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1、温岭市仰天湖茶叶有限企业 表 单 汇 编 编制：_______________ 审核：_______________ 同意：_______________ 日期：_______________ 质量登记表单一览表 NO：1 序号 文献编号 文献名称 保管部门 保管期限 1 YTH-ZJ-01 质量目分解表 质管科 5年 2 YTH-ZJ-02 质量目贯彻实行检查考核记录
2、 质管科 5年 3 YTH-ZJ-03 文献宣贯记录 质管科 5年 4 YTH-ZJ-04 会议记录 办公室 3年 5 YTH-ZJ-05 人员培训计划 办公室 3年 6 YTH-ZJ-06 人员培训申请单 办公室 5年 7 YTH-ZJ-07 人员培训记录 办公室 5年 8 YTH-ZJ-08 人员考核记录 办公室 5年 9 YTH-ZJ-09 文献发放/回收登记表 办公室 5年 10 YTH-ZJ-10 文献销毁清单 办公室 3年 11 YTH-ZJ-11 文献留存申请单 办公室 3年 12 Y
3、TH-ZJ-12 文献存档登记表 办公室 3年 13 YTH-ZJ-13 有效文献清单 办公室 3年 14 YTH-ZJ-14 工艺文献更改告知单 生产技术科 3年 15 YTH-ZJ-15 供方交货记录 供销科 3年 16 YTH-ZJ-16 供方评价记录 供销科 2年 17 YTH-ZJ-17 采购计划 供销科 2年 18 YTH-ZJ-18 材料入库记录 供销科 2年 19 YTH-ZJ-19 物料标识卡 供销科 2年 20 YTH-ZJ-20 物资收发台账 供销科 2年 21 YTH-ZJ-21
4、 领料单 供销科 2年 22 YTH-ZJ-22 防止措施计划 供销科 2年 23 YTH-ZJ-23 防止措施登记表 供销科 2年 24 YTH-ZJ-24 申检单 质管科 2年 25 YTH-ZJ-25 茶叶品质评审登记表 质管科 2年 26 YTH-ZJ-26 进货检查或验证汇报 质管科 2年 27 YTH-ZJ-27 不合格处理记录 质管科 2年 编制/日期： 审批/日期： 质量登记表单一览表
5、 NO：2 序号 文献编号 文献名称 保管部门 保管期限 28 YTH-ZJ-28 不合格告知单 质管科 2年 29 YTH-ZJ-29 检测设备申购单 质管科 2年 30 YTH-ZJ-30 检测设备验收记录 质管科 / 31 YTH-ZJ-31 检测设备管理台帐 质管科 3年 32 YTH-ZJ-32 检测设备使用记录 质管科 2年 33 YTH-ZJ-33 检测设备周期检定/校准计划 质管科 2年 34 YTH-ZJ-34 检测设备降级、报废申请单
6、 质管科 2年 35 YTH-ZJ-35 月生产计划 生产技术科 2年 36 YTH-ZJ-36 关键质量控制点明细表 生产技术科 2年 37 YTH-ZJ-37 工艺纪律检查考核记录 生产技术科 2年 38 YTH-ZJ-38 *号检查项目检查计划 质管科 2年 39 YTH-ZJ-39 紧急放行申请单 质管科 2年 40 YTH-ZJ-40 不合格品处理记录 质管科 2年 41 YTH-ZJ-41 设备申购单 生产技术科 2年 42 YTH-ZJ-42 设备验收记录 生产技术科 / 43 YTH-ZJ-
7、43 设备管理台帐 生产技术科 3年 44 YTH-ZJ-44 设备维护保养记录 生产技术科 2年 45 YTH-ZJ-45 设备检修计划 生产技术科 2年 46 YTH-ZJ-46 设备检修记录 生产技术科 2年 47 YTH-ZJ-47 事故调查分析及处理汇报 生产技术科 2年 48 YTH-ZJ-48 设备报废申请单 生产技术科 2年 49 YTH-ZJ-49 生产登记表 生产技术科 2年 50 YTH-ZJ-50 茶叶出厂检查原始记录 质管科 2年 51 YTH-ZJ-51 茶叶过程检查原始记录 质管科
