茶叶记录清单.doc

温岭市仰天湖茶叶有限企业

表
单
汇
编

编制：_______________

审核：_______________

同意：_______________

日期：_______________

质量登记表单一览表
NO：1
序号
文献编号
文献名称
保管部门
保管期限
1
YTH-ZJ-01
质量目分解表
质管科
5年
2
YTH-ZJ-02
质量目贯彻实行检查考核记录
质管科
5年
3
YTH-ZJ-03
文献宣贯记录
质管科
5年
4
YTH-ZJ-04
会议记录
办公室
3年
5
YTH-ZJ-05
人员培训计划
办公室
3年
6
YTH-ZJ-06
人员培训申请单
办公室
5年
7
YTH-ZJ-07
人员培训记录
办公室
5年
8
YTH-ZJ-08
人员考核记录
办公室
5年
9
YTH-ZJ-09
文献发放/回收登记表
办公室
5年
10
YTH-ZJ-10
文献销毁清单
办公室
3年
11
YTH-ZJ-11
文献留存申请单
办公室
3年
12
YTH-ZJ-12
文献存档登记表
办公室
3年
13
YTH-ZJ-13
有效文献清单
办公室
3年
14
YTH-ZJ-14
工艺文献更改告知单
生产技术科
3年
15
YTH-ZJ-15
供方交货记录
供销科
3年
16
YTH-ZJ-16
供方评价记录
供销科
2年
17
YTH-ZJ-17
采购计划
供销科
2年
18
YTH-ZJ-18
材料入库记录
供销科
2年
19
YTH-ZJ-19
物料标识卡
供销科
2年
20
YTH-ZJ-20
物资收发台账
供销科
2年
21
YTH-ZJ-21
领料单
供销科
2年
22
YTH-ZJ-22
防止措施计划
供销科
2年
23
YTH-ZJ-23
防止措施登记表
供销科
2年
24
YTH-ZJ-24
申检单
质管科
2年
25
YTH-ZJ-25
茶叶品质评审登记表
质管科
2年
26
YTH-ZJ-26
进货检查或验证汇报
质管科
2年
27
YTH-ZJ-27
不合格处理记录
质管科
2年
编制/日期： 审批/日期：
质量登记表单一览表
NO：2
序号
文献编号
文献名称
保管部门
保管期限
28
YTH-ZJ-28
不合格告知单
质管科
2年
29
YTH-ZJ-29
检测设备申购单
质管科
2年
30
YTH-ZJ-30
检测设备验收记录
质管科
/
31
YTH-ZJ-31
检测设备管理台帐
质管科
3年
32
YTH-ZJ-32
检测设备使用记录
质管科
2年
33
YTH-ZJ-33
检测设备周期检定/校准计划
质管科
2年
34
YTH-ZJ-34
检测设备降级、报废申请单
质管科
2年
35
YTH-ZJ-35
月生产计划
生产技术科
2年
36
YTH-ZJ-36
关键质量控制点明细表
生产技术科
2年
37
YTH-ZJ-37
工艺纪律检查考核记录
生产技术科
2年
38
YTH-ZJ-38
*号检查项目检查计划
质管科
2年
39
YTH-ZJ-39
紧急放行申请单
质管科
2年
40
YTH-ZJ-40
不合格品处理记录
质管科
2年
41
YTH-ZJ-41
设备申购单
生产技术科
2年
42
YTH-ZJ-42
设备验收记录
生产技术科
/
43
YTH-ZJ-43
设备管理台帐
生产技术科
3年
44
YTH-ZJ-44
设备维护保养记录
生产技术科
2年
45
YTH-ZJ-45
设备检修计划
生产技术科
2年
46
YTH-ZJ-46
设备检修记录
生产技术科
2年
47
YTH-ZJ-47
事故调查分析及处理汇报
生产技术科
2年
48
YTH-ZJ-48
设备报废申请单
生产技术科
2年
49
YTH-ZJ-49
生产登记表
生产技术科
2年
50
YTH-ZJ-50
茶叶出厂检查原始记录
质管科
2年
51
YTH-ZJ-51
茶叶过程检查原始记录
质管科
2年
52
YTH-ZJ-52
紫外线灯使用记录
生产技术科
2年
53
YTH-ZJ-53
产品报废申请单
质管科
2年
54
YTH-ZJ-54
卫生检查登记表
生产技术科
2年
编制/日期： 审批/日期：
质量登记表单一览表
NO：3
序号
文献编号
文献名称
保管部门
保管期限
55
YTH-ZJ-55
理条工艺登记表
生产技术科
2年
56
YTH-ZJ-56
设备清洗消毒记录
生产技术科
2年
57
YTH-ZJ-57
二青工艺登记表
生产技术科
2年
58
YTH-ZJ-58
揉捻工艺登记表
生产技术科
2年
59
YTH-ZJ-59
杀青工艺登记表
生产技术科
2年
60
YTH-ZJ-60
摊青工艺登记表
生产技术科
2年
61
YTH-ZJ-61
辉锅工艺登记表
生产技术科
2年
62
YTH-ZJ-62
茶叶检查汇报
质管科
2年
63
YTH-ZJ-63
鲜叶验收记录
质管科
2年
64
YTH-ZJ-64
销售登记表
供销科
2年
65
YTH-ZJ-65
召回登记表
供销科
2年
66
YTH-ZJ-66
投诉登记表
供销科
2年
67
YTH-ZJ-67
生产设备维护保养计划
生产技术科
2年
68
YTH-ZJ-68
检测设备周期检定计划
生产技术科
2年

