享瘦-【项目计划书】.docx

创业计划书享 瘦编制人：XXX编制时间：XXX年XX月XX日目 录第一章 项目简述31.1项目简介31.2产品与技术31.3市场分析31.4竞争分析31.5营销策略41.6项目建设41.7组织结构41.8 财务分析51.9 风险分析及对策5第二章 团队简介52.1成员简介5第三章 产品与服务73 .1产品简介73.2产品优势7第四章 产品技术104.1核心技术10第五章 市场分析125.1行业分析125.2 市场调研与需求预测135.3市场细分和目标市场选择14第六章 营销策略146.1总体策略146.2产品策略156.3价格策略156.4渠道策略与管理策略156.5促销与广告策略16第七章 管理与团队177.1组织结构177.2团队管理18第八章 财务分析188.1概述188.2项目建设期与计算期188.3财务评价基础数据188.4股本结构198.5投资估算与运用198.5.1项目可行性分析20第九章股权结构与融资需求209.1项目股权结构209.2项目融资划209.3项目资金运用21第十章 风险分析及对策2110.1项目主要风险因素识别21第一章 项目简述1.1项目简介享瘦项目是由在校学生发起，我们公司主打豆制产品，联合国家大豆产业技术研发中心拟创办的。将要注册资金 60万公司，公司主营业务是生产及销售豆类高膳食纤维植物肉及其附属产品。1.2产品与技术项目推出的产品名为“植物肉”，它是采用国内新兴的蛋白组化技术低膨化挤压组织化技术，以价格低廉的豆渣、豆粕为主要原料，生产的一种高膳食纤维植物肉。1.3市场分析在充分市场调研的基础上，最终确定产品的市场需求量。本省高膳食纤维豆制品需求量为2亿袋/年，本省及周边省素食餐馆、寺庙总需求量为100吨/年，这些数据说明，人们对高纤维豆制品的需求是很高的，市场前景非常可观。1.4竞争分析纵观膳食纤维食品市场，目前在我国销售的含膳食纤维类的产品的产值已超过50亿人民币，其发展速度快，且潜力巨大。据调查，目前我国约有4000多万女性和1000多万老人长期受到便秘的困扰，另有3.6亿超重或肥胖人士、1.6亿高血压患者、1.7亿血脂异常者、9700多万糖尿病人或空腹血糖受损者，这些特殊人群均是膳食纤维食品的目标消费者和急需需求者。可见我国膳食纤维类产品市场的需求之大，正是看准这一点，近年来欧美和日本的一些膳食纤维类产品纷纷打入我国市场，牢牢占据了我国膳食纤维的大部分高端市场。目前市场上已经开发出“麸皮面包”“健美酥”等营养保健食品，但此类保健品中添加的膳食纤维来源于未经加工的麦麸等。食味欠佳，口感和色泽方面难以达到消费者要求。本公司项目采用的低膨化挤压组织化技术是国际上新兴的蛋白质质构重组技术，利用该技术能够生产出组织化程度高、食用方便、营养丰富，且具有动物蛋白质构特性的产品，可作为动物蛋白替代产品满足人们日常饮食及营养摄入的需要，而且根据膳食纤维含量的不同可将产品分为两大类产品，根据不同人群，不同需要，可以选择不同类型的产品。1.5营销策略我们在充分的市场调研基础上，通过对消费者对膳食纤维需求的分析，制定了一套符合项目实际情况的营销策略，其中包括：产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略。1.6项目建设公司占地200平方米，地形开阔，通风、排放方便，周围环境整洁，交通便捷，水源丰富，电力设施完善，各项指标均符合建厂标准。公司将于2022年1月份开始筹备各项工作，于3月份正式注册公司。1.7组织结构本公司采用直线型组织结构，采取总经理负责制，下设研发部、生产部、采购部、财务部、销售部共五个部门。管理者均为团队人员，专业素质强，能力高。1.8 财务分析 预计享瘦项目产品植物肉（即高膳食纤维植物肉）每年生产量为0.5吨，年销售收入4.5万元，净利润2.35万元。