标识应符合农产品包装和标识管理有关规定。
查：现场查看

五、初加工产品
20※
加工资质：具有国家规定资质条件。
查：食品生产许可证等

21
卫生制度：制定卫生管理和消毒制度，并严格执行。
查：文献资料、现场查看

22
加工规程：制定食品加工生产技术规程。
查：加工技术规程、加工生产记录

23※
加工原料：符合有关规定规定，不非法添加非食用物质和滥用食品添加剂。
查：原辅料使用记录、现场查看

24
产品储运：应有符合规定产品贮藏和运送设施。
查：现场查看

六、标志使用管理（合用于复查换证产品）
25
标志使用：获证产品应按规定规范使用无公害农产品标志。
查：包装标识

表四 无公害农产品（渔业产品）认定现场检查评估项目
条款
检查项目
结论
状况描述
备注
一、质量管理
1※
申请人资质：资质证明文献齐全有效，具有组织管理无公害农产品生产和承担责任追溯能力。
查：资质证明文献及有关材料

2
质量安全管理责任制：明确领导、管理和生产人员职责。
查: 关键岗位职责分工

3
质量控制措施：针对影响养殖产品质量安全关键环节，制定合适、具可操作性质量控制措施。
查：质量控制文献资料

4
养殖户管理：制定养殖户质量安全管理措施，并同养殖户签订具有质量安全管理有关内容协议书。
查：从养殖户清单中按规定随机抽查

合用“分户生产，统一管理”
5
生产操作规程：制定或采用合适生产技术操作规程，内容覆盖所有生产环节。
查：生产技术操作规程文本

6※
内检员：经培训合格无公害农产品内检员。
查：无公害农产品内检员培训合格证明文献。

7
生产管理人员：每年参与质量安全有关法律法规知识和技能培训。内容至少包括：（1）水产养殖质量安全有关法律法规和原则知识；（2）原则化生产及健康养殖技术；（3）本单位质量控制措施和有关技术规程。
查：培训记录、培训资料等

8※
记录档案：建立与产品质量安全有关记录档案。
查：用药记录、水产养殖生产记录、销售记录等

9
法律法规和原则：搜集并保留现行有效水产养殖质量安全有关法律、法规和原则等文献。
查：法律法规、原则等文献（纸质或电子版本）

10
国家禁用兽（渔）药清单：在养殖区范围内合适位置明示国家禁用兽（渔）药清单。
查：禁用兽（渔）药清单明示状况

二、产地环境及设施
11※
周围环境：无工业、农业、医疗及都市生活废弃物和废水等其他对渔业水质构成威胁污染物。
查：现场查看，防污染措施

12
产区环境：养殖场内养殖区、办公和生活设施布局不应对养殖水体构成污染风险。不应从事畜禽养殖生产。
查：现场查看

13※
设施：养殖区进排水系统应分开设置。
查：进、排水渠道设置状况

合用时
14
底泥：养殖生产开始前应清理池塘底泥。
查：生产记录或现场查看

池塘养殖合用
15
污物处理：及时处理养殖区域内污水和垃圾等污染物，保持养殖水体清洁。
查：养殖区及养殖水体清洁状况

三、生产过程管理
16※
渔药选购：选择通过GMP认证或获得进口登记许可证兽药企业生产渔药。不得购置国家禁用兽（渔）药和其他渔用化合物。
查：渔药包装，购置凭证、清单

18※
渔药储存：应有专门渔药和其他渔用化合物存储区。养殖区内不得寄存禁用渔药和其他渔用化合物及其包装物。
查：现场查看

19※
渔药使用：不得将原料药或人用药用于水产养殖。不得使用国家禁用兽（渔）药和其他渔用化合物。严格休药期规定。
查：渔药标签、用药和捕捞记录

20
饲料选购：应采购有生产许可证或进口登记证企业生产饲料。
查：购置凭证、饲料标签

21
饲料储存：应有专门饲料寄存场所，保持干燥、通风、清洁、防止日光曝晒。
查：现场查看

22
饲料加工：自行加工饲料，其饲料产品应符合有关原则规定。加工场所应洁净整洁，原料及成品堆放整洁、分区有序、标识清晰。
查：饲料检查汇报，现场查看加工场所

23※
饲料使用：不得添加未获国家同意使用饲料添加剂和药物饲料添加剂。不得长期投喂或在饲料中添加抗生素类药物。严禁使用变质和过期饲料。
查：饲料配方，用药记录中抗生素有关记录

24
苗种选购：应从具有水产苗种生产许可证苗种场购置苗种，索取并保留苗种购置凭证。
查:购置凭证、苗种供应方生产许可证

25
有机肥使用：有机肥应完全发酵熟化。
查：现场查看

四、标志使用管理（合用于复查换证产品）
26
标志使用：获证产品应按规定规范使用无公害农产品标志。
查：包装标识

表五 现场检查结论
现 场
检 查
综 合
评 价

检 查
结 论
□ 通过
□ 限期整改
□ 不通过
现场检查组组员签字
年 月 日
申请人法人代表签字、加盖公章：
年 月 日
不 合 格 项 目 确 认
申请人同意检查组认定不合格项目，将按规定采用措施在 年 月 日前整改完毕，并将有关状况书面汇报。
申请人若不一样意检查组认定不合格项目，请填写意见：

申请人法人代表签字、加盖公章　　　　
年 月 日
整改
成果
整改成果验证方式：□书面验证 □现场验证
验证意见：

检查组组长（签字） 年 月 日