房地产开发企业规章制度.doc

房地产开发公司规章管理制度综合行政部 目 录1.工程部规章管理制度 3工程部工作制度 3对监理工作指导性意见 4对设计单位驻工地代表指导性意见 5工程部档案管理 52.案场管理制度 6 案场架构及相应的工作职责 7 案场基本管理制度 153.综合行政部规章管理制度 25印章管理制度 25员工着装管理制度 26卫生管理制度 26员工考勤管理规定 27电话使用管理制度 28食堂管理制度 30车辆管理制度 31办公物品采购管理规定 33办公用品管理制度 344.财务部规章管理制度 36工程部规章管理制度1.工程部工作制度1) 上午8：008：20开早会，每个职工报告昨天的工作，及时报告。负责人安排当天的工作。2) 由总工负责安排工作并检查，负责向总经理报告。3) 人员分工情况：一人（XX）负责水电，同时协助工地采购。一人（XX）负责工地采购，凿岩机、挖土机管理。计量签证：天天（或两天）报一次进度和计时表。二人负责东西区平常工程质量巡视督促监理对工程质量巡查参与隐蔽工程检查并签证四大验收的组织，接到监理部口头或文字告知后，告知相关单位参与，并签署有关文献。土建工程师和水电工程师应协同工作，共同参与四大验收。4) 总工职责： a) 制定工程总体施工进度计划，并监督实行;b) 与设计院对接：审查规划图，审查布置有关准备工作，向公司领导报告。审查规划图的可执行性，指导设计工作，督促设计进度;c) 规划图内审批准后，报送（城建科）审批;d) 监督复查工程施工放线定位，应与规划图相符;e) 报送城建局（城建科）并签证;f) 审查总体工程的方案及施工图，保证与场地相符合，与总平规划相结合，及时发现水电等施工图与建筑结构冲突之处，提醒设计单位返工;g) 施工过程中，参与四大验收（地基、基础、主体、竣工），协助监理审查、验收资料，保证资料及时、真实。委派人对单体工程和过程进行监督，保证工程质量和安全;5) 工作餐：原则上，有关人员参与非公司的会餐时，工程部参与人员不宜超过2人，隐蔽工程检查一般不参与招待性会餐，即使参与，每次参与以2个人为限。特殊情况必须经公司总经理批准。6) 拨款签证a) 依据现有工程量签证规定：由施工单位打印工程量清单，监理员现场确认后、总监签字，甲方工程师签字，总工签字，分管工程的付总经理签字。 现场人员要认真负责进行计量。签字人均应对现场进行复核，并承担相应责任。b) 由预算员按现场签证进行预算，预算单报公司领导。7) 轮流值日，打扫卫生。8) 网络使用重要用于工作中文献传送，上班时间严禁非工作性上网。严禁非业务性的网聊，网上游戏，播放视频、音乐等。2.对监理工作指导性意见监理部全体人员应按照监理规划及实行原则进行工作，并提出以下规定：1) 监理的全体人员应准时上班、准时下班，不迟到、不早退。建立人员考勤簿，值班人员公布上墙以方便工作。2) 人员联系方法打印出来贴在墙上。3) 早上20分钟例会，与工程部互通信息，通报前一天的工作情况，制定当天的工作计划。4) 做好监理工作日记。5) 监理人员要对自己的工作负责，对因工作疏漏导致工程质量事故或安全事故的，一经查出，则提出批评，问题严重的追究责任。3.对设计单位驻工地代表指导性意见1) 参与工程部早会，了解施工图在实行中出现的问题。2) 对甲方提出的修改意见，要及时反馈到设计院派专人出图，拟定期间，保证质量，驻工地代表对出图质量可用性进行监督，简朴问题也可现场签证解决。3) 负责收发图纸及签证、联系设计单位、负责参与四大验收。必要时参与各结构层的隐蔽工程验收。4.工程部档案管理1) 档案管理的目的：取用方便，每周全面整理一次。及时上交公司档案室2) 进出有记录，汇总登记本每月更新3) 图纸、工程联系单等，保证清单登记本与实物相符，以便查找。4) 借阅、领取借、领均要有领导批准、签字；借阅的应准时收回5) 复制相关文献，要有领导批准，应做记录、签字案场管理制度1.案场架构及相应的工作职责1) 案场架构、销售部各类程序及流程2) 销售经理工作职责3) 案场主管工作职责4) 置业顾问工作职责2.案场基本管理制度1) 案场员工基本行为规范2) 案场平常管理制度3) 客户轮接及认定标准4) 销售部保密制度1.案场架构及相应的工作职责案场架构、销售部各类程序及流程1) 客户接待程序2) 销售程序3) 销售签约程序4) 宣传推广程序5) 按揭贷款和办证程序1)销售经理工作职责直接对公司总部负责，受公司总部委托全权管理案场一切事务，具体工作内容如下：a)对楼盘销售情况进行全方位的管理和监控；b)根据公司总部规定，把控销售进度、制定销售计划，并组织实行；c)在不同销售阶段制定价格调整及促销方案；d)及时捕获市场信息，了解市场动态；e)评估案场工作人员的工作态度及其业绩表现，并负责销售人员的招聘、培训、奖惩及调配；f)贯彻执行公司本部的价值观、发展战略、管理制度等，培养员工对公司的认同感，增强团队凝聚力；g)充足调动案场员工的积极性，营造部门内部团结协作、优质高效的良好的工作氛围；h)主持案场的周、月例会；i)定期上报公司规定的各种报表。