天津市津能风电有限责任公司电力安全生产标准化评审报告—--标准.技术.doc

电力安全生产标准化评 审 报 告评审对象： 天津市津能风电有限责任公司 申请类别： 发电企业 级别： 二级 北京中安质环技术评价中心有限公司2013年4月编号：S012-0893天津市津能风电有限责任公司电力安全生产标准化评 审 报 告法定代表人： 任 磊技术负责人： 张铁军项目负责人： 王 仙2013年4月评 审 人 员姓 名职称证书编号项目负责人王 仙工程师DLPS-01129专家组组长韩亚平高 工DLPS-01120成员王耀惠高 工DLPS-02322成员桑维山工程师DLPS-02383成员谭秋馥高 工DLPS-01246成员王伯民高 工DLPS-01172成员杜福根高 工DLPS-01155报告编制人王 仙工程师DLPS-01129过程控制负责人刘 野工程师DLPS-01130技术负责人张铁军工程师DLPS-01182报告审核人林骏奇高 工DLPS-01132天津市津能风电有限责任公司电力安全生产标准化评审报告前 言为贯彻国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）、国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）和国家电力监管委员会、国家安全生产监督管理总局关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见（电监安全201121号）的工作部署，根据关于印发电力安全生产标准化达标评级管理办法(试行)的通知（电监安全201128号）、关于印发电力安全生产标准化达标评级实施细则(试行) 的通知（办安全201183号）、关于印发发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准的通知（电监安全201123号）的规定，受天津市津能风电有限责任公司委托，北京中安质环技术评价中心有限公司承担天津市津能风电有限责任公司电力安全生产标准化现场评审工作。北京中安质环技术评价中心有限公司组织了有电力安全生产标准化评审资格的专家组，依据国家电力监管委员会和国家安全生产监督管理总局发布的发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准，在企业自查、自评的基础上，于2013年1月9日至2013年1月14日，对天津市津能风电有限责任公司进行了电力安全生产标准化达标评级的现场评审工作，并编制电力安全生产标准化评审报告。本评审报告共分为编制说明、企业概况、安全生产管理及绩效、项目评审情况、存在的主要问题及整改建议、评审结论等六个部分。本次评审工作得到了华北电监局、华北电监局天津业务办的指导和监督，得到电力行业及安全工程有关专家的大力支持和企业领导和技术人员的积极配合。在此，对有关领导、专家及相关人员表示诚挚的感谢。北京中安质环技术评价中心有限公司2013年4月北京中安质环技术评价中心有限公司天津市津能风电有限责任公司电力安全生产标准化评审报告目 录1概况11.1企业概况11.2主要设备及系统11.3企业安全管理及绩效61.4电力安全生产标准化评审基本条件评审61.5企业自评工作开展情况72现场评审情况102.1专家组评审分工102.2评审依据112.3评审范围112.4评审方法112.5评审程序113项目评审情况133.1目标133.2组织机构和职责133.3安全生产投入143.4法律法规与安全管理制度153.5教育培训163.6生产设备设施183.6.1 设备设施管理183.6.2 设备设施保护193.6.3 设备设施安全203.6.4 设备设施风险控制213.6.5 设备设施防汛防灾243.7作业安全243.8隐患排查和治理273.9重大危险源监控273.10职业健康283.11应急救援283.12信息报送和事故调查处理293.13绩效评定和持续改进304评审结果314.1无关项说明314.2得分明细324.3评审结论334.3.1 现场评审结果334.3.2 评审结论345存在的主要问题及整改意见355.1主要问题355.2建议36附件1：评审明细表375.1 目标375.2 组织机构和职责395.3 安全生产投入435.4 法律法规与安全管理制度445.5 教育培训485.6 生产设备设施545.6.1 