祛痘门诊商业计划书-【项目计划书】.docx

商业计划书医疗祛痘门诊商业计划书 17目录第一章：公司概况3一、 公司简介3二、企业文化及经营宗旨3第二章：市场背景4一、 行业背景4二、市场空间5第三章：行业痛点及商业机会7一、目标痛点及商业机会7第四章：解决方案7一、产品服务7二、目标人群9三、核心价值及优势9四、商业模式10第五章：项目运营10一、宣传推广矩阵10第六章 融资计划11一、融资计划11二、运营成本核算13三、财务计划14第七章：公司发展规划15一、发展规划15第一章 项目概况一、公司简介：1、公司名称：医疗连锁祛痘门诊 2、公司简介：医疗连锁祛痘门诊诞生于2021年，主要以经营医学祛痘、生活祛痘、网络平台三位一体运作的模式，项目医学祛痘门诊采用药物和激光设备，治疗重度痤疮，生活祛痘馆及网络平台以轻度治疗和维护为主，同时通过网络平台咨询服务向实体祛痘门诊及生活祛痘馆进行引流，是一家集产品服务、医学祛痘与生活祛痘及皮肤维护的全方位立体服务机构，秉承高品质、高服务、高技术的价值，为有痤疮烦恼的患者解决问题。二、企业文化及经营宗旨服务目标：解决客户的痤疮烦恼，打造张光鲜亮丽的脸！服务宗旨：专业、专注、安全经营理念：以专业的医疗技术，世界顶尖的仪器设备，全方位解决您得痤疮问题。企业愿景：拥有高素质的专业医师团队，打造一个诚信、创新、高效、负责的治疗痤疮的专业服务。第二章 市场背景一、行业背景：近年来，我国大健康产业呈现蓬勃发展之势，大健康市场尚处于发展阶段，大健康产业市场拥有广阔的发展前景。随着我国经济的发展，人民生活水平不断提升，祛痘美容已成为我国居民消费的热点。从业人员不断增多，加之问题肌服人群的扩大，祛痘市场快速发展，行业正逐步向产业化、集团化和国际化方向发展。目前我国有85%的国人都有过不同程度的“青春痘”经历，其中55%常年长痘，33%因使用不正确的祛痘方式而留下痕迹。随着经济的发展和生活质量的不断提高，受韩剧等外因的影响，以及祛痘求美的刚需，我国青春痘患者的祛痘意识逐年提高，无论男性女性，年龄大小，都越来越重视形象的提升和魅力值的加分。我国的长痘人群，目前已经进入青春痘治疗的最佳时间。所以我国的长痘人群迫切期望出现疗效好、值得信赖的祛痘品牌及产品。据统计，我国祛痘产品的消费额，最近三年已增长800%。未来几年内，我国祛痘市场仍是高速发展的市场。二、市场空间（需求分析）判断一个产品是否有市场，首先要看受众人群是否广泛，在中国13亿人口中，80%的人都被不同程度的痤疮所困扰，而面部痤疮是很多人都会面临的一个问题。如：青春期痤疮、生理性痤疮、压力性痤疮等。根据卫生2019年权威统计：我国问题肌肤消费者正以年400-600万人次增长，有强烈治愈需求的痘肌问题人群占98%，痘肌问题护理消费额在最近三年增长了近十倍！到2020年痘肌问题时常消费额将达到2715亿人民币。祛痘美容等门诊和生活馆未来拥有巨大的潜力。祛痘顾客年龄跨度大（12-45岁）、不局限性别、不限制人群、以及过往各种治疗所遗留问题多等现状，注定让祛痘美容市场迎来崭新的一页。根据上述数据显示痤疮问题肌肤市场主要消费人群是青春期及25到40岁群体。处在对肌肤问题比较在乎的年龄阶段，有强烈的消费欲望，也具有一定的消费能力，市场空间巨大。第三章 目标痛点一、 目标痛点及商业机会“祛痘变美”是刚需；痘痘是“粉”遮不完的；“痘痘肌人群”的祛痘意识和观念都在改变，因此祛痘市场也势必进入一个全新的高速发展期。根据我国皮肤病协会、我国青少年联合会调查显示：中学生、大学生和白领上班族是肌肤问题健康的“主力军”三大人群总共5亿人之多。在这5亿的人口当中，假设有百分之一的人有祛痘需求，那么全国就有五百万的人口要祛痘，如果每个人在祛痘上的花费在一千元左右，那么祛痘市场的份额就是50亿，以每个祛痘加盟店每年100万的营业额计算，全国至少需要五千家店，那么每个地级市大概分到二十家。痘痘这种疾病具有反复性，客户复购率较高，所以未来几年内，我国祛痘市场仍是高速发展的市场。