品控部工作流程.doc

品 控 部 工 作 流 程使用部门：品控部 执行时间： 说明：工作流程是企业规范化运行的基础，是检验部门工作的标准。在试行过程中如与实际执行有一定差距应即时反馈，以便进行有效的修正。 1、技术档案建立工作流程；信息分类原辅材料存档（部门、总经办各一份）、书籍总经办登记，部门借阅（1天完成，随时检查）外协加工产品配方行业标准成品、工艺标准政策法规、服务标准制定、标准收集、样品收集保存、标准规范对比资料收集、书籍购置、申报材料审查、会审、说明、领导签字（两天完成）总经办存档、电子文档部门负责整理，总经办拷贝存档（随时检查，年度汇报）2、质量记录、分析报告工作流程：记录（表格）编制、备案存档质量记录类型原辅料检验记录工艺过程检查记录包装物检验记录入库检验记录及抽检记录产品出库检验记录次月2号前将上月各项记录汇总、分析并形成报告上交总经办，总经办在3号下午5点前交总经理（按存在的问题，解决问题的思路及方法，下月达到的目标进行总结）总经理阅后批示由总经办存档并按批示要求进行督办、督查3、原辅材料、包装物入库检验工作流程库管入库检验通知检验员10分钟内到达现场（如不能到达应立即回复）检验合格质检员在入库单签字确认，并立即填写好检验记录检验员按质量标准对样进行检验。检验物资不符合质量要求不得签字，十分钟内向主管汇报，主管作出处理意见。重要事件主管向总经理汇报等待处理意见。4、生产工艺检查、指导工作流程了解生产计划、明确工艺要求发现问题现场指正，并向车间主管汇报监督车间主管纠正核对、检查产品配方标准工艺生产检查（记录检查、关键控制点检查、PH测定、口感测试、外观质量指导）重大事情10分钟内向品控主管汇报，品控主管向总经理汇报每次过程检查结束作好检查记录5、产品入库外观质量检验工作流程车间主任下达入库产品检验通知（按一式贰份，一份是库管的入库要求凭据，另一份车间留存作为财务发放车间员工工资依据）质检按产品外观质量标准对入库产品按按5%抽检检验合格检验员在车间入库产品通知书签字确认并作好质量检验记录（如外观检验不符合标准要求，检验人员有权拒签，并下达限时整改通知，直至合格为止）库管凭质检在入库产品通知单的签字进行入库数量验收标准6、产品出库抽检检验工作流程库房喷码人员码喷结束时通知检验人员对出库产品进行检验抽检合格：由检验人员立即填写出库抽检合格通知书（一式贰份：一份作喷码人员工资发放依据，另一份交库管，库管人员凭此作为产品出库依据）检验人员接通知10分钟内对出库产品按出库产品质量标准进行抽检（5%）抽检完毕：检验人员填写出库产品记录（如抽检不合格，检验人员有权拒签出库产品通知书，并立即向品控主管汇报，品控主管在30分钟内应作出相应的处理结果，并向总经理汇报）7、量器、检具、仪器、仪表检测工作流程量器、检具、仪器、仪表台账建立（台账内容：名称、购置时间、检验时间）对照台账定期或不定期对量器、检具、仪器、仪表进行校对、报检、送检不定时对生产使用量器、检具、仪器、仪表进行检查、听取生产人员的使用情况新增、报废、处置、重置（报废量具、检具、仪器、仪表填写报废申请，由总经办负责处置。重置物资必须凭报废申请）8、客户回访工作流程汇报对象：1、市场维护向营销老总汇报。2、质量、口感、价格向总经理汇报。回访依据：客户资料记录回访对象：1个月没有要货客户。2、新客户、3、重点客户回访比例：1、重点客户100%。1个月以上没订货客户100%。新客户100%。回访内容：1、质量。2、口感。3、市场维护结果汇报：每月30日前。9、质量报损工作流程业务经理统计报损数量及品种规格品控部组织人员对报损产品进行质量认定（报损照片）品控部每月电话咨询业务经理报损情况报损结束48小时内统计数量、报损情况报告送总经办转总经理72小时内召开报损通报情况会，共商改进方案及措施。月内组织员工通报质量报损情况。10、市场应急处理工作流程处置方法：属1、2、3类在30分钟内汇报总经理。（属第4类品控部36小时内办理完毕。）应急内容：1、商标违规。2、内在质量不合格。3、其它质量投诉。4、质量报告索取。与总经理确定方案、向有关部门索取资料、请求相关部门支持并在36小时内回复业务经理。随时反馈情况，对业务经理进行指导，必要时请示总经理第一现场处理。处置完毕，总结、分析并提出合理化建议及整改意见。11、产品质量追踪工作流程品控部为质量追踪承办部门各部门确定质量追踪承办人，报品控部备案各部门负责人为产品质量第一责任人、协调人品控部确定产品质量追踪方案产品质量追踪要求；生产班组、时间、数量、发货地点及数量11、月质量总结报告内容月生产车间总结报告报告内容：1、没完成目标。2、没完成目标控制的理由。报告内容：1、生产情况简介。2、完成了什么目标控制，采用的什么办法何完成的报告内容：下月改进的方法，应该达到什么标准。12、述职报告内容述职报告三、没完成的工作，存在的不足。二、做了什么工作，完成了什么目标任务。一、阶段内的工作情况述职四、下阶段明确的工作任务，达到的工作标准