（周销售报表、月工作总结及其他销售报表）；2)案场主管工作职责a)完毕销售经理下达的各类任务，工作上积极配合，努力带好自己的团队；b)热情、积极、规范的作好现场客户接待工作、团队的管理工作，通过良好的职业风范和周到的售前、售中、售后服务展示公司公司形象，树立公司良好的口碑； c)在案场提供的客户来访登记本、来电登记本及个人工作日记上真实、具体的登记客户情况，便于此后的客户维护及案场管理；d)对于客户提出的问题及时给予回复，无法回答的可以征询销售经理；e)围绕自身工作目的不断自我学习，自我完善，扩大知识面，促进业务水平的提高；f)天天填写工作日报表，向销售经理报告工作情况，每周进行工作总结，并可以根据市场信息对下阶段的销售工作进行策划，以提高工作的有效性与计划性；g)每周组织大家学习房地产各类相关知识；h)积极提供可供案场需要的可行性销售及策划方面的思绪及意见；i)对案场管理、项目管理、行政管理等方面提出中肯意见及建议，每月上报销售经理；3)置业顾问工作职责直接对案场组管负责，认真做好客户接待、回访工作，具体工作内容如下：a)完毕销售经理下达的销售任务，工作上对案场主管负责；b)按照客户轮接制度及客户接待规范，热情、积极、规范的作好现场客户接待工作，通过良好的职业风范和周到的售前、售中、售后服务展示公司公司形象，树立公司良好的口碑； c)在案场提供的客户来访登记本、来电登记本及个人工作日记上真实、具体的登记客户情况，便于此后的客户维护及案场管理；d)对于客户提出的问题及时给予回复，无法回答的可以征询销售经 理；e)对已经办理签约手续的客户定期进行回访；f)围绕自身工作目的不断自我学习，自我完善，扩大知识面，促进业务水平的提高；g)天天填写工作日报表，向案场主管报告工作情况，每周进行工作总结，并可以根据市场信息对自身下阶段工作进行策划，以提高工作的有效性与计划性；h)案场的卫生工作；i)积极提供可供案场需要的可行性销售及策划方面的思绪及意见；j)对案场管理、项目管理、行政管理等方面提出中肯意见及建议，每月上报销售主管；k)完毕上级领导安排的其它工作。2.案场基本管理制度案场员工基本行为规范1) 仪容仪表及礼节a) 工作期间必须统一着装，佩带工号牌，如因特殊天气情况，须经主管批准增减衣服；（违者罚款10元每次）b) 销售中心现场为客户接待中心地，各同事之间应注意说话的音量、措词、不可手舞足蹈，影响形象，更不可聚堆闲谈，更不可粗言秽语；（违者罚款20元每次）c) 进入职场应保持良好的走姿、坐姿，接待中不得有插口袋等不雅姿态，严禁趴伏在案台上，或把腿放在另一把椅子上；（违者罚款10元每次）d) 在公司内应采用工职称呼，上下级之间按级别称呼，同级之间称呼全名；（违者罚款10元每次）e) 严禁在销售中心大厅进食、吸烟、看业务之外的读物或与做工作无关的事情；（违者罚款20元每次）f) 接待完客户须将客户送至门外，回来后立即清理谈判桌椅、烟缸、水杯及销售资料。（违者罚款10元每次）2) 案场员工工作态度a) 服从上司：切实服从上司的工作安排和调配，准时完毕任务，不得迟延、拒绝或终止工作；（违者罚款50元每次）b) 严于职守：员工必须准时上下班，不得迟到、早退、旷工，不得擅自离职守，个人调换更值班时需经主管批准；（参照平常管理制度）c) 正直诚实：必须如实向上司报告工作，反馈工作中碰到的问题，坚决杜决欺骗或阳奉阴违等不道德行为；（违者罚款50元每次）d) 勤勉负责：必须发挥高效率和勤勉精神，对自己的工作认真负责、精益求精，做到及时地追踪客户，充足了解客户的心理动态。3) 案场员工服务态度a) 友善：笑脸迎接客人，与同事和睦相处，互帮互助；b) 礼貌：任何时刻注重自己的形象，使用礼貌用语；c) 热情：平常工作中要保持高昂的工作积极性，在与客人的交谈中应积极为客人着想；d) 耐心：对客人的规定认真、耐心地聆听，并详尽、翔实地向客人介绍项目，解答客人疑问。4) 案场员工行为举止a) 站姿：当客户上门询问时，值班业务员应积极起立相迎，微笑接待；当客户站立观看售楼展板及相关资料时，值班业务员应笔直站立在客户的一侧，头部微微侧向客户，面露微笑，双臂自然下垂，适时向客户介绍项目；b) 坐姿：1）轻轻坐落，避免动作幅度较大引起椅子乱动及发声响；2）陪同客人落坐时，应坐在椅子1/3到2/3背部不得倚靠椅背；3）双手平放在腿上，不可置于两腿间或玩弄其它物品；4）双腿自然平放并拢，不得跷二郎腿；c) 交谈：1）上身微微前倾，用柔和目光注视对方，面带微笑，并通过轻轻点头表达理解客人谈话的内容，不可东张西望或显得心不在焉；2）不可整理衣着、头发或屡屡看表；3）在售楼部内不得高声喧哗或手舞足蹈；4）坚持使用“请”、“您”、“谢谢”、“对不起”、“再见”、“请慢走”等礼貌用语；5）不得以任何理由顶撞、讽刺、挖苦或嘲笑客人；与客人打招呼不得用“喂”，应用“先生”、“小姐”或“女士”称呼客人。