安全生产标准化达标工作分工表.doc

安全生产达标考评标准及任务分工表考评内容考 评 要 点分值工作要求责任部门一、安全目标35分1.安全工作方针目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51.公司的安全控制指标和措施、中长期安全规划和跨年度工作方案，没有重新制定。各部门、车间制定实现安全工作方针与目标的措施。52.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。52.制定保证规划和方案的组织和技术措施。3年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51.年度安全计划和专项活动方案。2.制定保证规划和方案的组织和技术措施。4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51.安全指标细化文件资料，没有的新制定。制定安全生产目标考核与奖惩办法；51.奖惩制度，没有的新制定。定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51.考核和奖惩兑现资料。二、管理机构和人员40分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；101.运营组织机构和相关职责分工的文件；2.各运营公司的安全组织机构文件、安全管理人员的管理制度资料。公司按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；151.集团成立运营公司安技部的文件以及安全员聘任文件资料，各级安全管理人员的花名册。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51.公司安委会的会议记录或会议纪要（运营）以及各运营公司的安全会议记录资料。安全部2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。101.安全管理机构人员编制文件以及安全管理机构档案资料。公司三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101.安全责任制档案资料；2.安全责任书资料。各车间、部门主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51.各级安全生产责任制文件，以及各级负责人的安全履职资料。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51.各级分管安全负责人安全生产责任制签订文件以及安全履职资料。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51.各岗位职责档案文件相关人员的履职资料。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。101.一岗双责和各部门安全生产责任制文件资料。2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101.安全考评和奖惩制度资料；2.财务部门负责奖惩资金帐等资料。安全部、财务部四、法规和安全管理制度70分1.资质按规定取得相关经营资质。5相关批复文件：1.项目的立项、规划、可行性研究批复文件；2.初步设计及重大变更的批复或认可证明文件；3.建设用地规划许可、建设工程规划许可证、施工许可证等相关文件；4.其他专业资质文件。企管部2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；51.岗位职责是否明确某一部门负责该项工作。各车间、部门将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51.规章制度修订情况和记录。执行并落实安全生产法律法规、标准规范；51.执行新的安全法规、标准规范的活动记录。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51.安全生产法规、标准及其他要求的宣贯资料及记录；2.按一定比例，现场提问，考察员工对企业规章制度、操作规程的熟悉情况。各车间、部门四、法规和安全管理制度70分3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101.各项制度资料；2.安全管理制度修订记录各车间、部门对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51.准备培训学习记录资料图片4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；101.准备各专业的安全操作规程资料；2.操作规程修订记录对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。51.按照操作规程培训教育记录；2.从业人员执行操作过程情况记录；3.按一定比例抽问员工对操作规程的熟知情况。5.制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51.本单位安全制度、操作规程执行情况记录；2.安全管理措施是否可行。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；51.是否定期对安全规章、标准、规程的执行情况进行检查，并查看记录。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51.安全管理台账及档案完善情况；2.检查相关信息资料报送程序及记录。五、安全投入50分1.资金投入按规定足额提取安全生产费用；101.安全经费专用台账记录；2.往年安全生产投入台账。财务部、安全部安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；151.安全专项经费是否明确专人管理；2.安全投入是否改善生产条件。及时投入满足安全生产条件的所需资金。101.是否有安全专用账户，有足够的资金额；2.安全投入台账及记录。2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；101.组织机构和岗位职责是否明确；2.企业对安全经费使用情况跟踪检查相关记录。建立安全费用使用台账。51.检查是否专款专用；2.安全生产经费使用投入情况的统计分析。六、装备设施130分1车辆车辆应在使用年限内；51.车辆使用年限档案和车辆技术文件。行政后勤部司机台应设置紧急停车操纵装置和警惕按钮；51.现场检查和查阅车辆技术文件。车厢内应设置乘客紧急按钮或与司机紧急对讲装置、应急照明灯、应急装备。51.现场检查和查阅车辆技术文件。3.安全设施警示牌等安全设备，按相关规定配足有效的消防设施及器材，放置合理；101.现场检查文件。物资供应部公司有专人负责安全设施及器材的管理，且管理规范；51.明确设施、器材管理部门、人员和岗位职责；2.制定设施、器材管理制度；3.建立设施、器材维护经费使用和管理台账记录。公司设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控。101.现场检查视频监控情况并查看监控效果。生产部4.供电设备主变电站设备、牵引变电站设备、降压变电站设备、接触网、电缆、应在使用年限内；51.检查主变电站设备、牵引变电站设备、降压变电站设备、接触网、电缆等设计文件及实验报告。工程设备部变电站周围建筑应设置避雷设施，并每年进行检测。51.现场检查和查阅技术文件和检测报告。5.线路建立有线路巡查检修制度；101.查阅相关维护文件、档案、记录。轨道检测车、钢轨打磨车等维修设备有质检合格证。51.查阅相关维护文件、档案、记录。屏蔽门应设有明显的安全标志、使用标志和应急情况操作指示；101.现场检查。6.特种设备应按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等，对特种设备进行定期检验和维护保养；101.