该项目动态投资回收期为1.55年，净现值为6.86万元，内部收益率达到127%，说明项目在财务上可行。1.9 风险分析及对策 公司运营过程中遇到的风险包括行业风险、财务风险、销售风险、管理风险、其他风险等，针对以上风险，公司将采取相应的对策。第二章 团队简介 2.1成员简介照片XXX项目负责人负责XXX简 介：照片XXX项目负责人负责XXX简 介：第三章 产品与服务3 .1产品简介3.1.1植物肉（即高膳食纤维植物肉）植物肉是以大豆为原料加工而成的外观与肉极其相似的食品。因采用大豆加工副产物为原料，所以含有丰富的蛋白质，并富含不饱和脂肪酸、钙、钾等矿物质及多种维生素。该产品可以做成不同口味的仿牛肉、仿猪排、仿鸡肉、仿鱼肉、午餐肉、素火腿等多达几十个品种，不仅味道逼真，而且口感更像肉。植物肉替代油腻的猪、牛、羊肉及家禽肉，对高血压、糖尿病、心血管病、肥胖病等有较好的保健作用，是动物蛋白的最好替代品。 3.2产品优势3.2.1 技术优势我们公司产品技术来源于国家大豆产业技术研发中心加工研究室在“十一五”和“十二五”期间的取得的系列研究成果：鲜湿豆渣加工技术：通过高剪切超微化处理，浆渣共熟化及螺旋压滤挤出等关键技术的应用，使大豆中营养成分充分溶出，提高产品的出品率并改善产品的品质和风味，同时降低豆渣的含水量。组化蛋白技术：通过低膨化挤压组织化技术进一步加工新型素食化食品，改善了植物蛋白的质构、口感以及营养价值，提高植物蛋白的有效利用率。植物蛋白的低膨化挤压组织化技术在食品工业中应用，不仅改善了植物蛋白的质构、口感以及营养价值，还成为提高植物蛋白有效利用率的重要方法。通过低膨化挤压组织化技术可实现植物类蛋白的重组，使其形成的产品质构类似于肉的纤维状组织。并低膨化挤压组织化技术适用于工业化、连续化大生产，挤压过程是将输送、捏合、剪切、均质、熟化、杀菌、成型等多个单元操作同时完成，其过程具有连续的高温、高压、短时加工处理等特点，经此过程得到的挤压产品清洁卫生、品种多样。在植物蛋白低膨化挤压组织化过程中，物料在挤压机套筒内受到加热、输送、混合、剪切、摩擦等作用，导致蛋白变性，使维持蛋白结构的氢键、离子键、二硫键等被破坏，形成具有可塑性的熔融体。当物料经冷却模头挤出时，模头的存在使物料的熔融体沿着挤出方向产生定向流动并将物料进行定型冷却，使其蛋白分子凝聚，并沿着挤出方向呈线性排列，最终获得丝状结构的组织化蛋白。3.2.2效果优势从生产原料分析：干豆渣中含膳食纤维60%左右。大豆膳食纤维中包括纤维素、果胶质、木聚糖、甘露糖等，具有明显的降低血浆胆固醇、调节肠道功能及胰岛素水平等功能。小麦蛋白粉是从小麦(面粉)中提取出来的天然蛋白质，蛋白含量高达 75%85%，含有人体所需的十五种氨基酸。大豆分离蛋白是以低温脱溶大豆粕为原料生产的一种全价蛋白类食品添加剂，蛋白质含量在90%以上，氨基酸种类有近20种，营养丰富，不含胆固醇，是植物蛋白中为数不多的可替代动物蛋白的品种之一。多种营养素合理配比符合人体生理需求。豆制品的营养丰富，不仅可以给身体补充足量的养分，还能减肥瘦身和美肌。非常适合作为减肥食物来食用。市场上其他高膳食纤维产品还有以魔芋、香菇等为原料制作的，但价格昂贵，相比而言，以大豆豆渣为原料生产产品，成本较低，并且能达到相同的效果作用。并且市场上其它类似产品，如素肉，其优质蛋白含量较低，基本不含有可使用性膳食纤维，加工工艺繁琐无法实现自动化；而本产品利用豆渣高湿挤压膨化之后，既保留了传统豆制品中的大量优质蛋白，又充分利用了曾经被遗弃的豆渣中的膳食纤维。此工艺在全国范围内具有突破性和优越性，与市场中其他产品相比有着巨大优势。故经分析该项目市场前景良好。