某食品工厂仓库管理制度流程.doc

上海德馨饮料有限企业

仓库管理制度流程

一、 原料、包材入库管理制度
1来料检查及收货
2检查汇报
3来料入库仓储流程图
二、 原料、包材领用管理制度
1原材料出库领用
2材料领用单据
3原材料出库领用流程图
三、库内管理及生产耗材核算
1库内管理
2生产原、辅料损耗表
四、成品入库管理制度
1、成品入库管控
2、成品入库单
3、成品入库流程图
五、成品出库发货管理制度
1、成品出库管控
2、成品发货单
3、成品出库发货流程图
六、仓库盘点

一、原料、包材入库管理制度
目：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品质量。
重要负责：仓库管理员（谢小田）、检查室（李志壮、倪晴雯）
职责：仓管员负责物料收料、报检；
仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料检查、不良品处置方式确实定

1、来料检查及收货
1.1原辅料送到企业后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生状况及完好性等进行验收，在保证上述内容符合规定期接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
1.2仓库人员谢小田填写《检查申请单》并当日及时告知到检查室进行原辅料检查，按《检查状态控制程序》协助检查室做好标识。
1.3对检查室检查合格原辅材料进行开“物料验收单”。验收不合格原辅料，分开堆放、做好标识，并告知采购部，不合格产品告知销售部。
1.4 随时注意原辅料有效期，做到有效期在前先发料，超过有效期严禁使用于食品生产。
1.5仓库原则上当日送来原材料当日处理完毕，
1.6仓库管理员谢小田应对已入库原材料进行分辨别类摆放，不得随意堆放，如有特殊状况需在当日内完毕。
1.7仓库管理员谢小田对已入库原材料如实登记入《工厂进货明细表》

2检查汇报
1.1检查申请单

1.2检查汇报单

3来料入库仓储流程图

二、 原料、包材领用管理制度
目：为规范原料和包材等出库领用作业管理，保证材料领用与生产使用保持
一致，在正常生产过程中材料供应不影响产品生产。
重要负责：仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）、谢继忠
职责：仓库管理员、车间组长须共同对生产领用材料信息查对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点，
1原材料出库领用
1.1生产前根据生产部提供《领料单》发放物料，生产急需来不及检查，在《生产领料单》上备注“跟踪”；所生产半成品、成品分开堆放，摆放紧急放行产品标识卡，待该批原辅料检查合格后方可撤销“紧急放行”标识。
1.2 包材材料领用须在仓库管理者谢小田和车间组长周芹指导下，根据当日生产计划实际需求状况进行领料，在生产结束后对剩余未投入生产包材须周芹与谢小田进行查对好后，如数退还于仓库，退还过程中不得使包材遭到破损或大面积污染。
1.3物资要按照“先进先出”原则发放。仓库管理员谢小田对剩余物资必须寄存在剩余物资寄存点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。
1.4在当日生产结束后，由车间组长周芹负责记录和登记当日生产使用包材、成品数量，由谢继忠负责核计原料投入量。（包材领用量=实际生产量+实际损耗量；原料领用量=投入数量*单位重量）
1.5在生产结束次日，仓库管理员谢小田务必根据周芹包材领料单和谢继忠原料领料单，再次对仓库库存进行实际性盘点（日盘点：盘点前次生产领用原辅料与仓库库存与否能查对上），保证 领用量+库存量=来料入库量
1.6对当日生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊状况不可以迟延记录。
1.7仓库管理员谢小田对已领用出库原辅材料如实登记入《工厂库存表》（每日上午须及时发送于财务和生产部），而储备管理叶海涛对已领用出库原辅材料应如实登记入《生产、包材损耗核算率表》（每周一上午10点前须及时送于财务和生产部）
2材料领用单据

3原材料出库领用流程图
流程图 责任部门／人 有关表格／资料

谢小田 工厂库存表

周芹、谢继忠 包材领用单、原料领用单单
周芹

谢小田、周芹 工厂库存表、包材领用单、
原料领用单
周芹

谢小田 工厂库存表

谢小田 工厂库存表

三、库内管理及生产耗材核算
目：为规范仓库整顿、整顿、清洁、打扫、修养5S作业制度，腾出空间，
空间活用 防止误用、误送 ，塑造清爽工作场所，
为规范材料领用和生产使用作业管理，保证材料对使用和库存管理
重要负责：仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）、储备管理员（叶海涛）
职责： 仓库管理员管理好仓库5S作业原则，
车间组长与储备管理员一起对原辅材料领用核算精确，储备管理员须核算好当日《生产损耗率》和《包材损耗率》
1库内管理
1.1 原辅料、半成品、成品堆放须使用垫仓板，不得直接接触地面，与墙面距离至少45cm，与顶面也相隔一定距离，保持地面、墙面整洁，无蛛网。
1.2 仓库通风良好，每周检查电子驱虫器使用状况，停产期间使用黏鼠板验证防鼠设施有效性，做到防尘、防潮、防蝇、防鼠。
1.3 货品进出应随手关门，保证外部与内部有效隔离，应劝阻生产人员进出，防止发生交叉污染；装卸工应规定穿戴统一工作服，遵守卫生规范。
1.4原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁，防止交叉污染。
1.5 成品仓库内严禁使用叉车，防止交叉污染，容许使用液压车。
1.6 同批次原辅料、半成品、成品、包材堆放在同一垫仓板上，同品种摆放在同一区域内，出库时遵照先进先出原则，或先到期产品先出库。

