公司食堂采购管理制度.doc

公司食堂采购管理制度

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2020年4月19日
文档仅供参考
公司食堂采购管理制度

目的:为了加强对食堂食品原料辅料采购管理,控制费用支出降低采购成本,以及防止采购劣质食品而导致食品安全事故,依以下流程制定本制度。
食堂采购流程图:
食堂采购清单
人事确认人数

采购对供应商进行评估确认供应商
厨师长确认订菜计划和一周的订单名细

次日的订菜计划给采购
选好供应商并签定协议

验收行政部指定人员进行验收
每天以电话形式通知订购

NG
OK

请款
退货/换货

收货

一、食堂采购员由行政部指定的采购专员进行采购,职责如下:
1. 必须讲原则,责任心强,正直诚实,不谋私利。
2. 负责食堂所需食品,原料辅料的采购,保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需要的除食品原料辅料以外的其它物资的采购,此类采购,必须遵守公司采购相关规定,同时提请行政部经理审批。
3. 根椐食堂的厨师长提出采购申请,和厨师长一起探讨食品的品种、数量、质量、价格,提出改进意见和建议。
4. 负责供应商的筛选,确认合格的供应商,并经常对供应商进行考核评价。(供应商类别分类:早点类、调料类、肉类、素菜类、冷冻类等等)
5. 及时听取食堂和员工的质量意见,及时改进。将品质问题化为零。
6. 定期或不定期的对相关类的市场进行考察,了解市场价格的浮动行情。用最合理的价格采购到满意的食品。
7. 保管好供应商的送货单据,根椐食堂的采购申请单,核对送货单据和采购实际数量,对这些单据进行审核,申请付款。
8. 监督食品原料的库存情况,做到每周盘点一次。
9. 采购每天每月的订菜金额明细,作好相关的报表统计。订期分析食堂的成本。
10. 附件条件,尽量减少现金采购。
一、 采购原则:
1. 应遵循”货比二家或三家”有采购原则,同等质量同等类别比价格,同等价格质量比服务态度,追求质优价廉;
2. 评估合格后,实行”定点采购,坚决杜绝从流动摊贩手中采购行为,以确保食品的质量,卫生安全。根椐”货比两家或三家”的原则,再结合供应商的规模诚信等因素,综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再另选两家作为后备供应商,以备急用。对于采购金额较大的最好选两家,轮流采购。这样能更加保证采购质量。
二、 供应商的管理规定:
1. 具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照或者卫生许可证,负责人的身份证,早点类的需付上健康证的复印件,交给公司备案。
2. 特别是肉类食品的供应商,需付上卫生许可证、及产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3. 对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类调料类供应商,仍应坚持从具有合法经营资质的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所有采购的食品辅料能够溯源。严禁采购路边货或其它无法溯源的食品原料辅料。
4. 对于长期合作的供应商,双方都有意向的,最好能签定长久的供应商协议,协议中应该约定以下相关的内容:卫生、定价方法、配送方式、货款的支付方式及食品安全责任等。
5. 供应商送货时应提供送货凭证。
三、 食堂验收员由行政部委派,负责对食堂采购所有食品进行验收。职责如下:
1. 坚持原则,实事求是,坚决维公司的利益。
2. 根椐食堂订菜表,和供应商的送货单,对食品进行数量及品质的确认,有重量的,都要用称过磅。如发生有缺斤少丙,品质问题等不相符的,请作好相应的点检记录,及时反应给采购人员。
3. 定期或不定期抽查食品的数量及质量。
四、 食堂的请款
根椐和供应商约定的付款方式,定期对供应商的账目进行核对,核正确是根椐食堂的订菜申请单,供应商的送货单,的金额及数量进行核对,叫供应商传相应的对账单,枋对无误后,将确认好的账目,进行付款申请,经行政部经理批示后,直接交由财务安排,银行转账。