编制/日期： 审批/日期：

YTH-ZJ-01
质量目分解表
部门（车间）名称：供销科 第 1 页共 4 页
厂质量方针：专心做茶，品质为本。
厂质量目：（1）出厂产品合格率到达100%；（2）产品一次交验合格率≥98%；（3）顾客满意率≥98%。
本部门（车间）目与目值
对 策 措 施
负责人
配合者
完毕时间
检查人
1、 协议评审符合率到达98%以上；
2、 协议传递及时率达98%以上；
3、 协议履行率达99%；
4、 顾客投诉处置及时率达100%；
5、 重要物资供方选择评价覆盖率达100%；
6、 供货及时率达98%以上。
1、严格遵守协议评审程序规定，坚持先评审，后签约，以充足识别顾客需求；
2、签约后，及时将协议告知到有关部门
3、提供良好售后服务，对顾客需求和投诉，认真记录，及时处置，保证48小时内予以妥善处置。
4、做好市场调研，建立顾客档案，准时开展顾客满意调查和记录分析工作；
5、严格执行对重要物资合格供方选择评价程序；
6、对所有供方提供物资质量实行监控，并做好年度复评工作。
7、根据生产指令制定采购计划，保证采购物资及时性和精确性。

编制：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

YTH-ZJ-01　
质量目分解表
部门（车间）名称：生产技术科 第 2 页共 4 页
厂质量方针：专心做茶，品质为本。。
厂质量目：（1）出厂产品合格率到达100%；（2）产品一次交货合格率到达99%；（3）顾客满意率≥98%。
本部门（车间）目与目值
对 策 措 施
负责人
配合者
完毕时间
检查人
1、 工艺文献执行率达100%；
2、 生产任务完毕及时率达99%；
3、 对特殊过程和关键过程监控有效率达100%；
4、 加工环境卫生达标率98%以上；
5、 故障排除及时率100%。
1、严格按照作业指导书规定操作；
2、特殊工序、关键工序操作人员先培训，后上岗；
3、合理安排生产计划，做好生产组织协会保证生产任务准时完毕；
4、认真填写生产过程及持续监控作业记录；
5、严格执行设备及加工器具清洁、消杀工作；
6、按保养计划，及时作好维护保养工作；
7、根据产品特点，严格遵守卫生管理实行细则。

编制：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

YTH-ZJ-01　
质量目分解表
部门（车间）名称：质检科 第 3 页共 4页
厂质量方针：专心做茶，品质为本。
厂质量目：（1）出厂产品合格率到达100%；（2）产品一次交货合格率到达99%；（3）顾客满意率≥98%。
本部门（车间）目与目值
对 策 措 施
负责人
配合者
完毕时间
检查人
1、 检查项目漏检率低于1%；
2、 产品检查错检率低于1%；
3、 检查及时率达100%；
4、 检查记录精确率达100%；
5、 监视测量器具检定合格率达100%；
1、严格执行检查规程，按规定实行各阶段检查、检测活动；
2、做好产品状态标识，及时合理处置不合格品；
3、按检定周期及时送检定，并作好检定标识；
4、作好产品质量检查记录分析、严密监控产品质量波动状况，跟踪验证纠正防止措施有效性。