设备设施管理545.6.2 设备设施保护605.6.3 设备设施安全635.6.4 设备设施风险控制685.6.5 设备设施防汛、防灾845.7 作业安全875.7.1 生产现场管理875.7.2 作业行为管理905.7.3 标志标识985.7.4 相关方安全管理995.7.5 变更管理1015.8 隐患排查和治理1025.9 重大危险源监控1045.10 职业健康1055.10.1 职业健康管理1055.10.2 职业危害告知和警示1065.10.3 职业健康防护1075.10.4 职业危害申报1105.11 应急救援1105.12 信息报送和事故调查处理1145.13 绩效评定和持续改进115附件2：电力安全生产标准化评审具体问题及整改意见表118附件3：达标评审专家组签名表附件4：电力业务许可证附件5：天津市滨海新区安全生产监督管理局汉沽分局安全生产状况证明附件6：关于天津津能风电有限责任公司大神堂风电场1-13号机组通过并网安全性评价的批复（华北电监安全201249号）附件7：企业主要安全管理制度目录附件8：关于公布第一批电力安全生产标准化达标评级评审机构的函（安监函201228号）北京中安质环技术评价中心有限公司 IV1 概况1.1 企业概况天津市津能风电有限责任公司成立于2006年9月20日，是由天津市津能投资公司、华能国际电力股份有限公司、天津市三源发电有限公司共同投资的有限责任公司，由天津市津能投资公司控股，主营业务为开发、建设、管理风力发电场并提供相关的技术咨询服务，发电。天津市津能风电有限责任公司于2009年9月开工建设天津市首个风电场天津大神堂风电场。风电场位于天津市滨海新区汉沽大神堂村东侧4km处，西距汉沽区中心约19km。共安装13台上海电气2000kW双馈异步式风力发电机组，轮毂高度80m，风轮直径93m，总装机容量为26MW，并配套建设一座35kV开关站。公司现有员工9人，下设工程部、综合部、运维项目组（外委）。工程部设有专职安全生产管理人员1人。天津大神堂风电场的运行维护委托天津陈塘热电有限公司进行，现场运行人员15人，3名管理人员，3个运行班组（每班4人）。目前风机在质保期内，由生产厂家上海电气风电设备有限公司负责维修保养。天津市发展和改革委员会于2009年2月23日以关于准予天津市津能风电有限责任公司天津大神堂风电场项目核准的决定（津发改许可200944号）对天津大神堂风电场项目进行了核准。2010年9月29日第一台风机开始并网发电投入商业运行，2011年1月5日全部机组并网。至2012年底累计安全运行827天，2012年上网电量5879万kWh，2011年上网电量4921万kWh。1.2 主要设备及系统1）风电机组本风场安装了13台上海电气W2000-93风电机组（WOODWARD变流器），与该公司生产同系列的W2000-99型风电机组（WOODWARD变流器）参数和信息基本一致（除了叶片制造商不同，长度和弦长不同）。W2000-99型风电机组（WOODWARD变流器）已于2012年3月通过中国电力科学研究院低电压穿越能力测试。依据风电机组并网检测规则（试行），本项目机型于2013年1月通过中国电力科学研究院低电压穿越能力评估，认为与W2000-99型风电机组（WOODWARD变流器）保持了较好的一致性，满足GB/T19963-2011对低电压穿越能力的要求。风电机组主要参数详见表1.2-1。表1.2-1风力发电机组主要参数序号部 件单位技术参数1机组数据1.1制造厂家/型号上海电气风电设备有限公司/W2000N-93-801.2额定功率kW20001.3转轮直径m931.4切入风速m/s31.5额定风速m/s10.81.6切出风速（10分钟平均值）m/s251.7极端风速（3秒最大值）m/s52.51.8预期寿命年201.9设备可利用率%952叶片2.1制造厂家中复连众2.2叶片材料GFRP2.3叶片端线速度m/s74.753齿轮箱3.1制造厂家南高齿3.2齿轮级数33.3齿轮传动比率1183.4额定转矩kNm13904发电机4.1制造厂家上海电机厂4.2额定功率kW20814.3额定电压V6904.4功率因数1/4额定功率0.90滞后0.90超前1/2额定功率0.90滞后0.90超前3/4额定功率0.95滞后0.95超前额定功率0.95滞后0.95超前4.5绝缘等级F5变频器SEG/德国5.1变频器型号CW2000SEW8.15.2输出功率kW20505.3电网电压V/V690 +/-10%5.4定子额定电流/转子额定电流A/A1655/5805.5电网频率变化范围Hz50 +/-2.5%6制动系统Svenderborg/德国6.1主制动系统液压刹车6.2第二制动系统高速轴机械刹车7偏航系统邦飞利/意大利7.1型号/设计电动驱动7.2控制主动偏航7.3偏航控制速度/s0.87.4风速仪型号FT702LT/D507.5风向仪型号FT702LT/D508液压装置8.1制造厂家/型号Hydac9就地控制系统MITA/丹麦9.1型号/设计塔底控制柜10防雷保护10.1防雷设计标准IEC 61400-2410.2机组接地电阻值42）箱式升压变压器箱式升压变压器主要技术参数见表1.2-2。表1.2-2箱式升压变压器基本参数表项 目单位规 范型号YBF-2150/36.75额定容量kVA2150额定电压kV36.75/0.69额定电流A33.8/1799额定电压比kV36.7522.5%/0.69联结组别Dyn11调压方式无载调压短路阻抗6.5%冷却方式ONAN生产厂家天津市特变电工变压器有限公司3）站用变压器风电场配备2台站用变，站用变技术参数详见表1.2-3。表1.2-3站用变压器基本参数表项 目单位规 范型号SC10-400/35额定容量kVA400额定电压kV35/0.4额定电流A6.6/577.4额定电压比kV3522.5%/0.4绝缘等级F调压方式无载调压冷却方式AN生产厂家天津市特变电工变压器有限公司（4）高压开关35kV开关站配备2台高压开关，高压开关技术参数详见表1.2-4。表1.2-4高压开关基本参数表项 目单位规 范型号VD4-40.5真空式额定电压kV40.5额定电流A630额定短路关合电流kA63对称短路开断电流kA25额定短路耐受时间S4生产厂家厦门ABB开关有限公司5）电缆集电线路（10台风机）接入南双线风电场支(并网线7.646km导线型号：JL/LB20A-300/40地线型号：JLB20A-50、ADSS)区 间电缆型号长度（m）311开关#1箱变YJV23-2635KV-3*185519#1箱变#2箱变YJV23-2635KV-3*185898#2箱变#3箱变YJV23-2635KV-3*185891#3箱变#1中间接头YJV23-2635KV-3*185642#1中间接头#4箱变YJV23-2635KV-3*50266#4箱变#5箱变YJV23-2635KV-3*50627#5箱变#6箱变YJV23-2635KV-3*50627#6箱变#7箱变YJV23-2635KV-3*50612311开关#8箱变YJV23-2635KV-3*501500#8箱变#9箱变YJV23-2635KV-3*50804#9箱变#10箱变YJV23-2635KV-3*50779合计8165集电线路（3台风机）接入东付一线风电场支(并网线7.664km导线型号：JL/LB20A-300/40地线型号：JLB20A-50、ADSS)区 间电缆型号长度（m）312开关#2中间接头YJV23-2635KV-3*185200#2中间接头#11箱变YJV23-2635KV-3*501646#11箱变#12箱变YJV23-2635KV-3*50903#12箱变#13箱变YJV23-2635KV-3*50829合计35786）无功补偿装置天津市电力公司2007年12月27日召开的大神堂风力发电机组接入系统设计审查会议纪要395期，描述：“风电场满发时，满足电网运行对风电场功率因数和电压水平的要求，风电场35kV开关站可不设无功补偿装置。据此，风电场暂未配备无功补偿装置。7）电气二次电缆线路保护：2套南瑞RCS-9611C微机保护装置 低频、低压解列：1套南瑞RCS-9658故障解列装置 箱式变低压侧断路器保护：西门子断路器自带机组蓄电池：220V直流系统，配置1组容量200Ah的哈尔滨九州电气阀控式密封铅酸蓄电池，104只蓄电池，两套电压为DC220V的高频开关直流充电电源。通信蓄电池：48V直流系统，配置2组容量200Ah的天津力神电池股份有限公司HJF2770102JA 3.2V锂电池，16只蓄电池，用哈尔滨九州电气产DC48V高频开关直流电源作为充电电源。UPS：佛山市宝星科技发展有限公司，型号：DU5K风电机组计算机监控系统：南瑞RCS-9700变电站综合自动化，版本REL5009信息网络设备：专用数据网设备为MSR5040路由器1台、H3CS3100交换机1台，电力网专用纵向加密PSTunnel-2000装置1台。