然而长久以来，祛痘产品市场一直存在以下四大痛点：1、产品安全不达标，激素对皮肤有伤害；2、价格虚高；3、越来越少的年轻人会选择去医院祛痘，使用简单方便的祛痘护肤品将成为首选的祛痘方法；4、无法彻底根除痘痘困扰，痘痘长期反复，甚至留下不可逆转的后遗症。本项目专注研究以医学安全祛痘为基础，以不复发为宗旨，通过重度医疗门诊和轻度生活祛痘馆以及网络平台的三位一体的全方位立体服务解决方案，真正的让患者解决痘肌问题，摆脱痤疮的困扰。第四章 解决方案一、产品及服务1、 公司产品本项目是一家“祛痘门诊+祛痘生活馆+网络专业咨询”三位一体的公司，目前项目医学门诊已经在运营当中，后期进行生活祛痘馆和网络平台的建设，项目建成后，将以专业化、人性化的管理，引进先进的痤疮治疗技术，安全性与功能性兼具的产品，打造三位一体的全方位立体服务机构，成为最有影响力的祛痘门诊和生活馆之一。祛痘门诊：针对重度痘肌患者，采取用安全的药物产品和激光设备，解决深度痘肌患者的肌肤问题；生活祛痘馆： 针对轻度痘肌患者，以皮肤的维护为主，帮助顾客打造光亮水嫩的肌肤。网络专业咨询：公司建设有祛痘产品小程序（后期可展开天猫店），客户可通过网络进行咨询，对于重症患者，客引流到实体祛痘门诊，轻症患者，引流到生活馆，如果仅以基础维护为主，客户也可直接在网络商城购买祛痘产品，项目采取实体+网络咨询引流模式，扩大消费人群和销售渠道。二、 目标人群年龄在12岁到45岁的问题肌肤人群，文化素质高，充满自信，物质生活富足、追求美丽和时尚、追求高品质生活。三、 核心价值及优势1、祛痘全方位立体化的完善服务体系，覆盖人群广泛项目针对不同等级的痘肌问题患者，采用不容的服务方案，根据级别，分别设置医学祛痘门诊+生活祛痘馆+网络平台三位一体全方位立体服务，覆盖重度、轻度、日常肌肤维护多受众群体，同时通过网络平台咨询向实体医疗门诊及生活祛痘馆引流，扩大客户群体。2、具有专业的医师团队，先进的设备，透明消费项目具有专业皮肤科医师、美容师等高质量人才，先进的设备，利用专业的祛痘技能及知识服务消费者，提供全方位立体化服务。针对不用的服务具有透明的价格体系，做到优化健康服务，建立客户档案，对客户进行全面可持续的跟踪服务。3、运营优势： 运用大数据，实现网络平台向实体门诊的引流成熟的门诊门店+互联网增加的不仅仅是营销渠道，更是优化品牌本身。品牌通过线上商城，进行网络咨询向实体门诊引流，同时大数据的搜集、分析帮助店铺实现顾客管理，通过筛选数据了解顾客消费行为习惯，增强客户粘性。四、 商业模式（1） 020模式，线上线下融合、多元化场景布局，“医学门诊+祛痘生活馆+网络平台”三位一体运营。020模式打通了线上线下的信息和体验环节，线下消费者可进行线上咨询，避免了因信息不对称而遭受的“价格蒙蔽”，通过线上咨询实现线下引流，进而为消费者提供更多优质的产品和服务，带给消费者最真实的消费体验。连锁加盟，品牌效应后期随着规模的扩大和品牌的建立，将进行连锁加盟形式进行扩张，连锁门诊的核心资源暨门诊最重要的，能让企业商业模式顺利运转起来所必须的因素。本店的核心资产医疗技术和医师资产，本公司拥有独特的核心祛痘医疗技术和产品，并且有一批专业祛痘医师人才，这是我们能够实行品牌连锁加盟模式的核心因素所在。第五章 项目运营一、宣传推广矩阵：推广思路“有所需”是做网络推广的人真心需要深深领悟的一点。平台前期采取“有所需”的推广策略，抓住用户的需求G点，满足用户需求，提高传播度。1、线上：O2O模式+社群分销+粉丝经济+网红经济+体验营销以创新性直播内容打造为内容进行推广，软性植入，微博、小红书、微信公众号、个人朋友圈、微信群、抖音线上渠道，软性传播扩大传播。 O2O模式：线上网络平台对接 实现上线向线下引流 社群分销：小红书、抖音、微信 等社群APP营销 粉丝经济：微信粉丝群 社交模块 KOL经济：视频直播 自有KOL引流，在各大内容平台寻找合适的KOL达人、博主，通过笔记短视频等流量拓展营销渠道。 体验营销：系统营销方案 品牌方案2、线下：异界联盟，打造高效跨界合作线下进行异业联盟，预期建立战略关系，树立口碑，增强客户使用产品的粘性。对接更多美容院、护肤品专卖店、休闲门诊、商业中心及相关机构，这部分企业对祛痘群体等均有服务需求。