5) 员工接待工作制度a) 案场电话铃声3声内必须接听，接听统一开场白为：“你好，瑞豪花园！”，接听电话要按照统一的售楼说辞应答，准确了解客户需求，耐心引导客户到售楼中心，电话接听完毕后须立即据实填写来电表，由主管每日核算来电量，发现未填写来电表者罚款5元/次；b) 案场处不得接听私人电话，如与客户交流，注意控制在5分钟以内；c) 同事之间如发生争客、争佣等事件均不能在客户面前争论，应互相间正面沟通解决或请主管根据客户归属原则分佣，如发现当客户面争执，一次罚款100元，再犯者直接开除；d) 应及时认真的做好客户跟进回访工作，并在客户跟进表上做好跟进记录，如检查到置业顾问不做回访或长时间未回访的客户，一次罚款50元，连续3次者直接开除；e) 销售人员有义务有责任向客户传递楼盘的对的信息和相关售楼资料内容，不要向客户随便作出承诺，如有违反，以致客户投拆或产生法律诉讼等严重问题，由该销售人员承担所有责任并给予辞退解决；f) 若已成交之单位有任何变动或补充（换房、退定及变更）都必须上报案场经理，由案场经理根据情况决定；g) 销售人员须在每月月底之前向案场经理提供当月的工作报告，工作报告内容为当月成交客户情况，回款情况，近期接待客户情况，对销售及策划方面的建议，下月工作计划等；如因销售人员对协议（含定金协议、购房协议）中房号、价格、面积、交房日期、图纸等条款填写错误，经审核发现的，每出现一处错误罚款10元/次；h) 任何销售人员不可承诺客户正常折扣（或活动期间折扣）以外的折扣，如客户强烈规定可申报销售经理，由销售经理根据具体情况拟定并备案；i) 案场主管负有监督整个销售过程的责任，置业顾问出现错误后应及时在案场内给予解决，一旦错误情况流出并对案场整体形象导致影响的将负有连带责任，并给予双倍处罚。一、案场平常管理制度1、作息时间：早班：上午8:0012：00；下午14:0018：00；晚班：10：0018：00;晚餐时间：14：3015：30（迟到、早退10分钟，罚款10元/次，迟到、早退10-15分钟，罚款20元/次，15分钟以上者按当天旷工解决，旷工者一天扣三天工资，一年内累计三次旷工者作辞退解决）2.休假规定：案场员工每周可正常调休一天，调休需提前一天报案场经理批准并填写 休假条，如当周放弃调休的可以累计至下周。3.请假规定：员工当月调休结束后，仍需休息的算为请假，请假需经案场经理批准并填写请假条，请假扣除当天工资。4.辞职：因个人因素需要辞职时，需提前一个月写好辞呈递交公司领导，经批准后方可 离职。(辞职当月工资照发，未满月的按实际工作天数发放，储金全额返还)5.辞退：因无法胜任岗位工作或严重违反公司规章制度时，公司可立刻辞退该员工。二、置业顾问客户认定标准客户区分准则是避免客户发生交叉进行区分的标准。销售员应本着团结互助的精神，共同做好销售工作。若发生共售、同售情况，则以客户资料为依据，按以下准则进行业绩与提成的分派。具本情况如下：a) 第一接触点原则：按照案场轮流接待顺序，原则上哪一个业务员一方面接触该客户，该客户应被其所有。若该客户第二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其他业务员有义务协作、帮助成交，业绩及提成仍算第一接触业务员。b) 群带性原则：老客户介绍来的新客户，不必按轮流接待顺序但算接客指标，由老客户的接待业务员负责接待，如老客户的接待业务员不在，其他业务员有义务协作、帮助成交，业绩及提成仍算老客户接待的业务员。（老客户带新客户必须亲自陪同前来或预先电话告知并至上级领导处备案为算）c) 如因销售人员争抢客户，致使客户未成交、退房等经销售经理核算鉴定后，给予50500元的处罚，情节严重者予以开除。d) 客户（新客户、老客户、成交客户等）2周不回访视为放弃，以每日上交的回访记录为依据。e) 有效的客户资料必须为有全名或姓氏、有真实联系电话的登记；f) 案场主管助理安排好的轮接表，严格按照流程轮接表顺序接待客户；g) 销售人员预约的客户，由该销售员接待，不列入前台轮值范围；当值接待的置业顾问因接待老客户和办理工作事宜而不能正常接待的，视为轮空，事后补接；h) 公司关系介绍或带来的客户，由销售经理负责接待分派；i) 值班时间及下班时间接待的客户需进行客户来访登记；j) 如出现客户纠纷现象，销售员不得争吵，如发生争吵现象，该业绩由部门没收，任何“接待流程”中没有特别明确的地方，由销售经理进行裁决，任何销售员必须服从部门的决定；三、销售部保密制度第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。 