8）电气主接线每台风力发电机组配置1台2150kVA箱式变电站，将机端690V电压升至35kV，经2回35kV直埋集电线路集电后，送至35kV开关站，接入两段35kV母线（两段母线不设分段开关），经35kV南双线、东付一线送入电网。1.3 企业安全管理及绩效天津市津能风电有限责任公司成立了以总经理为主任的安全生产委员会，建立了安全生产保障体系、安全生产监督体系，形成了公司、部门、班组三级安全网络。公司3名主要负责人和2名安全管理人员均取得天津市安监局颁发的证书，其中1人已取得注安证。公司还建立了技术监督管理机构，运行维护单位特种作业人员已取得相应的作业资质持证上岗。公司按法律法规、国家及行业标准要求，共计建立了155项规章制度，编制了风电场检修规程、风电场运行规程（修订）等规程；编制了创建企业安全文化实施方案和津能文化大纲，组织开展了“安全生产月”普法知识竞赛活动、安全生产事故警示教育、安康杯竞赛和创建青年安全生产示范岗活动。风电场重视安全生产投入，2012年安全生产投入费用45.115万元。目前机组安全运行状况正常。公司制订了风电场总体安全目标和2012年安全生产目标，制订的总体和年度安全生产目标均明确了不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故的目标，目标涵盖了人员、设备、作业环境和管理等方面。天津市津能风电有限责任公司安全标准化绩效评定管理制度规定了生产安全标准化绩效考核评审工作的职责、时机、范围、准备、内容、实施和评审结果的处理等项内容和要求。评审期内，未发生轻伤以上人身事故，未发生电力设备事故，未发生重大火灾事件，未发生环境污染事件，未发现职业病或疑似病例。1.4 电力安全生产标准化评审基本条件评审根据关于印发电力安全生产标准化达标评级管理办法(试行)的通知（电监安全201128号），对标准化达标评级的5项基本条件评审结果见表1.4-1。根据下表检查结果，天津市津能风电有限责任公司电力安全生产标准化基本条件符合评审要求。表1.4-1 电力安全生产标准化基本条件评审表序号检查项目检查内容（文件或资料）结果1取得电力业务许可证天津市津能风电有限责任公司，2012年4月16日取得国家电力监管委员会电力业务许可证编号：101021200025。有效期至2032年4月15日。登记机组为1-13号机组。符合要求2评审期内未发生负有责任的人身死亡或者3人以上重伤的电力人身事故。较大以上电力设备事故，电力安全事故及对社会造成重大不良影响的事件天津市滨海新区安全生产监督管理局汉沽分局2012年12月5日出具了相关证明：天津市津能风电有限责任公司，在2011年1月至2012年12月期间，未发生安全生产亡人事故及3人以上重伤事故。华北电监局审查通过了天津市津能风电有限责任公司的标准化评审申请，认为该公司具备评审基本条件。符合要求3发电机组（风电场）通过并网安全性评价天津市津能风电有限责任公司1-13号风电机组，于2011年11月21日-25日进行了现场并网安全性评价，取得国家电力监管委员会华北监管局关于天津津能风电有限责任公司大神堂风电场1-13号机组通过并网安全性评价的批复华北电监安全201249号，机组通过并网安全性评价。符合要求4电力建设工程项目已通过核准，并在电力监管机构备案天津市津能风电有限责任公司大神堂风电场项目，2009年2月23日经天津市发展和改革委员会关于准予天津市津能风电有限责任公司天津大神堂风电场项目核准的决定（津发改许可200944号）核准，工程建设13台WTG-2000kW双馈异步式风力发电机组。符合要求5无其它违反安全生产法律法规的行为天津市滨海新区安全生产监督管理局汉沽分局2012年12月5日出具了相关证明：天津市津能风电有限责任公司，在2011年1月至2012年12月期间，不存在其他安全生产违法行为。符合要求1.5 企业自评工作开展情况1）自评工作组织安排、时间阶段，2012年5月，公司成立了以总经理为组长的安全生产标准化达标工作领导小组，下设安全生产标准化达标工作组，负责具体的生产标准化达标工作，制订各工作阶段完成时间表，对具体自评工作进行布置和安排。风电场于2012年9月组织各查评专业组进行了发电企业标准化相关知识的学习、进行各专业组自查自评，于2012年10月组织各查评专业进行复查、整改和打分，于2012年12月1日完成了天津市津能风电有限责任公司电力安全生产标准化自评报告。