3.2.3政策优势目前，豆渣作为生产豆浆、豆奶等传统豆制品的副产物多被民间作为猪饲料廉价出售或作为废弃物扔掉，造成大量优质蛋白质资源的浪费并对环境造成严重污染。我国豆制品行业目前每年约产生2000万吨湿豆渣，按平均含水量80%计，全部利用并开发成产品，相当于节省400万吨粮食，等于我国大豆年总产量增加30%左右，豆渣的综合利用问题被整个行业和大豆加工利用专家认为是传统豆制品产业化过程中的急需解决的关键问题和根本问题。豆粕是大豆榨油工的副产品，也随着豆油产量的不断增加，其数量也非常巨大，2012年国内豆粕的总产量接近5000万吨，目前约85 %左右的豆粕被用于饲料加工，还有部分也存在被丢弃污染环境的现象，豆粕蛋白质含量45左右，碳水化合物含量35%左右，还富含各种生理活性物质，所以采用现代食品加工技术对豆粕进行深入研究与加工，使得营养成分得以全面开发，提升产品技术层次，将具有很广阔的市场前景和空间。而我们公司产品应用以往多被抛弃污染环境的低成本豆渣为原料，采用现代化农产品加工技术加工高附加值的且有益于人们健康的食品，即大幅度的提高了资源的利用率又解决了传统豆制品行业产业化过程中的关键问题，符合国家2016年中央1号文件的“走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路”的产业政策。并且据国家“十一五”环保规划及总量控制实施原则，吉林市城市总体规划布局要求，本公司厂区采取锅炉供热、控制污染物达标排放并实施总量控制，做到环境功能区划应用。第四章 产品技术4.1核心技术4.1.1技术先进性和创新性（1）本公司充分利用营养丰富的豆渣，添以小麦蛋白、大豆分离蛋白等植物性蛋白，提高豆渣的利用率，增加产品的韧性和咀嚼性，在保证产品营养价值和口感的前提下，降低成本。4.1.2技术可行性（1）原料来源本地这附近有数家豆制品厂，有的企业一天甚至可以产生1.5吨豆渣，可以完全满足我们对原料需求。并且我们将与豆制品厂签订协议收购豆渣，由企业对豆渣进行处理，如以不锈钢钢槽来收集豆渣。而后将豆渣尽快装入保温桶，以维持豆渣经过浆渣共熟化后达到的高温（80左右），从而达到杀菌的目的，保证豆渣的安全卫生。当豆渣到达工厂后，采用鲜湿豆渣及时加工的方式，降低豆渣含水量，由此可以达到长时间储存原料的目的。（2）原料运输用保温桶盛装的鲜湿豆渣从附近豆制品加工厂获得后，经货车直接运输至工厂及时加工，降低含水量，延长保存时间。 (3)原料储存从豆制品厂得到的鲜湿豆渣直接运至工厂现场加工：水分从80%左右降至30%左右，可延长储存时间，降低对储存仓库环境设备要求，常温干燥环境即可，由此也能节约成本。（4）生产工艺豆渣调质机拌料（豆渣+豆粕+分离蛋白）一次挤压二次挤压分割卤制包装杀菌装箱（6）环境影响豆渣作为传统豆制品生产过程中的副产物，含有大量蛋白质、膳食纤维和其他营养物质，但因为传统工艺制作豆制品的豆渣无法被人们食用，故大部分豆渣被生产为饲料或被直接遗弃。因为豆渣中含有大量有机物，直接排放到环境中会造成严重的环境污染。故利用豆渣做为生产原料可以将传统豆制品加工过程中的环境污染降到最低，甚至做到“零排放”。本项目可以开启豆制品加工无污染的先河，做到环境友好型生产。（7）市场需求豆渣中含有大量的高品质蛋白质、黄酮、膳食纤维以及其他营养物质，但是传统工艺中因为其不适口而无法被人们使用。利用本工艺可以将原本浪费的营养物质充分利用，豆制品属于低热量、高蛋白的豆类食物，豆制品中含有的热量相对较低。且豆制品中含有丰富的营养，有利于分解体内脂肪；其所含的膳食纤维，可以促进肠道蠕动，有助于排除身体毒素。减期间适量食用豆制品，对减肥有一定帮助。 。同时，本公司产品的高膳食纤维来源豆渣的成本较其他同类产品的膳食纤维来源如魔芋低得多，并且其中可溶性膳食纤维含量也较高。故在确保高膳食纤维含量同时可大大降低本产品的成本。