同时打造异界联盟，利用各大机构的合作机会，实现快速的用户大数据沉淀和基础消费者积累，增加异界联盟企业赢利点的同时，增加本企业客 户积累，实现双赢第六章 融资计划一、融资计划融资金额：500万出让股份：35%资金用途：资金主要用于现有医学门诊的设备升级更新，生活祛痘馆的建设及网络平台的搭建。股权结构股权结构为：股东名称出资额（万元）股权比例投资人1根据出资额进行具体股权划分投资人2根据出资额进行具体股权划分投资人3根据出资额进行具体股权划分为迅速实现销售目标完成市场预期，我司需要进行资金的补充，资金来源计划主要为企业自筹60%，40%通过融资渠道获得。退出机制： 股权分红：投资人按照投资协议享受分红收益。 股权转让：当投资时间到期后，可根据创始团队审核，兑现股份退出。 项目并购：项目发展一定程度、或事业经营遇到瓶颈，可优先考虑被行业头部企业并购。 股权回购：当公司发展壮大一定程度后，公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。二、运营成本核算1、人员工资： 以当地基本工资水平来计算，祛痘医师、美容师及服务人员7名，按月工资10000来算，月成本7万 市场营销推广人员2名，按月工资8000来算，月成本1.6万 财务，行政人员各一名，按月工资8000来算，月成本1.6万一个月工资成本为10.2万元一年的人员成本费用10.2万*12月=122.4万2、房租：400平米门诊，按照房租2.8万/月，一年5.8*12=67万3、水电费、物业费等日常开销：水电：5000/月，一年6万低值易耗品：8000元/月，一年成本9.6万合计：6万+9.6万=15.6万4、营销推广费用（网络推广、单页、展架，店内活动等）：5000元/月，一年推广成本6万5、祛痘产品等成本：1万元/月，1年12万一年成本合计：122.4万+67万+15.6万+6万+12万=220.6万三、财务预测第一年预估运营团队第一年实现会员达到500+，月单量900+，平均按照每单300元销售额计算：一个月营业额为500元*540单=270000元一年营业额27万*12=324万纯收入：324万-220.6万=103.4万元第一年可以产生103.4万的纯利润，第一年不分红做为下一年的运营资金。第二年预估运营团队第二年实现注册用户达到700+，月单量900+，每单按照平均500元来计算，增加或扩大产品线。一个月营业额为500元*900单=450000元一年营业额45万*12=540万纯收入：540万-220.6万（成本）=319.4万元第二年可以产生319.4万的纯利润。第三年预估运营团队第三年实现注册用户达到1000+，月单量1200+，发展开设异地工场，拓展业务覆盖范围。一个月营业额为500元*1200单=600000元一年营业额60万*12=720万纯收入：720万-220.6万（成本）=499.4万元第三年可以产生499.4万的纯利润。第七章 公司发展规划一、发展规划公司未来三年内将一直以战略为核心，以品牌战略，精细化战略，技术创新为目标。不断扩大经营团队，持续强多元化祛痘产品阶段主要任务主要工作销售目标第一阶段2021年-2022年前期阶段医学门诊进行设备升级，生活祛痘馆建设，网络平台搭建，团队招募，公司架构构建完成。进行祛痘服务的品牌推广，建立初步的祛痘专业门诊的品牌形象，实现祛痘门诊的品牌打造，建设2-3家祛痘生活馆，开设线上销售平台，进行线上推广，初期品牌建设，主打口碑和服务，增强客户体验度。第二阶段2022年-2023年中期阶段建立品牌资源；完成阶段性品牌构建，打祛痘的品牌IP，打造核心竞争力。根据前期积累的良好口碑，进一步提升服务质量和客户体验，推广渠道向网络方向发力。丰富产品线，增强核心竞争力，适应未来发展趋势。第三阶段2023年-2024年后期阶段品牌推广发展建立完善的市场营销体制与规模开发定制定量的广告极活动，促进市场销售。随着规模的扩大，结合品牌自身的DNA，自身的定位，跟品类属性，积极听取客户反馈，推出多元化的祛痘产品/服务，拓展业务覆盖范围，实现祛痘品牌构建。