2）自评得分情况标准原有总评项139项，总分1800分，自查评无关项有42项，485分。经调整，自查评的总项数为97项，总评分1315分，其中查评问题项19项，实得分1207分，总得分91.79%，达到安全生产标准化达标二级企业要求。自查评得分汇总表见表1.5-1。表1.5-1自查评得分汇总表序号项目标准分/分应得分/分实得分/分得分率%5.1目标404040100%5.2组织机构和职责606060100%5.3安全生产投入404040100%5.4法律法规和安全管理制度606060100%5.5教育培训80807695%5.6生产设备设施80039536191.39%5.7作业安全40040035187.75%5.8隐患排查和治理60605795%5.9重大危险源监控401515100%5.10职业健康100454395.55%5.11应急救援60605083.33%5.12信息报送和事故调查处理404040100%5.13绩效评定和持续改进20201470%合计18001315120791.79%3）自评发现主要问题及整改情况自评中发现问题19项，扣分108分，通过专家现场评审时核实，19项问题已整改5项、1项已列整改计划、2项专家认为描述不妥、另11项尚未进行整改。问题汇总及截止到现场评审时的整改情况详见表1.5-2。表1.5-2自查问题汇总及整改情况表序号项目序号问题扣分整改情况15.5.1教育培训管理 没有对培训效果进行评估2未改25.5.5安全文化建设 每月未进行反违章活动分析2未改35.6.1.5技术管理 因暂时未与天津电科院签订技术监督协议，本公司的技术监督工作尚不能全面开展15未改45.6.1.6可靠性管理 因我公司未参加风电场可靠性管理培训，目前此项工作未正常开展10未改55.6.2.1制度管理 主控室、配电室、通讯机房重要生产场所等尚未实行分区管理2已改65.6.3.2电气二次设备及系统 定期测试技术参数的保护，未进行测试2已列整改计划75.6.4.1.3高压开关损坏风险控制 因尚未配备红外成像测试仪，未定期开展测温工作5由于运行中隔离开关（手车式）推进在开关柜内，无法用红外线测温仪测量其接触部分的温度。85.7.1.1建（构）筑物 现场检查发现部分开关室门锈蚀，不能正常开关5已改95.7.1.3生产区域照明 控制室、配电室等场所事故照明存在不正常2未改105.7.1.5电源箱及临时接线 沼气池开关箱及污水处理系统室外接线未连接4未改115.7.2.1高处作业 有关作业人员未做到持证上岗5未改125.7.2.5电气安全 安全工器具编号不清3未改135.7.3.1标志标识 设备名称、编号不规范； 安全标志标识配置不规范20未改145.7.5.1变更管理 未制定变更管理制度10已改155.8.2隐患排查 未对排查出的隐患确定等级并登记建档3已改165.10.2.2警示说明 警示标识和警示说明不完整2公司无严重职业危害的作业岗位，要求设置相关警示标识和警示说明，不妥。175.11.6应急演练 未对应急演练活动进行3-5年的整体规划10已改185.13.2绩效评定 2011年未开展5未改195.13.3绩效改进未建立安全预警指数系统，安全生产标准化的工作措施存在不完善项1未改北京中安质环技术评价中心有限公司 92 现场评审情况2.1 专家组评审分工北京中安质环技术评价中心有限公司组织6名经验丰富的专家，组成评审专家组到现场开展电力安全生产标准化达标评审，专家组具体分工见下表。表2.1-1 电力安全生产标准化达标评审专家组分工查评项目专家组安全生产标准化评审分工综合管理韩亚平标准化评审基本条件检查；5.7作业安全；5.8隐患排查治理；综合管理桑维山5.1目标；5.2组织机构和职责；5.3安全生产投入； 5.4法律法规与安全管理制度；5.5教育培训；综合管理谭秋馥5.6.1设备设施管理5.6.2设备设施保护；5.6.5设备设施防汛防灾；5.9重大危险源监控；5.10职业健康；5.11应急救援；5.12信息报送和事故调查处理；5.13绩效评定和持续改进；电气一次王伯民5.6.3.1电气一次设备及系统的设备设施安全；5.6.3.8环保设备及系统5.6.4.1电气设备及系统风险控制（除5.6.4.1.2；5.6.4.1.6外）5.6.4.8其它设备及系统风险控制电气二次杜福根5.6.3.2电气二次设备及系统的设备设施安全；5.6.3.3热控、自动化及计算机控制系统5.6.3.9信息网络设备及系统的设备设施安全；5.6.4.1.6继电保护故障风险控制5.6.4.2热控、自动化设备及系统风险控制风机王耀惠5.6.3.14风力发电设备及系统5.6.4.1.2发电机损坏风险控制5.6.4.7风力发电设备及系统风险控制2.2 