仓库呆滞料管理制度.doc

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1.0、目 的：
为规范有效处理仓库呆滞物料，充分利用仓库空间，减少资金占用，特制定本制度。
2.0、范 围：
本制度适用于原材料仓、 零配件仓库、标准仓库、模具仓库。
3.0、职 责：
3.1、仓库负责仓库呆滞料的定期处理工作。
3.2、品管部负责对呆滞物料的检验判定工作。
3.3、财务部负责相关数据统计核算、单据的财务勾稽及呆滞料的损溢提报。
3.4、物控部负责本制度的确认及执行。
3.5、总经理负责本制度的批准执行。
4.0、仓库呆滞料管理：
4.1、定义：
4.1.1、呆滞料：质量（规格、材质）不符合标准、存储时间____年以内不会变质，且有使用机会。但此类物料可能会产生质量隐患。
4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多，生产超量，订单取消，技术变更，非标件余料等。
4.2、呆废料：
4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当变质、存储期限已超过物料使用期限（物料存储时间已超过___ 年）或原先的产品已淘汰导致原有物料不能继续使用。
4.3、内 容：
4.3.1、仓库员填写《呆滞物料处置申请单》，提报物控部经理审核。
4.3.2、物控部经理根据呆滞原材料、外购件、外协件、零部件半成品的定义情况审核《呆滞物料处置申请单》的确实性，如同意则签字并组织品管部、财务部等相关部门共同进行评审判定（由生产副总负责主持召开对呆滞料\呆废料的处理）；如不同意则退回仓库重新整理。
4.3.3、经判定结果为转用、出售、拆用、报废处理，由物控部交由生产副总审批签字。
4.3.4、生产副总总根据公司实际情况对《呆滞物料处置申请单》进行审批，同意则签字后转物控部仓库处理，不同意则退回。
4.3.5、仓库收到审批通过的《呆滞物料处置申请单》后，依据《呆滞物料处置申请单》的判定项目内容填写《呆滞物料处置联络单》，并经物控部经理审核，生产副总批准签字后，将表单交给处置部门。
4.3.6、处置部门依据《呆滞物料处置联络单》的处理结论进行相应转用、出售、拆用、报废处理。处理完毕后将《呆滞物料处置联络单》转交仓库。
4.3.7、、仓库对处置部门事项完成情况进行验证并填报效果验证，提报财务部审核。再对《呆滞物料处置联络单》进行表单分发：一联财务、一联物控、一联处置部门、一联自存。
4.3.8、财务部根据处理结果，对相关表单进行相应财务勾稽及监控，并进行损溢分析，开立《呆滞物料处理损益报告》，并入相关成本帐册。
5.0、流程图如下：

工作流程
表单分发
责任人
配合人
工作流程
工作内容
责任人
配合人
呆滞物料处置申请表

NO

审 核

OK

组枳评审判定

NO
审 批

OK

OK

《呆滞物料处置联络单》

处置部门处置

验证

NO

OK

表单分发

处置部门
物控
财务
仓库

呆滞物料损溢报告

《呆滞物料处置申请单》由仓库进行表单分发

由仓库依据判定结果填写《呆滞物料处置联络单》，并转交处置部门

财务部根据处理结果编制《呆滞物料处理损溢报告》
仓库员

物控部经理

生产副总

仓库员

仓库员

财务

物控部经理

品管、技术、财务等相关部门

处置部门

检验员或相关部门

6.0、相关制度及支持表单：
6.1、《呆滞物料处置申请表》、《呆滞物料处置联络单》、《呆滞物料处理损溢报告》

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