8、 2年 52 YTH-ZJ-52 紫外线灯使用记录 生产技术科 2年 53 YTH-ZJ-53 产品报废申请单 质管科 2年 54 YTH-ZJ-54 卫生检查登记表 生产技术科 2年 编制/日期： 审批/日期： 质量登记表单一览表 NO：3 序号 文献编号 文献名称 保管部门 保管期限 55 YTH-ZJ-55 理条工艺登记表 生产技术科 2年
9、 56 YTH-ZJ-56 设备清洗消毒记录 生产技术科 2年 57 YTH-ZJ-57 二青工艺登记表 生产技术科 2年 58 YTH-ZJ-58 揉捻工艺登记表 生产技术科 2年 59 YTH-ZJ-59 杀青工艺登记表 生产技术科 2年 60 YTH-ZJ-60 摊青工艺登记表 生产技术科 2年 61 YTH-ZJ-61 辉锅工艺登记表 生产技术科 2年 62 YTH-ZJ-62 茶叶检查汇报 质管科 2年 63 YTH-ZJ-63 鲜叶验收记录 质管科 2年 64 YTH-ZJ-64 销售登记表 供销
10、科 2年 65 YTH-ZJ-65 召回登记表 供销科 2年 66 YTH-ZJ-66 投诉登记表 供销科 2年 67 YTH-ZJ-67 生产设备维护保养计划 生产技术科 2年 68 YTH-ZJ-68 检测设备周期检定计划 生产技术科 2年 编制/日期：
11、 审批/日期： YTH-ZJ-01 质量目分解表 部门（车间）名称：供销科 第 1 页共 4 页 厂质量方针：专心做茶，品质为本。 厂质量目：（1）出厂产品合格率到达100%；（2）产品一次交验合格率≥98%；（3）顾客满意率≥98%。 本部门（车间）目与目值 对 策 措 施 负责人 配合者 完毕时间 检查人 1、 协议评审符合率到达98%以上； 2、 协议传递及时率达98%以上；
12、 3、 协议履行率达99%； 4、 顾客投诉处置及时率达100%； 5、 重要物资供方选择评价覆盖率达100%； 6、 供货及时率达98%以上。 1、严格遵守协议评审程序规定，坚持先评审，后签约，以充足识别顾客需求； 2、签约后，及时将协议告知到有关部门 3、提供良好售后服务，对顾客需求和投诉，认真记录，及时处置，保证48小时内予以妥善处置。 4、做好市场调研，建立顾客档案，准时开展顾客满意调查和记录分析工作； 5、严格执行对重要物资合格供方选择评价程序； 6、对所有供方提供物资质量实行监控，并做好年度复评工作。 7、根据生产指令制定采购计划，保证采购物资及时性和精确性。
13、 编制： 审批： 日期： YTH-ZJ-01 质量目分解表 部门（车间）名称：生产技术科 第 2 页共 4 页 厂质量方针：专心做茶，品质为本。。 厂质量目：（1）出厂产品合格率到达100%；（2）产品一次交货合格率到达99%；（3）顾客满意率≥98%。 本部门（车间）目与目值 对 策 措 施 负
14、责人 配合者 完毕时间 检查人 1、 工艺文献执行率达100%； 2、 生产任务完毕及时率达99%； 3、 对特殊过程和关键过程监控有效率达100%； 4、 加工环境卫生达标率98%以上； 5、 故障排除及时率100%。 1、严格按照作业指导书规定操作； 2、特殊工序、关键工序操作人员先培训，后上岗； 3、合理安排生产计划，做好生产组织协会保证生产任务准时完毕； 4、认真填写生产过程及持续监控作业记录； 5、严格执行设备及加工器具清洁、消杀工作； 6、按保养计划，及时作好维护保养工作； 7、根据产品特点，严格遵守卫生管理实行细则。 编制：
15、 审批： 日期： YTH-ZJ-01 质量目分解表 部门（车间）名称：质检科 第 3 页共 4页 厂质量方针：专心做茶，品质为本。 厂质量目：（1）出厂产品合格率到达100%；（2）产品一次交货合格率到达99%；（3）顾客满意率≥98%。 本部门（车间）目与目值 对 策 措 施 负责人 配合者 完毕时间 检查人
16、 1、 检查项目漏检率低于1%； 2、 产品检查错检率低于1%； 3、 检查及时率达100%； 4、 检查记录精确率达100%； 5、 监视测量器具检定合格率达100%； 1、严格执行检查规程，按规定实行各阶段检查、检测活动； 2、做好产品状态标识，及时合理处置不合格品； 3、按检定周期及时送检定，并作好检定标识； 4、作好产品质量检查记录分析、严密监控产品质量波动状况，跟踪验证纠正防止措施有效性。 每年 编制： 审批： 日期： YTH-