评审依据现场评审依据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）、关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见（电监安全201121号）、电力安全生产标准化达标评级管理办法（电监安全201128号）、电力安全生产标准化达标评级实施细则（试行）（办安全201183号）、发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准（电监安全201123号）等标准、规范进行，评审依据的主要法规，标准，采用但不限于发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准中规范性引用文件。2.3 评审范围根据委托双方签订的技术服务合同，按照国家电力监管委员会和国家安全生产监督管理总局发布的发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准的文件要求，对天津市津能风电有限责任公司进行电力安全生产标准化达标评审，评审范围包括：13台2MW风力发电机组以及配套的箱式变压器、35kV开关站等发电生产设备设施、作业安全；企业安全管理、职业健康状况等。2.4 评审方法本次评审主要采用安全检查表法，按照发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准（电监安全201123号）逐项、逐条进行评审，检查企业生产设备设施和企业安全生产管理等方面是否达到电力安全标准化二级企业的标准。通过专家分析法，在专家评审期间，对企业存在的主要问题及评审得分进行共同分析，得出现场评审结果。核心要求项目得分采用雷达图分析法，对标准化达标评审13个要素进行综合分析，指出相对薄弱环节。2.5 评审程序2012年12月7日，天津市津能风电有限责任公司向华北电监局天津业务办递交了评审申请，经华北电监局天津业务办初审后，又经华北电监局批准后，2013年1月北京中安质环技术评价中心有限公司制定了评审计划提交天津业务办和华北电监局。经华北电监局批准，北京中安质环技术评价中心有限公司组织6名专家为主的一行7人组成评审组，于2013年1月9日-14日到现场开展电力安全生产标准化达标评审工作。评审组碰头会：2013年1月9日，评审组召开碰头会，共8人参加会议。评审组明确了评审的程序和范围，共同学习了评审注意事项，明确了专家组详细分工，检查表填写要求，对可能存在的问题进行讨论，统一了评审思想，强调了严格按照电力安全生产标准化达标标准，公平、公正、客观、如实查评的要求。首次会：2013年1月9日，由华北电监局天津业务办领导、专家组、天津津能投资公司、天津市津能风电领导和专工共18人参加会议。专家组听取了企业介绍公司概况和自评情况；专家组和配合人员相互认识；公司安全管理人员对评审人员进行安全告知；分组开始评审工作。现场评审：专家组在陪检人员的陪同下，依据发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准（电监安全201123号），通过召开会议听取业主有关汇报、调查询问、情景模拟等多种形式，查看现场设备实际情况、检查有关各项试验、测试报告、规章制度、规程规定、运行记录、会议记录，检查企业的设备设施及安全生产管理是否符合评审标准的要求。专家组内部交流会：专家组分别于1月12日、13日，共召开2次内部交流会，专家组沟通、讨论各自进展情况及发现的重点问题。评审报告内审会：评审专家组末次会前一天召开评审报告内审会，讨论评审报告无关项、发现的问题、评审结论等，确定风电场存在的主要问题，评审专家组群策群议，采用专家分析法共同分析，形成了现场评审意见。末次会：2013年1月14日，由华北电监局天津业务办领导、评审组、天津津能投资公司、天津市津能风电领导和专工共17人参加会议，专家组分专业通报了评审中存在问题，评审组就下一步问题整改及审查申请等工作要求与企业充分沟通。