综上所述，本产品具有足够的技术可行性。第五章 市场分析5.1行业分析由中国居民营养与慢性病状况报告（2015）指出：全国18岁及以上成人超重率为30.1%，肥胖率为11.9%,，6-17岁儿童青少年超重率为9.6%，肥胖率为6.4%,2012年全国18岁及以上成人高血压患病率为25.2%，糖尿病患病率为9.7%。世界粮农组织建议正常人群膳食纤维摄入量应为27克/ 日，我国营养学会在2000年提出，成年人膳食纤维摄入量应为30克/日。而脂肪肝人群应在此基础上增加10-15克/日。豆渣是生产豆浆、豆奶等传统豆制品的副产物，多被民间作为猪饲料廉价出售或作为废弃物扔掉，造成大量优质蛋白质资源的浪费并对环境造成严重污染，豆渣中富含蛋白质、膳食纤维素在内的多种功能成分，对预防和改善心脑血管疾病具有重要作用。5.2 市场调研与需求预测 5.2.1市场调研 为明确市场需求量，豆制品公司采用随机抽样的调查方式，将制作好的调查问卷通过人员走访的方式进行调查（附件1）。我们组成一个四人调查小组，实施本次调查。设计餐厅以及超市对高膳食纤维植物肉相关问题的调查问卷，包括消费者类型、消费者购买意愿、形象消费者购买的原因以及消费者对高膳食纤维植物肉的使用情况，我们在长春市采用简单随机抽样的方法各抽取100个样本单位，通过访谈获取100份调查问卷，经过审核整理，确认收回99、95中国营养学会在2000年调查显示，我国成人平均每人每日摄入的膳食纤维为13.3克，其中最低11.5克，中等为13.2克，最高14.5克；上海地区为9.1克，天津为12.7克，广东为 8.6克。可见，膳食纤维食品的发展存在着巨大的市场空间。5.2.2市场调研结果根据调查问卷显示购买高膳食纤维食品的消费者注重其减肥、降血糖血脂功效。 5.3市场细分和目标市场选择 5.3.1市场细分 图4-4 膳食纤维食品区域分布5.3.2目标市场选择享瘦有限公司暂将目标市场定位为本省的消费群体，暂时采用集中市场营销方式，在充分调研该目标市场的消费人群类型的基础上，以销售深加工食品为主、销售生鲜原料为辅，与本省及周边省的各大食品厂、商超、餐厅等进行合作第六章 营销策略6.1总体策略产品的营销情况是项目的重中之重，所以豆制品公司在充分的市场调研基础上,将人们的健康的营养需求进行着重分析，对高膳食纤维食物市场进行完备的市场调研,制定了一套符合豆制品实际情况的特色营销策略，其中包括：产品策略、价格策略、渠道建设与管理策略、促销与广告策略。6.2产品策略我们公司将推出两种产品进行销售，一是以新鲜湿豆渣为主要原料，通过低膨化挤压组织化技术对其进行加工处理，生产出生鲜类高膳食纤维植物肉原料。二是以大豆豆渣为主要原料，添加一定量的小麦蛋白、大豆分离蛋白等植物蛋白混合制作而成，除了具备传统植物肉的各项优势外，还由于添加了加工后的“豆渣”而成为高膳食纤维产品，同时膳食纤维又被称为“第七营养素”，可以促进肠胃蠕动和降三高等，其赋予了该产品新的功效。 本公司以“享瘦”为产品品牌 。以生鲜类植物肉原料和高膳食纤维植物肉两种形式产品进行销售，分别进行散包装和袋包装。6.3价格策略本公司以生鲜类植物肉原料和高膳食纤维植物肉两种产品进行销售。生鲜类植物肉原料：20元/kg高膳食纤维植物肉：40元/kg6.4渠道策略与管理策略 从销售渠道上看，享瘦采取线上销售，线下经营的方式。线上对于高膳食纤维植物肉产品来说采用网页、淘宝及微店客户端进行直销；对于生鲜类植物肉原料来说通过阿里巴巴进行销售。 为谋求长期发展以及达到更好的销售效果，素康豆制品有限公司将与食品厂、餐厅、养生馆、寺庙以及各大商超等保持长期合作关系，直接向其提供生鲜类植物肉原料以及高膳食纤维植物肉产品。