17、ZJ-01 质量目分解表 部门（车间）名称：办公室 第 4 页共 4 页 厂质量方针：专心做茶，品质为本。。 厂质量目：（1）出厂产品合格率到达100%；（2）产品一次交货合格率到达99%；（3）顾客满意率≥98%。 本部门（车间）目与目值 对 策 措 施 负责人 配合者 完毕时间 检查人 1、 质量体系文献受控率达100%； 2、 到达岗前培训率100%； 3、 按《员工岗位任职规
18、定》，实现考核合格率95%以上； 4、 特殊工种持证上岗率达100%； 5、 保证安全质量管理体系有效运行和持续改善； 6、 员工健康合格率达100%。 1、合理配置人力资源，保证满足人力资源需求； 2、编制年度培训计划，组织新进员工上岗培训，督促个部门作好员工专业培训；虽然组织员工业绩考核及所采用措施有效性评价工作； 3、对需持证上岗人员外培加强监督、控制、杜绝无证上岗。 4、制定年度内审计划和管理评审计划，并组织实行详细工作； 5、采用多种方式提高员工质量意识，协助管理者代表作好平常监督考核工作； 6、每年定期组织员工健康体检，加强平常监督。
19、 编制： 审批： 日期： YTH-ZJ-02 质量目贯彻实行检查考核记录 部门（车间）名称： 供销科 编号： 第 页共 页 目名称与目值： 1、协议评审符合率到达98%以上； 2、协议传递及时率达98%以上； 3、协议履行率达99%； 4、顾客投诉处置及时率达100%； 5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%； 6、供货及时率达98%以上。 目实行状况检查评价成果： 1、评估协议 份，
20、符合 份，符合率 2、协议传递及时率 3、协议 份，履行 份，履行率 4、顾客投诉 ，及时处置 份，及时率 5、供方 家，评估 家，覆盖率 6、供货及时率 检查人员： 检查日期： 纠正或纠正措施实行状况：
21、实行部门负责人： 日期： 跟踪验证： 验证人： 日期： YTH-ZJ-02 质量目贯彻实行检查考核记录 部门（车间）名称： 生产技术科 编号： 第 页共 页 目名称与目值： 1、工艺文献执行率达100%； 2、生产任务完毕及时率达
22、99%； 3、对特殊过程和关键过程监控有效率达100%； 4、 加工环境卫生达标率98%以上； 5、故障排除及时率100%。 目实行状况检查评价成果： 1、执行工艺文献 份，执行率 2、检查生产计划，生产完毕及时率 3、检查过程和关键控制点记录，监控有效率达 4、加工环境卫生达标率 5、故障排除及时率 检查人员： 检查日期： 纠正或纠正措施实行状
23、况： 实行部门负责人： 日期： 跟踪验证： 验证人： 日期： YTH-ZJ-02 质量目贯彻实行检查考核记录 部门（车间）名称： 质检科 编号： 第
24、 页共 页 目名称与目值： 1、检查项目漏检率低于1%； 2、产品检查错检率低于1%； 3、检查及时率达100%； 4、检查记录精确率达100%； 5、监视测量器具检定合格率达100%； 目实行状况检查评价成果： 1、检查检查汇报 份，漏检 份，漏检率 2、错检 份，错检率 3、检查及时率 4、检查记录精确 份，精确率 5、测量器具 个，检定 个合格，检定合格率 检查人员：
25、 检查日期： 纠正或纠正措施实行状况： 实行部门负责人： 日期： 跟踪验证： 验证人： 日期： YTH-ZJ-02 质量目贯彻实行检查考核记录 部门（车间）名称
26、 办公室 编号： 第 页共 页 目名称与目值： 1、质量体系文献受控率达100%； 2、到达岗前培训率100%； 3、按《员工岗位任职规定》，实现考核合格率95%以上； 4、特殊工种持证上岗率达100%；特殊工种是指什么? 5、保证安全质量管理体系有效运行和持续改善； 6、员工健康合格率达100%。 目实行状况检查评价成果： 1、质量体系文献受控 ，受控率 2、岗位培训 ，培训率 3、特殊工种持证上岗 ，上岗率 4、考核合格 ，合格
27、率 5、安全质量管理体系有效运行和持续改善 6、合格健康证 ，合格率 检查人员： 检查日期： 纠正或纠正措施实行状况： 实行部门负责人： 日期： 跟踪验证：