华北电监局天津业务办领导提相关要求。3 项目评审情况3.1 目标目标要素评审项3项，适用项3项，发现问题1条，扣分项1项，标准分40分，实得分38分。1）查评内容查评资料文件主要有：公司制定的总体和年度安全生产目标；关于印发天津市津能风电有限责任公司2012年安全生产工作目标及控制措施的通知（津能风电工程20121号）文件；公司总经理与工程部签订2012年安全生产责任书；工程部与运维项目组签订的2012年安全生产责任书；公司安全生产目标考核办法；安全生产目标完成情况。2）查评情况公司制定的安全目标涵盖了人员、设备、作业环境和管理等方面指标。公司和部门均制定了安全生产目标和控制措施，年度安全生产责任书中明确了各自的安全目标和控制措施，2012年年初至今,安全生产情况良好,未发生人身和设备事故，制定的2012年年度安全目标已经顺利实现。但是工程部未做到定期对公司安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏，无监督、检查与纠偏记录，未做到对公司安全生产目标完成情况进行评估与考核，无评估与考核记录。3）存在问题及扣分情况序号项目序号存在问题扣分标准标准分实得分15.1.3未查到对2012年公司安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查、纠偏的记录，对公司2012年安全生产目标完成情况进行评估与考核的记录。未对安全生产目标完成情况进行检查评估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。15133.2 组织机构和职责组织机构和职责要素评审项4项，适用项4项，发现问题2条，扣分项2项，标准分60分，实得分52分。1）查评内容在工程部、主控室等进行了现场查评。查评的主要内容及资料文件有：关于成立天津市津能风电有限责任公司安全生产管理委员会的通知（津能风电201131号）文件；安全生产委员会工作制度和安全生产委员会会议制度；2012年14季度安全生产委员会会议纪要。关于印发天津市津能风电有限责任公司安全保障体系和安全监督体系的通知（津能风电工程20115号），安全网会议纪要，各级安全监督人员所需的设施器材情况；注册安全工程师资质证书；关于印发津能风电公司三级安全网络组成人员的通知（津能风电工程20112号）文件；安全监督工作记录。关于印发天津市津能风电有限责任公司安全生产责任制度的通知（津能风电20111号）文件；天津大神堂风电场运行维护安全管理考核情况说明；安全生产责任追究制度。2）查评情况公司设置了工程部，主管公司的安全生产监督工作，主任、主任助理、安全专工均已取得天津市安监局证书。天津陈塘热电有限公司运维项目组，设专职安全员一名，班组设兼职安全员，工程部主任具备注册安全工程师资质。公司成立了安全生产委员会，明确了安全生产委员会机构组成和职责、制定了安全生产委员会工作制度和会议制度。安全生产责任制健全能够得到落实，安全监督管理人员，能深入生产现场，进行监督检查和专项安全检查，并及时下发公司安全生产委员会会议纪要，安全监督工作实现了闭环管理。但没有查到公司安全监督人员对危险工作、重点工作的现场监督记录。工程部主任助理的职责中,缺少安全监督管理的内容。3）存在问题及扣分情况序号项目序号存在问题扣分标准标准分实得分15.2.3未查到公司安全监督人员监督高处作业等危险工作、重点工作的现场监督文字记录。安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分。201725.2.4在部门和人员的安全职责中，缺失工程部主任助理的安全监督管理职责内容。各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制，扣5分。20153.3 安全生产投入安全生产投入要素评审项2项，适用项2项，发现问题1条，扣分项1项，标准分40分，实得分38分。1）查评内容查评的主要内容及资料文件有：天津市津能风电有限责任公司安全生产费用总体提取和使用计划管理制度；2012年天津市津能风电有限责任公司安全费用计划项目表；2012年天津市津能风电有限责任公司安全费用计划实施情况统计表。2）查评情况公司编制了2012年安全费用计划项目表和2012年安全费用计划实施情况统计表，主要包括安全技术和劳动保护措施方面、反事故措施方面、应