6.5促销与广告策略在产品的促销与推广上，由于享瘦刚刚进入市场，为提高品牌知名度和产品市场占有率，公司将大力宣传产品优势并树立品牌形象，公司将通过大量赠送产品、人员推销、广告、公关等一系列方式进行大力宣传与推广，从而达到原有目标。（1）对产品进行短视频推销推广，现在是短视频时代，短视频的推销既即及时有效，又节省经费。拍摄关于产品的视频，发布各大社交平台，短视频的文案要清晰明了。（2）商场现场进行产品推销展示，通过各种活动吸引消费者前来围观，展示主要是为了增加产品在消费者脑海中的记忆，而不是销售。（2）产品品牌广告品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时间短，可以用来提高知名度；利用报纸杂志制造一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌想象；产品品牌广告保持风格统一，利用不同媒体的特色，建立全方位、立体的信息传播网。宣传管理（1）对产品进行短视频推销推广，现在是短视频时代，短视频的推销既即及时有效，又节省经费。拍摄关于产品的视频，发布各大社交平台，短视频的文案要清晰明了。短视频主要分两种，一种是病毒式记忆短视频，通过一遍遍重复，让消费者心里对我们的产品名字又了熟悉度，第二种是介绍性视频，通过视频讲解，让别人知道产品的作用。先让别人知道我们的产品，再让别人使用我们的产品。（2）商场现场进行产品推销展示，通过各种活动吸引消费者前来围观，展示主要是为了增加产品在消费者脑海中的记忆，而不是销售。第七章 管理与团队7.1组织结构7.1.1部门结构7.1.2部门介绍总经理总经理是公司的法人代表人和公司管理体系、经营活动的总策划设计者。推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。研发部负责产品的研究与开发，并根据市场反馈情况资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力。 财务部对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。 采购部掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。根据生产计划，汇总各部门的采购申请，编制采购作业计划。生产部根据公司总体发展目标，制定总体战略计划。合理安排原材料的进货、储存、使用。保证订单的顺利进行，力求达到最低库存成本。销售部 负责制定市场营销工作流程和管理制度并组织实施，提高市场营销工作的规范化和专业化水平。7.2团队管理(1)采取集中式管理，讲各层次管理部门职能范围扩大，使市场、销售、物流各部门各司其职。采用集中化管理思想，在战略上实行集中监控，整合所有资源；在战术上实行分布式经营。(2)组织机构要集中，每一个团队要想高效运作，信任感是至关重要的因素，要建立和信任感建立团队信任合作的制度，奖励有助于团队信任的做法，批评不利于团队信任的行为。(3)信息汇报要及时。信息本应当时得到的却在事后得到，应及时反馈的信息一定及时反馈，导致反应置后，要及时做出行动；信息汇报应该全面。信息本应包含的，重要的一定要有，防止决策偏差；信息汇报准确。很重要的细说，该一笔带过的一笔代过；第八章 财务分析8.1概述享瘦销售部通过对市场进行分析，预测得出市场需求量，根据市场需求量确定公司规模，由公司规模确定投资估算，计算出公司投资60万，其中固定资产投资25万元，无形资产投资15万元，流动资产投资20万元，并分析该项目在财务方面的可行性。8.2项目建设期与计算期项目建设期为6个月（6月份-12月份），次年1月份开始运营。计算期为运营开始后的5年。8.3财务评价基础数据基准折现率为10%。确定一个特别符合当前经济现实的折现率比较困难，考虑到初创公司的不确定性所带来的风险，公司使用了相对保守的折现率。