超市出入库流程.doc

超市出入库流程
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联合超市出、入库流程
入库处理
一、 商品订货
商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码,名称，数量，其他说明.填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统 “订货单”。
注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售.
②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式,是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。
二、 商品验收
商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认,一式两联，一联备查,一联供应商留存.商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理.如遇商品进价变动,应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。
商品验收完毕,由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整.
注意:①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。
②商品价格由财务审核，数量由验收人审核
③验收单的录入要在当天及时完成,项目填写完整,数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。
三、 订烟
每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量,收银员,店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。
四、 新品入超
供应商（现有的）提供新品时，由店长根据店面需要作出决定,并签字确认方可订货、验收.
出库流程
一、 店面零售处理
前台收银员要做到每日零售小票和实际收款的一致性，款项当天交出纳核对，双方签字确认。一式两联，一联收银员留存,一联出纳做账备查。
二、 团购或未走前台的销售处理
由销售人务必填制一式三联的“销售清单”，店长签字方可出店.一联交财务部当天完成超市系统“批发单”的出库登记，以减少系统库存，避免发生系统账面和实际库存不一致的情况。“批发单”根据原始“销售清单”录入,做到准确无误，由销售人、店长和财务签字确认。
团购销售的系统“批发单”财务部应做应收账款或已收帐款的财务处理,并督促销售人员及时结清账务，在系统的 “应收帐款”中更新处理。销售人员和财务部核对无误后，每月财务部把 “团购明细表”发送给总经理查看.
团购销售打折的情况需申请店长，如超过店长权限的，由店长申请总经理方可打折，否则为无效折扣。
团购销售如有月结协议的，月结协议留财务部备案。
注意：①“销售清单"一联留存，一联客户留存，一联财务做账处理（应收款或已收款）.
②“销售清单"填写标准：单位、日期、内容填写完整，务必填写商品名称和条码，以便财务明确商品并录入系统 “验收单”
③签字要齐全,销售人，客户，相关证明人,店长签字确认。
④店长销售的商品出店由副店长或相关店面人员证明签字确认。
三、退、换货的处理
每日破损和需退货的商品应及时下架，放在仓库的固定位置，财务部在供应商送货时及时与其沟通，及时做退、换货处理，打印 系统“退货单”。商品负责人清点商品数量，在 “退货单”上签字确认。
临期商品可以在货架上陈列，但是要特别注意。店长及时和供货商及时沟通，可做促销或退换货处理。
注意:在录入退货单时,商品进价由财务确认是否有变动,避免退货总价出现错误。
四、内部员工和招待领用处理
相关人填写 “商品领用登记表”，注明商品用途。交财务部录入系统 “批发单”做出库登记,领用人和店长签字确认。售价为0元.
招待领用退回的商品做销账处理，相关证明人签字确认。
注意：此项出库财务部要做超市费用支出的财务处理（员工福利或招待费）
以上出库的商品系统“批发单"财务部务必及时录入系统，做出库处理减少系统库存，原始单据和系统批发单一致对应粘贴，每月装订成册，不可丢失，以便对账备查.
五、 赠品出入库管理
赠品有入库的方可有出库，否则库存核对不一致.
无必要入库的赠品单独放仓库固定位置，必要时做为给顾客的赠品,在店面登记备案，无需出库管理.
悦龙超市服务流程与标准
（一）相关业务知识
一、企业简介
二、熟悉掌握企业经营项目及情况
三、熟练企业经营政策
四、熟悉验钞机、POS机、电脑、打印机等设备的操作
（二）工作事项
一、营业前准备工作
1、区域卫生的清理
2、设备、系统的检测
3、物品的准备
二、营业中的服务工作
1、售货
2、结账
三、营运结束后的检查工作
1、区域卫生的清理
2、上交营业款
3、关闭所有电源,检查安全隐患
（三)事项的流程与标准
一、营业前准备工作：
1。到前台领取超市备用金500元，清点幷确认。
2。去财务换取零钱,方便找零.
3。检查营业用的收银机能正常运行，整理和补充备用品确保充足。
4。营业前打扫超市区域的卫生，货架、桌面手摸无灰尘，地面及死角干净整洁.
5.检查货物的保质期,做好记录在货物快到保质期的前半个月通知领班与进货商换货。
6。按照货物类别进行分类摆放（小吃类、饮料类、日用品类等）。
二、营业中的服务工作:
客人进店问好→询问客人所需物品→引领客人到商品区→准备购物袋装商品→逐个录入系统→结账→迎送客人
1.客人到超市购买物品时，收银员微笑向客人问好
2。询问客人需要购买的物品,引领客人到所需商品区
3.提前准备购物袋，进入超市收银前台界面（用户9999 密码9999)确定—-—前台收银
4.扫描客人所购买商品的二维码，根据相应的金额与客人结账
注:1。同样的物品购买多件按购买的数量加“＊”
2。商品录错按“u”删除
3.客人购买商品结账成功后又要退货时：按A正常退货--—全选-——确定
三、来货后台操作工作
1.新增加商品添加：
双击桌面上《商业管理后台系统》-—-用户（1001）密码（1001)——-基本档案—-—商品档案—-—食品种类---点击顶部“增加”———扫描物品条形码———在品名处输入物品名称-——供应商选择01奥家电子——-填写商品进价和零售价—-—进价规格（10)-—-保存
2.商品入库
双击桌面上《商业管理后台系统》-—-用户（1001）密码（1001)--—采购管理-——收货入库——供应商选择01奥家电子---鼠标定位在“货号”处，（扫描所需入库的商品条码-——核对物品名称是否一致）—-—填写商品数量-——保存
（四）营业结束后的工作
1.点商业管理前台收银——-收银对账—-—打出小票和实际一天收入核对
2。日结：点商业管理系统后台管理（用户名1001——-密码1001）—--点开零售管理—--日结---收银对账——-选当日时间-—-点明细数据--—选时间———点查询—--打印—-—启动excel-——点是--—点文件---另存为--—点改文件名---点我的电脑——-可移动盘e—-—打开———保存
3。填写收款员缴款袋，把小票和收入装到袋子里投入保险柜。
4。关闭所有办公设施电源，确保无安全隐患后即可下班
（五）重点工作
工作区域干净整洁
1. 保证超市及收银台卫生干净无灰尘
2. 不准在款台内聊天、嬉笑、打闹、看书、看报、玩 、打游戏、吃东西、喝水、擅自离岗
3. 所有的单据必须摆放整齐
收银员仪容仪表
1. 发型规范、淡妆、着装干净、整齐
2. 坐姿端庄(不准踢、蹬、靠收银台）
服务态度:
1。微笑：表情自然
2.必须说普通话
3.主动热情：不能流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情
4.沟通技巧：说话要自然、清晰、柔和、亲切、不要装腔作势,不能顶撞、讽刺或与客人发生争执
提升效率
1。熟练掌握收银系统,确保快速，准确的为客人提供收银服务
2。确保交款方式符合财务审计要求，账务正确