每年

编制：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

YTH-ZJ-01　
质量目分解表
部门（车间）名称：办公室 第 4 页共 4 页
厂质量方针：专心做茶，品质为本。。
厂质量目：（1）出厂产品合格率到达100%；（2）产品一次交货合格率到达99%；（3）顾客满意率≥98%。
本部门（车间）目与目值
对 策 措 施
负责人
配合者
完毕时间
检查人
1、 质量体系文献受控率达100%；
2、 到达岗前培训率100%；
3、 按《员工岗位任职规定》，实现考核合格率95%以上；
4、 特殊工种持证上岗率达100%；
5、 保证安全质量管理体系有效运行和持续改善；
6、 员工健康合格率达100%。

1、合理配置人力资源，保证满足人力资源需求；
2、编制年度培训计划，组织新进员工上岗培训，督促个部门作好员工专业培训；虽然组织员工业绩考核及所采用措施有效性评价工作；
3、对需持证上岗人员外培加强监督、控制、杜绝无证上岗。
4、制定年度内审计划和管理评审计划，并组织实行详细工作；
5、采用多种方式提高员工质量意识，协助管理者代表作好平常监督考核工作；
6、每年定期组织员工健康体检，加强平常监督。

编制：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审批：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

YTH-ZJ-02
质量目贯彻实行检查考核记录

部门（车间）名称： 供销科 编号： 第 页共 页
目名称与目值：

1、协议评审符合率到达98%以上；
2、协议传递及时率达98%以上；
3、协议履行率达99%；
4、顾客投诉处置及时率达100%；
5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%；
6、供货及时率达98%以上。
目实行状况检查评价成果：
1、评估协议 份，符合 份，符合率
2、协议传递及时率
3、协议 份，履行 份，履行率
4、顾客投诉 ，及时处置 份，及时率
5、供方 家，评估 家，覆盖率
6、供货及时率
检查人员：
检查日期：
纠正或纠正措施实行状况：

实行部门负责人：
日期：
跟踪验证：

验证人：
日期：

YTH-ZJ-02　
质量目贯彻实行检查考核记录

部门（车间）名称： 生产技术科 编号： 第 页共 页
目名称与目值：

1、工艺文献执行率达100%；
2、生产任务完毕及时率达99%；
3、对特殊过程和关键过程监控有效率达100%；
4、 加工环境卫生达标率98%以上；
5、故障排除及时率100%。
目实行状况检查评价成果：
1、执行工艺文献 份，执行率
2、检查生产计划，生产完毕及时率
3、检查过程和关键控制点记录，监控有效率达
4、加工环境卫生达标率
5、故障排除及时率
检查人员：
检查日期：
纠正或纠正措施实行状况：

实行部门负责人：
日期：
跟踪验证：

验证人：
日期：

YTH-ZJ-02　
质量目贯彻实行检查考核记录

部门（车间）名称： 质检科 编号： 第 页共 页
目名称与目值：

1、检查项目漏检率低于1%；
2、产品检查错检率低于1%；
3、检查及时率达100%；
4、检查记录精确率达100%；
5、监视测量器具检定合格率达100%；
目实行状况检查评价成果：
1、检查检查汇报 份，漏检 份，漏检率
2、错检 份，错检率
3、检查及时率
4、检查记录精确 份，精确率
5、测量器具 个，检定 个合格，检定合格率
检查人员：
检查日期：
纠正或纠正措施实行状况：

实行部门负责人：
日期：
跟踪验证：

验证人：
日期：

YTH-ZJ-02　
质量目贯彻实行检查考核记录

部门（车间）名称： 办公室 编号： 第 页共 页
目名称与目值：

1、质量体系文献受控率达100%；
2、到达岗前培训率100%；
3、按《员工岗位任职规定》，实现考核合格率95%以上；
4、特殊工种持证上岗率达100%；特殊工种是指什么?
5、保证安全质量管理体系有效运行和持续改善；
6、员工健康合格率达100%。

目实行状况检查评价成果：
1、质量体系文献受控 ，受控率
2、岗位培训 ，培训率
3、特殊工种持证上岗 ，上岗率
4、考核合格 ，合格率
5、安全质量管理体系有效运行和持续改善
6、合格健康证 ，合格率
检查人员：
检查日期：
纠正或纠正措施实行状况：

