ISO9001-2019采购管理.doc

.文件名称: 采购控制程序 文件编号: YQ/QP-007 版本/版次 ： A0 生效日期： 2014年01月08日受控状态： 拟制： 审核： 批准：序号页次条 款修 订 内 容修订日期修订号修订人审 批1 目的：通过对本公司供应商的评估，确保所选供应商能符合本公司要求及其能为本公司提供适时、适价、适质的材料。2 范围：适用于本公司物料的供应商的评估及原辅材料的采购。3 职责：1） 采购部：负责开发选择供应商及采购的执行，负责组织对供方的评估。2） 总经理：负责对供应商处理方式的确定（其中质检部负责品质判定）。3） 各相关部门：负责对供应商进行业绩的评估。 运作程序4.1采购物资分类与控制采购物资由采购部负责物资编类分类管理，一般情况下分为A、B、C三类。 A类物资：产品质量和价格影响较大的物资(含外发加工)，如：不锈钢板、铝片、喷涂、包胶等；B类物资：产品质量和价格有影响的物资，如：小五金件、玻璃盖及塑胶件等；C类物资：间接性生产辅助材料，如：包材类等。4.2合格供方的选择与评价4.2.1供方使用前考察的评价方法根据所购物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价。a. 样品评价：公司向供方提出采购物资要求，请供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测或试用。b. 第二方审核：采购部组织质检部的有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。c. 历史情况评价：采购部对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交货批次合格率、供货是否及时等进行评价。d.使用者经验：了解其它公司使用同类物资的经验，评定是否符合本公司的使用要求。e. 供方证明资料：如营业执照、组织代码证、质量体系证书、产品生产许可证、产品检定报告等。4.2.2 对ABC三类物资供方，对A类物资供方至少使用上述方法中的三种进行评价；对B类物资供方，至少使用上述方法中的二种进行评价；对C类物资供方，可仅使用A类或一种评价方法进行评价或根据其信誉、企业资质等进行认可。4.2.3新合格供方的选择与评价 1) 公司采购员（或总经理）推荐或供方自荐。由采购部组织新合格供方填写“供方调查表”，并提供有关的证明材料，如营业执照、资质证明等。2) 新的供方单位原则上应提供检测样本，本公司技术部或质检部提供检测报告或测试结果。3) 采购部组织各部门对新供方进行评估，填写“供方评价表”，经评审小组评估，提出意见。“供方评价表”经总经理审批后，由采购部纳入“合格供方名单”。新的供方单位在前三批供货时采购部密切跟踪，加强沟通，务必满足本公司质量要求。4.2.4旧合格供方的评价 已经正常合作的供应方，采购部可直接纳入“合格供方名单”，但本公司质量体系运行后，评审小组要对所有的供方采用“供方评价表”进行一次评审；评审不合格的不能纳入“合格供方名单”，采购部不得向其采购物质。 4.2.5采购部应将批准后的“合格供方名单”及时通知相关部门。4.2.6公司对于零星、少量购买的原辅材料经销商由采购部决定是否向其采购物质，IQC或仓管应加强对供货品质进行控制。4.3供方平时供货及重新评价控制：4.3.1采购部负责对列入合格供应商名录的合格供应商的产品质量和服务质量进行动态评估。4.3.2供方重新评价重点在供货合格率、准时交付率及服务质量等，由采购部采用“ 年度供方绩效考核评定表”进行评价，年度平均合格批次未能达到96%，准时交货率未能达到90%，服务评价为不满意的将取消合格供方名单，评价合格的纳入“合格供方名单”。4.3.3所有被取消供方资格的供方至少一年后才可重新订货，并且按本程序4.2规定，重新选择评价合格后，方可继续订货。4.4采购过程控制：4.4.1采购信息应清楚明确地说明对采购物资的要求，可包括：物资名称、型号、等级；质量要求；如供应商质量体系有要求，应提出适用的质量体系标准名称、编号或版本；采购信息之合同的签订、管理与执行，按中华人民共和国合同法4.4.2采购部应根据公司生产单的材料规格及库存量情况进行采购,与供应商签定订购合同,并列明采购物资的要求，包括：名称、型号、规格、数量、计量单位、时限、质量要求等。4.4.3如果生产急需而合格供应商不能满足要求，可以临时向其它供应商采购，但采购前必须由总经理审批；此种情况一般不得超过两次/月，否则应对此供应商进行评价；A类原材料只能向合格供应商购买。 4.5采购产品的验证：4.5.1采购物料及外协加工产品，由IQC或仓管按产品监视和测量控制程序进行验证。4.5.2如果需要在供方处检验物料或外协加工产品，则由采购部在采购文件中规定其检验时间、接收标准等内容。4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.5.4不合格的采购物料，需按不合格品控制程序的相关规定进行处理。4.6外包：采购部编制外发加工管理规定对外发加工商应按上述方法进行评估，填写“合格供方名单”，并在备注栏注明，只有经评估合格的加工商才予以发外加工。5 相关文件： 5.1产品监视和测量控制程序 5.2不合格品控制程序 5.3外发加工管理规定 5.4纠正和预防措施控制程序6 相关记录：6.1请购单或材料订购单6.2订购合同6.3供方调查表，6.4供方评价表，6.5合格供方名单6.6年度供方绩效考核评定表.