2生产原、辅料损耗表
1.1当日储备管理员应协助并核算车间组长周芹《包材领用单》、《产品出库单》和谢继忠《原材领用单》，记录登记必须是在根据当日实际生产所需原辅材料，防止漏记错记等行为，
1.2确认当日生产《包材领用单》、《产品出库单》、《原材领用单》（一式三联;车间、仓库、财务（一周内汇总后带给财务））无误后，储备管理员须当晚及时登记入电脑《包材损耗 生产损耗率核算表》，核算出当日包材损耗 生产损耗状况，在每周一上午10:00前发送于生产部和财务表。
1.3在单据和电脑原始记录中不可以随意更改或调换数据。

四、成品入库管理制度
目：规范对仓库物资入库存储、保护、进行有效管理控制，保证成品
入库安全和质量
重要负责： 仓库管理员（谢小田）、车间组长（周芹）
职责： 仓库管理员负责对产品入库管理进行监督检查，保证产品数量外观质量无损
车间须管控好成品生产过程卫生安全管理和成品入库数量核算
和成品外观良好
1、成品入库管控
1.1成品入库后仓库管理员谢小田须对成品数和《成品入库单》（一式三联;车间、仓库、财务（一周内汇总后带给财务））进行查对，并做标识，包括规格、品名、品牌、生产日期，并在质检部李志壮生产过程中对产品现场检查后，保证产品良好并糖度达标，方才入库。
1.2半成品入库应做标识，分开定点堆放，填妥《物料卡》，注明品名、生产日期及数量。
1.3告知检查室对其半成品进行检查。
1.4随时注意半成品有效期，做到先进先出，超过有效期严禁使用于食品生产。
1.5根据生产车间成品入库报表，对当日生产入库数进行实地核算和验收，且填写《物料卡》，并将数据输入电脑系统《工厂库存表》。
1.6应保护好成品标识及物料卡，不得遗失，、成品入库后，需按不一样品名、规格、特点分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整洁、库容洁净整洁；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。）

2、成品入库单

3、成品入库流程图
流程图 责任部门／人 有关表格／资料

周芹 成品入库单

李志壮 产品质量巡检表

谢小田 工厂库存表

谢小田 工厂库存表

五、成品出库发货管理制度
目：对仓库成品物资储存、保护、进、出库进行有效控制。保证产品在出库过程中不影响产品质量
重要负责：仓库管理员（谢小田）、装卸工（谢继忠）
职责：装卸工负责产品搬运与装车。
仓管员负责产品备货以及对仓库物品进、出管理和帐、物盘点与记
录，并按规定对仓库进行管理。
1、成品出库管控
1.1仓储部接到销售部提货单后当日即时开具成品《出库单》（一式四联;仓库、物流、客户、客服（一周内汇总后带给客服），须每周一将上一周所发生所有单据交于客服，客服查对购销协议及客服报表；）。
1.2 由财务部与运送企业签订运送协议单。
1.3仓管员根据《出库单》上品种、规格、数量，提前备货。随时注意成品生产日期及有效期，按先进先出原则进行备货。超过有效期严禁出厂。
1.4 组织装卸工进行产品搬运与装车。
1.5装卸人员和叉车装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车。
1.6装车时，将损坏产品及时挑出单独寄存，仓管员随时补发同品种产品。
1.7装车时，仓管员应与装卸人员、提货人同步清点品种、规格、数量，及驾驶员等会签《提货单》。并记录发货车辆车牌号以及卫生状况，并由提货负责人确认签字，便于可追溯
1.8 产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处理和单据整顿与存档。
1.9如有客户退货，与客服部确认后办理入库，填写《退货单》；如有质量问题告知检查室，由检查室检查确认后隔离并作标识。
1.10 将库存数量及时告知生产部。
2、成品出库单

3、成品出库发货流程图
流程图 责任部门／人 有关表格／资料

谢小田

谢小田

谢小田 出库单

谢小田、黄守亮 出库单

谢继忠 提货单

谢小田 发货明细、工厂库存表

六、仓库盘点
1.1仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月最终一天）前做好工厂库存
报表，清晰每月库存，报财务管理中心立案。保证账物相符。
1.2仓库员盘点时保证做到盘点数量精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不一样盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
1.3盘点分日盘、周内不定期盘点，月盘但所有盘点数据都需盘点人员亲自确认。