实行部门负责人：
日期：
跟踪验证：

验证人：
日期：

YTH-ZJ-03　
文献宣贯记录
NO： 　　　　 共 页第 页
宣贯文献名称

宣贯目

宣贯地点

宣贯时间

宣贯人

记录人

文献内容摘要：

宣贯效果：

YTH-ZJ-03　
文献宣贯记录
（续页）
NO： 共 页第 页
人 员 签 到
序号
姓 名
部 门

序号
姓 名
部 门

YTH-ZJ-05　
人员培训计划
共 页第 页
序号
培训内容
培训方式
组织单位
培训时间
考核措施
参与人员
备 注

编制： 日期： 同意： 日期：

YTH-ZJ-06　
人员培训申请单
NO：
申请部门

培训内容

培训方式

时间

申请原因：

申请人： 日期：
申请部门负责人意见：

签名： 日期：
审核意见：

审核人： 日期：
同意人意见：

签名： 日期：
备注：

YTH-ZJ-07　
人员培训记录
NO： 共 页第 页
培训主题

培训地点

培训时间

讲课老师

人 员 签 到
序　号
姓　名
部　门
职　务

序　号
姓　名
部　门
职　务

记录人：
YTH-ZJ-08　
人员考核记录
NO：
序号
姓 名
部 门
职 务
考 核 内 容
考 核 结 果
主持考核部门
备注

记录人： 　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期；
YTH-ZJ-09　
文献发放/回收登记表
第 页

序号

文献名称

编号

分发号

版本
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数

YTH-ZJ-10　
文献销毁清单

文献名称
文献号
版本
份数
销毁原因
销毁状况
日期

YTH-ZJ-11　
文献留存申请单

NO：
留存文献编号
留 存 文 件 名 称
留存文献版本号
留存份数

留存原因：

申请人：
日期：
同意人意见：

同意人：
日期：

　 YTH-ZJ-26　
进货检查或验证汇报
编号：
品 名

型号规格

供应/生产单位

进货日期或批号

进货数量

检查或验证数量

检查或验证根据

序号
检查或验证项目
原则规定
检查或验证成果
单项结论
1

2

3

4

5

6

7

8

9

检查或验证结论：
检查： 复核： 　同意：　　　　 日期：

YTH-ZJ-24　
申检单

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO:
供货单位或生产部门

到货日期或
生产日期

进货批号或生产批号

产品名称
规格型号
数量
备注

申检人： 日期：

YTH-ZJ-24　
申检单

部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NO:
供货单位或生产部门

到货日期或
生产日期

进货批号或生产批号

产品名称
规格型号
数量
备注

申检人： 日期：

YTH-ZJ-27　
不合格处理记录
不合格现象：

发现人：
日 期：
不合格评审：

评审人：
日 期：
纠正及纠正措施

责任部门：
日 期：
审批意见：

同意人：
日 期：
跟踪验证：

验证人：
日 期：

YTH-ZJ-28　
不合格告知单

：

在检查、考核、检查、验证、审核、信息反馈、顾客投诉等过程中，发现你部门存在如下不合格现象，请分析不合格产生原因，并进行对应处理。

质管科：
日 期：
不合格现象：

检测设备申购单
YTH-ZJ-29　
NO：
检测仪器设备名称
型号规格
数量
推荐生产厂或供应商
用 途
申购部门
申购日期

审核意见：

审核人：
日期：
同意人意见：

同意人：
日期：
YTH-ZJ-30　
检测设备验收记录
NO:
到货日期

验收地点

序
号
检查设备

验收项目

验 收结 论
名 称
型号规格

制 造 单　位

编号

合格证
CMC标志 和 编 号
使 用 说 明 书
外 观
附 件

验收人员： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日期：

YTH-ZJ-34　
检测设备降级、报废申请单

设备名称
型号规格
制造单位
编号
降级、报废原因
申请人
申请日期
备注

审核意见：

审核人：
日期：
同意人意见：

同意人：
日期：

YTH-ZJ-31　
检测设备管理台帐

序
号
编号
设备名称
型号
制造厂
价格
（元）
技术特性
寄存地点
启用
日期
报废
日期
检定
部门
本厂
测量范围
分度值
精度