准确性
1.将顾客所购买的物品准确无误的录入电脑，确保正确性
2。营业结束将全部营业款上交财务，按结账要求正确填制结帐单据,必须保持帐款一致，严禁多收或少收客人款
检查货物
1. 认真检查货物的保质期,做好记录，保证货物在保质期内出售
2. 按照货物类别分类摆放好,及时补充物品，确保货架整齐、美观
送客：
谢谢、请慢走、欢迎再次光临
（六）当系统出现故障瘫痪时接待方案
1.当收款机不能工作时，收银员要手工核算出客人所购买物品的金额

中小型超市的经营流程
一． 订货：1．各部门员工对缺货商品填写补货单2．交店长签字，审核后交库管查库签字，部门主管将补货单告知厂商，3．自采商品携单采货
二． 退货的：超市员工填写商品退货单,交于店长签字，经理审核，到电脑部打印电脑退货单并安排反库退货，库管在收货区域在签字后进行退货。注：检查退货单的数量，进价，条码，名称，规格,型号，退货金额在500元以上必须要，经理签字
三． 商品的变价：1.库管填写商品变价单
2.经理审核
3．签字
4．到电脑部变价签字，一联交财务部备案，一联主管保留注：正常变价单于第二天生效四. 服务台退换货：1．换货:持小票至商场挑选相应商品到收银台进行换货2.退货：顾客持小票及退换货单到收银台进行退货五。 验收的：供货商按订单进行送货至收货区域，各部门按排员工携同收货员进行收货，收货数量以订单数量为准，库管出具电脑验收单，收货单厂家一份，库管一份，留财务一份六. 报损：    理货员提出报损要求,部门主管写出报损申请，经理审核，财务审核确认,执行报损.七. 领用：（一）原材料领用相关部门填写领用申请单，或经理审批，凭单到柜组取货,柜组凭领用申请单做领用单发货。（二）行政领用相关部门填写领用申请单,总经理审批，凭单到柜组取货,柜组凭领用申请单做领用单发货.八。 理货员的工作及    工作:1．商品的丰满，仓库的清洁2．负责货架仓库的清洁，标价的正确3．回答顾客的问题，并帮助他们（名称，性能，保质期，厂家）4．留意顾客的意见并反映给主管5．随时注意设备以及用具是否有损坏并及时通知负责人：1．开店前检查并补满货架及TG（端架堆头)2．检查货量不足商品项并依订货计划表下订单3．对食品等鲜度品质检查4．拉排面（即前进陈列)5．清洁工作   开店前十分钟：1．净空走道保持通畅2．确认商品装满货架3．检查是否有遗漏的价格牌，未贴条码4．价签是否与商品价格一致   营业中：1．早班检查仓库和处理当日到货2．确认检查库存量3．然后进行订货4．随时保持货架丰满5．在卖场工作随时了解顾客需要6．在中午前确认收货区无任何商品7．午餐后再次确认商品有无满货8．帮助下班人员继续补货下午班:1．巡视货架是否满陈列包括TG2．退货3．在卖场工作处理到货4．随时协助顾客解决问题5．应到未到商品催货6．确定当日应到货是否到齐离店前:1．确认商品满货架2．确认仓库是否清洁整齐3．确认收货区有无商品4．向主管汇报重点事情5．交接记录6．由主管确认方可离店