第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序拟定，在 一定期间内只限一定范围的人员知悉的事项第三条 公司附属组织和分支机构以及职工都有保守公司秘密的义 务。 第四条 公司保密工作，实行既保证秘密又便利工作的方针。 第五条 对保守、保护公司秘密以及改善保密技术、措施等方面成 绩显著的部门或职工实行奖励。 第六条 保密范围和密级拟定 公司秘密涉及本制度第二条规定的下列秘密事项： (一)公司重大决策中的秘密事项。 (二)公司尚未付诸实行的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 (三)公司内部掌握的协议、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录。 (四)公司财务预决算报告及各类财务报表、记录报表。 (五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 (六)公司职工人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 (七)其他经公司拟定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、告知、行政管理资料等内部文献不属于保密范围。一） 公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级。 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 第七条 公司秘级的拟定： (一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文献资料为绝密级； (二)公司的规划、财务报表、记录资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； (三)公司人事档案、协议、协议、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 第八条 属于公司秘密的文献、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并拟定保密期限。保密期限届满，自行解密。 保密措施 第九条 属于公司秘密的文献、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、解决、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。 第十条 对于密级文献、资料和其他物品，必须采用以下保密措施： (一)非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄； (二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采用必要的安全措施； (三)在设备完善的保险装置中保存。 第十一条 属于公司秘密的相关事务，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 第十二条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 第十三条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采用下列保密措施： (一)选择具有保密条件的会议场合； (二)根据工作需要，限定参与会议人员的范围，对参与涉及密级事项会议的人员予以指定；(三)依照保密规定使用会议设备和管理睬议文献。 (四)拟定会议内容是否传达及传达范围。 第十四条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 第十五条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者也许泄露时，应当立即采用补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出解决。 责任与处罚 第十六条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下： (一)泄露公司秘密，尚未导致严重后果或经济损失的； (二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的； (三)已泄露公司秘密但采用补救措施的。 