现场检查及查阅检验和维护保养记录。工程设备部六、装备设施7.特种设备按规定指定专人对特种设备进行管理；51.查阅特种设备安全管理制度，并对特种设备管理人员抽问。工程设备部按要求规范建立特种设备台账。51.查阅特种设备台账。七、科技创新与信息化80分1.科技创新及应用使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；51.检查所用设施、设备是否有淘汰产品；2.检查所用设施、设备是否为先进和较先进产品。生产部、工程设备部组织开展安全生产科技攻关或课题研究；51.检查是否在安全生产科技攻关或课题研究有相关投入。生产部设有安全生产管理系统或平台；101.检查是否建设了安全生产管理系统或平台。安全部应用现代科技手段，提升安全管理水平。51.检查为提升安全管理水平，采用了哪些现代科技手段。生产部、安全部1、建立监控值班制度，指定专人负责实时实施监控管理，对车辆实时动态监控，实现行驶安全驾驶监控、车辆行驶位置监控、到站监控；101.检查相关管理制度和监控值班制度；2.是否落实管理部门、管理人员和实施监控；3.现场检查监控系统是否对车辆实施动态监控。行政后勤部2、实现车辆维护管理、维修保养期提示、车辆维修记录、审验记录等的信息化；51.是否建立车辆信息管理系统；2.现场测试车辆信息管理系统相关功能。行政后勤部3、企业信息系统所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整；51.按一定比例抽查驾驶员、车辆信息，与系统内的录入信息是否一致；2.检查系统录入信息更新情况。行政后勤部七、科技创新与信息化80分2.科技信息化4、配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息；101.检查岗位职责，是否明确专人负责监控车辆行使和驾驶员动态情况，分析处理动态信息；2.检查以往相关记录，判断其安全隐患是否得到及时整改。行政后勤部5、按照有关规定及时纠正和处理超标停车、疲劳驾驶等违章行为，对违章驾驶员信息留存在案，至少保存3年时间；101.检查相关记录，对相应人员处理是否符合相关规定。行政后勤部6、建立动态监控工作台帐。5检查动态监控台账，判断其记录信息是否齐全。行政后勤部八、队伍建设90分1.培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101.检查继续教育培训计划；2.检查继续教育培训记录。各车间、部门2.宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101.检查识别、适用的安全法规和安全知识是否全面；2.检查宣传教育记录。各车间、部门3.管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；101.检查主要负责人、管理人员资格证书；2.现场抽问，部分安全管理人员的安全管理知识和行业安全管理特点。各车间、部门专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151.现场抽问安全管理人员对安全规章制度和安全岗位操作规程的熟悉情况。4.从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；101.检查从业人员教育培训记录；2.按一定比例抽查员工培训教育笔记，并抽问了解员工的业务了解能力。转岗人员及时进行岗前培训；101.检查转岗人员培训教育记录；2.按一定比例抽查转岗员工，考察其对新岗位的了解情况。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101.检查新技术、新设备专项教育培训记录，按一定比例现场抽问，操作人员对新技术、新设备的了解情况。5.规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；51.检查教育安全宣传教育培训考评档案。各车间、部门对培训效果进行评审，改进提高培训质量。101.检查近期继续教育培训效果评审记录。九、作业管理1151.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。101.检查违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的情况的记录；2.抽查记录中的部分人员，了解其对岗位操作规程及安全作业规定的熟知程度。各车间、部门严格按计划生产，遇突发事件迅速启动应急调度预案；101.现场查阅调度规章、文件和应急调度预案。制定并落实生产技术管理制度，落实专人负责技术管理，按技术规范对装置、设备进行定期维护与保养。151.查阅技术管理制度文件、各级检修规程技术及故障信息管理文件。各车间、部门2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。101.检查安全生产值班制度相关规定；2.检查岗位职责；3.按一定比例抽查各岗位或关键岗位近期值班记录。生产部、安全部3.相关方管理明确外委单位的安全生产管理职责。51.查阅安全生产管理协议。各部门对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查；51.查阅承包承租方纸质文件。与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；101.查阅安全协议文件。对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。101.查阅相关安全管理制度。各部门4.从业人员管理制定并落实驾驶员、检修人员、线路检修员、特种设备检修人员安全管理制度；51.查阅相关管理制度和相关人员资格证书。各相关部门严格审查列车驾驶员、检修人员、线路检修员、特种设备检修人员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同；151.查阅相关人员资格证书、工作经历及聘用合同；2.现场观看相关人员操作，抽查相关人员对突发事件的处理情况。制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档；51.按一定比例抽查驾驶员行车安全档案。制定并落实检修人员、线路检修员、特种设备检修人员安全档案记录管理制度，实行一人一档；51.按一定比例抽查相关人员安全档案。5.警示标志在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。101.现场检查安全警示标志及交通安全标志。各车间、部门十、危险源辩识与风险控制45分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；101.检查辨识的危险源是否准确、全面，采取的措施是否有效可行。各车间、部门辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。151.现场检查重大危险源管理情况以及相关备案资料。2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；101.检查危险有害因素辨识列表，是否全面、准确。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。51.检查相关培训教育记录；2.按一定比例抽查单位部分员工阐述所在岗位的危险因素以及防范措施和应急措施。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。51.检查一般危险源档案和重大危险源档案。十一、隐患排查与治理70分1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;101.检查隐患排查工作方案。各车间、部门每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;151.检查每月的安全隐患检查及处理记录。对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。