28、 验证人： 日期： YTH-ZJ-03 文献宣贯记录 NO： 共 页第 页 宣贯文献名称 宣贯目 宣贯地点 宣贯时间 宣贯人 记录人 文献内容摘要： 宣贯效果：
29、 YTH-ZJ-03 文献宣贯记录 （续页） NO： 共 页第 页 人 员 签 到 序号 姓 名 部 门 序号 姓 名 部 门
30、 YTH-ZJ-05 人员培训计划
31、 共 页第 页 序号 培训内容 培训方式 组织单位 培训时间 考核措施 参与人员 备 注 编制：
32、 日期： 同意： 日期： YTH-ZJ-06 人员培训申请单 NO： 申请部门 培训内容 培训方式 时间 申请原因： 申请人： 日期
33、 申请部门负责人意见： 签名： 日期： 审核意见： 审核人： 日期： 同意人意见： 签名： 日期： 备注： YTH-ZJ-07 人员培训记录 NO：
34、 共 页第 页 培训主题 培训地点 培训时间 讲课老师 人 员 签 到 序 号 姓 名 部 门 职 务 序 号 姓 名 部 门 职 务
35、 记录人： YTH-ZJ-08 人员考核记录 NO： 序号 姓 名 部 门 职 务 考 核 内 容 考 核 结 果 主持考核部门 备注
36、 记录人： 审核： 日期； YTH-ZJ-09 文献发放/回收登记表
37、 第 页 序号 文献名称 编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 备注 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数
38、 YTH-ZJ-10 文献销毁清单 文献名称 文献号 版本 份数 销毁原因 销毁状况 日期
39、 YTH-ZJ-11 文献留存申请单 NO： 留存文献编号 留 存 文 件 名 称 留存文献版本号 留存份数 留存原因：
40、 申请人： 日期： 同意人意见： 同意人： 日期： YTH-ZJ-26 进货检查或验证汇报
41、 编号： 品 名 型号规格 供应/生产单位 进货日期或批号 进货数量 检查或验证数量 检查或验证根据 序号 检查或验证项目 原则规定 检查或验证成果 单项结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查或验证结论： 检查： 复核： 同意：
42、 日期： YTH-ZJ-24 申检单 部门： NO: 供货单位或生产部门 到货日期或 生产日期 进货批号或生产批号 产品名称 规格型号 数量 备注 申检人： 日期： YTH-ZJ-24 申检单 部门： NO: 供货单位或生产部门 到货日期或 生产日期 进货批号或生产批号 产品名称
43、规格型号 数量 备注 申检人： 日期： YTH-ZJ-27 不合格处理记录 不合格现象： 发现人： 日 期： 不合格评审： 评审人： 日
44、 期： 纠正及纠正措施 责任部门： 日 期： 审批意见： 同意人： 日 期： 跟踪验证： 验证人： 日 期： YTH-ZJ-28 不合格告知单 ： 在检查、考核、检查、验证、审核、信息反馈、顾客投诉等过程中，发现你部门存在如下不合格现象，请分析不合格产生原因，并进行对应处理。
45、 质管科： 日 期： 不合格现象： 检测设备申购单 YTH-ZJ-29 NO： 检测仪器设备名称 型号规格 数量 推荐生产厂或供应商 用 途 申购部门 申购日期
46、 审核意见： 审核人： 日期： 同意人意见： 同意人： 日期： YTH-ZJ-30 检测设备验收记录 NO:
47、 到货日期 验收地点 序 号 检查设备 验收项目 验 收结 论 名 称 型号规格 制 造 单 位 编号 合格证 CMC标志 和 编 号 使 用 说 明 书 外 观 附 件
48、 验收人员： 日期： YTH-ZJ-34 检测设备降级、报废申请单
49、 设备名称 型号规格 制造单位 编号 降级、报废原因 申请人 申请日期 备注 审核意见： 审核人： 日期： 同意人意见：
50、 同意人： 日期： YTH-ZJ-31 检测设备管理台帐 序 号 编号 设备名称 型号 制造厂 价格 （元） 技术特性 寄存地点 启用 日期 报废 日期 检定 部门 本厂 测量范围 分度值 精度
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