第十七条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情补偿经济损失。 (一)故意或过失泄露公司秘密，导致严重后果或重大经济损失的； (二)违反本保密制度规定，为别人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； (三)运用职权强制别人违反保密规定的。 办公室规章管理制度为了进一步加强办公室的管理，理顺公司内部关系，保证各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定以下制度：1.公章使用管理制度1) 公司公章由综合办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由别人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续。 2) 一般性介绍信及身份证明，须经综合管理办公室负责人审核后，方可盖章，以备查。 3) 公章严禁带出公司以外，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合办公室人员携带前往，用后立即带回。 4) 公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理批准。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。 5) 公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有在公章使用记录上注明使用原由及签字，不得随意盖章。 6) 公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。7) 盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章导致的后果由直接负责人负责。 XXXXXX限公司 印章使用登记表日期部门申请人用何章用途批准人使用人备注2.员工着装管理制度1) 员工在上班时间内，必须穿着工作服、佩戴工号牌，规定全体工作人员衣冠整洁整齐，仪表举止要端庄、大方, 节假日可免穿着。男士：夏天着衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；着西装时，要佩戴公司工号牌。女士：上班不得穿牛仔服、运动服、或其他有碍观瞻的奇装异服，销售人员提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴要适当。2) 员工违反规定的，除通报批评外，每次罚款10元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月考勤奖。注：公司工号牌应佩戴在左胸前适当位置上。3.卫生管理制度为加强公司卫生管理，创建文明、整洁的工作环境，特制定本制度。1) 保洁员需天天做好公司工作场合内的卫生。场合内的走道及楼梯，至少须每日清洁一次，如因雨雪天气人员走动污染地面应及时进行清理。2) 每位职工上班前10分钟打扫自己办公区域卫生，整理文献，保持办公桌整洁。3) 职工不得在办公室内抽烟，天天开窗通风，保持空气清新。4) 董事长、总经理、副总理办公室卫生清洁由行政部指派人员打扫。5) 各公共场合内，应严禁随地吐痰。6) 洗手间、厕所及其他卫生设施，必须特别保持清洁。7) 食堂及厨房的一切用品及环境，均须保持清洁卫生。上述条款由综合行政部监督执行，并进行不定期检查，如发现有未执行者，初次予以提醒、告知；再次为者予以处罚。4.员工考勤管理制度1) 考勤机是对员工上下班时间的记录和证实。采用指纹考勤机必需本人亲自考勤，可以控制代打卡现象。2) 指纹签到实行天天四次签到制度，按公司规定的作息时间（夏：早上：8:0012:00 下午： 14:0018:00，冬：早上：8:3012:00 下午：13:3018:00），员工要遵守工作时间，上下班准时考勤。3) 每人每月迟到不得超过两次，每次不得超过15分钟，凡超过15分钟，每分钟罚款2元，依次类推，第三次起凡超过半小时，按旷工半天论处，早退与迟到处罚相同。4) 公司共安装两台指纹考勤机。一台安装在综合办公楼内，为行政、财务、工程部门的员工使用；此外一台分别安装在售楼处内为销售部使用。5) 考勤机上下班时间是设定好的，若各部门有什么变化，及个人有什么变动（如换班、公出、病假、事假、婚假、丧假、带薪年假等），请假两天之内由部门经理批准，三天以上由总经理批准，各部门经理请假，一律由总经理批准，需填写相应的表格由领导签字后交到行政部由考勤员留存备查，否则将按旷工解决。