101.检查近期隐患自查及整改情况。2.隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;51.检查近期制定的隐患整改治理方案。对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;51.检查近期隐患整改情况记录。重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;101.检查重大隐患采取的措施及相关记录。建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;51.检查隐患治理台账和档案。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。101.检查隐患排查治理情况、统计分析报告或相关记录。十二、职业健康25分1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；51.检查组织机构和岗位职责。公司按规定对员工进行职业健康检查。51.检查近期员工职业健康检查记录；2.按一定比例抽查员工职业健康档案，并询问员工对企业职业健康管理工作的了解情况。各车间、部门2.工伤保险为员工参加工伤保险；51.检查企业员工投保工伤保险记录；2.按一定比例抽查员工并询问对企业投保保险的了解情况。财务部3.危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。51.检查员工培训教育记录；2.按一定比例抽查员工对所在岗位的职业危害因素及防范措施的了解情况。各相关部门、车间4.环境与条件为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。51.按一定比例抽查员工工作场所；2.按一定比例抽查员工对工作环境的满意程度。各车间、部门十三、安全文化35分1.安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；51.检查安全文化宣传阵地，如安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等，以及相关记录。各车间、部门公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。51.检查组织机构和岗位职责；2.检查接受举报和投诉渠道是否畅通；3.调查处理举报和投诉的相关记录。2.安全行为开展安全承诺活动；51.检查开展安全承诺活动的相关记录。各车间、部门编制安全知识宣传材料，并发放到职工；51.检查安全知识手册或相关的宣传资料；2.按一定比例抽查员工对安全知识手册或相关的宣传资料的了解情况。各车间、部门组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；51.开展安全生产月活动和安全生产竞赛活动的相关记录。各车间、部门对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；51.检查规章制度；2检查进行表彰、奖励的相关记录；3.按一定比例抽查员工对企业激励机制的了解情况及满意程度。各车间、部门对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。51.检查相关记录。各车间、部门十四、应急救援85分1.预案制定制定相应突发事件应急预案，有应急保障措施；101.检查突发事件应急预案。公司安委会结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；51.检查综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；51.检查应急预案与当地政府应急预案的衔接程序是否可行；2.检查应急预案上报和通报的相关记录。定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。101.检查应急预案评审的相关记录。2.预案实施开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；51.检查应急预案宣传教育活动的相关记录；2.按一定比例抽查员工对应急预案的了解情况以及应急能力。开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；51.检查应急指挥人员和专兼职应急队伍的应急预案培训的相关记录；2.按一定比例抽查应急指挥人员和应急队员对职业应急预案、各自职责、应急程序及处置方案的熟知情况。发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。101.检查事故处理的相关记录。3.应急队伍建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；51.检查专兼职应急队伍名单，并按一定比例了解应急队员的应急救援能力。组织应急救援人员日常训练。51.检查应急队伍日常训练的相关记录。4.应急装备按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；51.检查应急物资及装备的采购台账。建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。51.检查组织机构或岗位职责；2.检查应急装备使用状况档案及检测维护记录。5.应急演练按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；101.检查近期应急演练记录。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。51.检查近期的应急演练效果评审的相关文件。十五、事故报告调查处理50分1.事故报告发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况;101.检查事故报告相关记录。各车间、部门跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。51.检查事故上报记录、事故档案盒事故管理台账。2.事故处理接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失;101.查看事故调查报告，判断其应急处置措施是否恰当。发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况;51.查看事故调查报告，是否有相关内容的描述。按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施;51.查看事故调查报告，是否有相关内容的描述。发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查;51.查看事故调查报告，是否有相关内容的描述。按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。101.查看事故调查报告，是否有相关内容的描述。十六、绩效考核与持续改进35分1.绩效评定每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。51.检查开展安全生产标准化实施情况评定的相关记录。标准化领导小组2.持续改进提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。101.检查定期对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善的相关记录。3安全管理体系建设根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。201.检查安全生产管理体系是否完善。公司安委会- 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