8.4股本结构公司总投资为60万元，股本结构及规模如图8-1所示。图8-1股权结构图管理团队自筹资金42万元，占股本70%，专利以技术入股18万元，占股本30%。8.5投资估算与运用投资估算分为固定资产投资、无形资产投资和流动资金投资，投资估算如图8-2所示。 图8-2投资估算图其中，资金的运用情况为固定资产投资25万元、无形资产投资15万元和流动资金投资20万元。明细详见附表2。8.5.1项目可行性分析（1）动态投资回收期根据对现金流量表中的净现金流量的数据进行的计算分析可知，动态投资回收期为1.55年，小于项目计算期的一半，表明项目投资额能在较短的时间内收回，具有较强的可行性。（2）投资净现值根据现金流量表，计算出项目投资净现值为276.86万元，大于0，说明该方案投资回报较大，在满足基准折现率要求的收益之外，还能得到高额收益，可以保证可持续经营。（3）内部收益率根据现金流量表，计算出该项目的内部收益率为227%，远大于基准折现率，说明项目具有较强的盈利能力，能够取得较高的利润，获得较高的期望收益。综上分析,项目在财务上可行。第九章股权结构与融资需求9.1项目股权结构本项目预计投入资本 1000 万。其中，团队成员占股 51%，风险投资占股 41%，经协商另设 8%为员工激励股权池，以保持项目初期的运营活力。项目资金团队成员风险投资员工激励股权池比例（）514189.2项目融资划表 7-1 股权结构经过成长期的生产经营，由于项目盈利能力强，可以通过自身利润实现资金对生产、市场的投放及回收，完成企业自身的发展。在企业进入稳定发展期，形成一定规模后，将变更公司的注册资本，力图上市公开发行债券或股票，实现更多更广的投资。股权融资：第一年需融资 600 万元，第二年需融资 200 万，第三年需融资 170 万。以 10 万人民币为一股份，合计 97 股，其中需引入风险投资 410 万元，合计 41 股，作为公司股东。9.3项目资金运用团队计划于 2021 年引入风险投资 410 万元，资金拟运用如下：主要用途项资金额（万元）用途解释技术研发200新产品开发、技术更迭日常运营50聘请专业经理人市场推广100平台建设、行业协会推广团队建设60人才引进和培训表 7-2 资金运用情况 第十章 风险分析及对策10.1项目主要风险因素识别本产品主要风险因素包括市场方面、融资方面、技术方面、外部环境等方面的风险因素。10.1.1技术风险项目涉及高科技加工等生产技术，采用浆渣共熟化、螺旋挤压技术和低膨化挤压组织化等高新技术。存在着工艺技术、设备的合理配置、生产操作规程确认等一系列技术风险。对策：公司依托具有较强实力的科研团体国家大豆产业技术研发中心加工研究室，进行协同技术攻关，解决生产工艺过程中各类技术问题，同时强化员工技术质量意识，加强制度建设，严格工艺操作，可以确保项目成功实施生产。 10.1.2 财务风险狭义财务风险是指公司全部资产中债务资本比率的变化带来的风险。债务资本较高时财务风险较高，而我公司负债比率较低，因此财务风险较小。公司面临的财务相关风险主要有经营风险、流动性风险和筹资风险。 10.1.3销售风险按销售风险的性质和原因，可将其划分为自然风险和人为风险; 从其可被感知的程度，将其划分为有形风险和无形风险；从时空上划分，将其划分为时间性风险和空间性风险；从销售背景变化来看，可分为政治、经济风险及非政治、经济风险等。对策：提高识别销售风险能力。销售人员应随时收集、分析资料和信息，培养并增强对销售风险的敏感性；提高风险的防范能力。企业应积极投保，通过社会保险来转移销售风险。销售中，最大限度地杜绝销售风险发生的隐患；提高处理销售风险的能力。尽可能最大限度地降低损失，并防止引发其他负面效应和有可能派生出来的消极影响。