6) 员工要严格按照考勤机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰尘、砂砾等物质留在指纹采集窗口上。7) 考勤机上设定了管理员，其别人员不得随意操作。若碰到自己不能解决的问题可到行政部找管理员，若自己擅自摆弄出现的问题，将对其通告批评并造价补偿。5.电话使用管理1) 本公司的电话，重要是作为方便与客户、外界沟通之用，不提倡员工在公司内打私人电话。2) 上班时间严禁运用公司电话进行私人聊天、炒股等非业务活动。3) 行政部文员接听外线电话的标准用语为：“您好，瑞豪置业”，接听内部电话的用语为：“您好，行政部！” 其他内容视情回答，规定：规范、简洁、礼貌。4) 长途电话须知：a) 除董事长、总经理、副总经理办公室外，各办公场合应备 置长途电话登记表，并记录使用人、受话人、起讫时间及联络事项。本表每月转行政部核阅。b) 严禁打私人长途电话。c) 违反长途电话使用电话需知，或控制表未记载，或记载不实者，一律作记过处分。长途电话使用登记表部门： 月份： 日期使用人电话号码通话事由通话时间确认批准说明：1不得使用长途电话解决私人业务； 2使用长途电话，事前做好通话内容准备。6.食堂管理制度为使公司食堂工作做的更好，现拟定食堂管理制度如下：就餐时间：早上：7:00 7:55 中午：12:00 13:30晚上：18:00 19:30时间未到不可以开饭，特殊情况须经办公室批准。1) 每周日计划做好下一周天天的菜谱计划，天天下班前计划好第二天的所需菜谱，做到灵活搭配，尽量满足员工需求；2) 购物时至少二人同行，买回后必须复称！采购时不买卫生差的摊位食品，实行定点集中采购，货比三家，设法建立信誉好的食品供应商。油、盐、食用油、酱油、味精、老酒、榨菜、豆腐卤、咸菜等保质期较长的食品或加工辅助材料由行政部购买，可一次性批量购置，入库存放，建立清单，领取之用。3) 根据饭菜加工时间适时做好饭菜，既不能影响开饭时间，也不能使饭菜做熟后放置时间过长，开饭10分钟前作好最合适。4) 根据就餐人员的多少适量加工，不能过多导致浪费或放置变味，也不能做的过少，导致饭菜不够吃。5) 工作人员工作时应穿工作服、戴工作帽、口罩、保持衣服干净整洁；6) 每餐用后的餐具需消毒，放置在干净的橱柜中，并随放随关门（碗洗好后必须用消毒柜进行消毒，一次不消罚10元），其他直接用品需清洗后定位放置。7) 加强学习，不断研究健康菜谱，提高食堂食品质量，极大满足员工口味。卫生规定：a) 凡食堂人员需定期进行体检；b) 冰箱、碗柜需定期清洗；c) 时刻保持食堂地面、墙壁、用品的清洁、整齐；d) 做好防苍蝇、蟑螂、老鼠等工作；e) 剩饭、剩菜必须冷藏保管，若变味一律不可使用；f) 饭后清理饭桌上残渣，碗筷统一放在洗碗池内；下班后必须关好液化器阀门，门窗锁好，保证安全。7.车辆管理制度为进一步完善和加强公司车辆与驾驶员管理，合理调配和使用车辆，节约车辆费用开支，保证行车安全，特制定本制度。1) 车辆管理调度a)公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。b)执行公务的车辆，由用车本人或驾驶员告知办公室，办公室做好出车登记，出县执行公务，并以此作为驾驶员报销交通费的依据。c)车辆下班后必须停放车库内。因没有在指定地点停放发生被盗或损坏的后果由其本人负责，并补偿相应损失。d)驾驶员要爱惜车辆，做到“勤查、勤洗”，保证车辆安全行驶，做到每周最少清洗2次。e)严禁私自用车从事与工作无关的活动。f)驾驶员交通费每周报销一次，于每周一填报上一周的费用。交通费报销应附当月出车登记表，经办公室复核后，报领导审批。2) 车辆维修a)车辆实行定点维修（瑞豪公司指定的定点维修厂）。b)严格按车辆维护规定进行保养、检修，保证安全行车。c)车辆需维修、保养必须提前向办公室申请，并报告车辆发生故障的因素和排除的对策，待核查后确需维修更换零配件的，必须填写车辆送修单。车辆若在维修过程中碰到超过车辆送修单范围的，应及时报告并补办手续。d)车辆维修完毕，驾驶员经检查、试车后，应及时在车辆送修单上署名。e)办公室凭车辆送修单与维修厂家按期结算，并公布修理和配件费用。f)建立车辆保养项目及更换配件档案，按规定定期更换配件。3) 车辆用油a)车辆燃油由办公室统一购置，实行定点刷卡加油。b)在特殊情况下，无法用卡加油的，必须说明因素并将发票交办公室登记，主任审批后到财务室报销。c)驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送别人，如有发现，按贪污论处。4) 驾驶员岗位职责a)遵守交通法规，安全行车，杜绝交通事故。b)车辆因公务违章罚款由单位和司机各承担50%，私自出车违章，驾驶员承担所有责任。c)遵守各项规章制度，服从领导，听从调度管理。d)精心保养车辆，保证车况良好。e)严禁酒后驾车，不准出私车，不准将车辆交别人驾驶（特殊情况除外）。f)因公务出车肇事，我方无责任，不追究驾驶员责任；负重要责任的，驾驶员承担损失金额的5%;私自出车肇事，驾驶员补偿所有损失，待岗听候处置。8. 办公室物品采购管理规定为了加强公司办公物品采购管理，规范办公物品采购工作，减少成本，保障办公正常秩序，特制订本规定1)采购业务及范围：办公物品采购（含固定资产、低值易耗品）；2)公司采购原则上采用统一采购，定点采购方法；3)采购审批权限范围与审核流程：a)各部门所需物品申购须事前填具物品申购单，每月月底向办公室提交下月使用申请，各部门在规定期间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。对于急需采购的物资，由部门提出申请，并注明申请因素、物资使用时间及物品明细，经部门负责人、总经理、审核签字批准之后交到行政部。4)采购a)物品采购人员严格按申请物品的数量、质量、品种等进行采购，每月的5-7日（遇节假日延后）由申请部门到行政部统一领取各部门所申请物品。b)对不能及时完毕采购任务的，应及早报告部门负责人说明异常因素，提出相应意见方案并及时与申请部门沟通，拟定补救办法和解决对策。物品申购单名称单位数量用处特性描述使用日期备注申请人： 日期： 审批人： 日期： 9.办公用品管理制度为减少办公用品消耗，减少损失和浪费，特制定办公用品管理制度如下。1) 办公用品管理范围a) 电脑、打印机的耗材b) 复印纸、传真纸c) 其他办公用品、设备2) 领用计划申报a)各部门如需添置办公用品，应事先向部门领导申报，编制清单后，专人到行政部领取。3) 入库a)购入的办公用品由办公文员按类别、品种清点、验收，及时登记入册，统一入库管理。b)对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账4) 领（借）用制度办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则，必须通过保管员办理一定登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。具体办法：a)领用电脑、打印机等各类大型耗材必须填写物品购置申请单，总经理批准，方可执行。b)领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。c)凡需借用本公司办公用品（贵重物品要经总经理批准）通过保管员办理借用登记手续，用后应及时归还。d)借用物品归还时，由保管员负责当面验收，发现损坏或零配件丢失及时上报分管领导。e)定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。5) 工作人员因工作变动时，应按有关规定办理移交手续。6) 全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏，对不负责任而导致损失者要追究其责任或经济补偿。财务部规章管理制度1.工资支出：根据审批后的工资表发放。2.平常零星费用支出，根据领导签字的发票收据支出。3.工程款支出：经总经理签字后支付。（先由施工单位、监理公司、预算部工程部签字）4.各种费用支出：各经办人员应事先向总经理告知将要应付的规费项目、支出标准，支出时凭发票经领导签字后付款，如要先缴款后开发票的，应填写“支票领用申请表”，经领导签字后开支票付款，如遇特殊紧急情况要电话请示（事后补签）。5.备用金领取：填写“领款凭证”经副总以上领导签字后领取，财务人员应及时督促领款人及时结算报销。6.离职人员工资结算：凭办公室告知的辞退人员工资结算标准，经财务科计算后，由领导签字后再支付。7.交通费：有关人员去各部门办事，汽车票由部门负责人登记核对后，再经总经理签字后支付。8.汽油费：由办公室负责登记经领导签字后支付。9.接待费用支出：由经办人事先请示公司领导后，领取预支钞票，事后由经手人结算，预支钞票单和报销发票要与所在报销单位名称相一致。10.汽车修理费：由办公室负责人登记核对后，再经总经理签字后支付。11.报销发票、收据的标准：报销的发票、收据必须填写完整，清楚明了，报销时经单位会计人员审核后由出纳支付，发现有涂改或填写不完整的，财务科有权拒付。12.总经理以下人员报销，需总经理签字后支付。总经理本人报销，需董事长签字支付。13.员工回家探亲：工程部、财务部、销售部二个月一次，火车硬卧，实报实销；副总以上每月一次，实报实销。取消交通补贴。