振兴牲畜交易市场建设项目可行性研究报告.doc

项 目 名 称: XXXXXXX牲畜交易市场建设项目法 人 代 表：XXX项 目 总 投 资：560万元建 设 期 限：2017年6月一2017年9月项 目 地 址：XXXXX镇XXX村邮 编：联 系 方 式：邮 件 地 址: 振兴牲畜交易市场建设项目建议书一、 项目背景(一)、自然资源XXXX位于辽宁西北部，东邻沈阳，南靠锦州，西接朝阳，北与内蒙古毗邻。全市东西长220公里，南北宽120公里，总面积10355平方公里。 XXXX气候受东亚季风影响，属北温带型季风气候。全年降水量一般在520毫米左右，平均无霜期154天，初霜日期在9月 28日前后，终霜日期在4月28日前后。气温年平均在71-76之间，日平均气温稳定通过O摄氏度的活动积温3764摄氏度，5活动积温3647摄氏度，lO摄氏度活动积温3377摄氏度，年日照时数28267小时，太阳辐射和光照条件是全省最好的地区之一。总的气候特点是四季分明，雨热同季，降水集中，日照充足，昼夜温差大。XXXX市下辖两县五区，总人口175万人。 65个乡镇，835个村，5056个村民组，29万农户，105万农业人口，农业劳动力48万人。全市现有耕地564万亩，人均耕地54亩，为全省人均耕地之首，全地区现有草场面积106万亩。 XXXX区坐落于辽宁省XXXX市西南部，距市中心25.18公里，距锦州海港115公里。位于东经121度19分，北纬41度21分之间。辖区面积100平方公里，XXXX区辖4个街道、2个镇：XX街道、XX街道、XX街道、XX街道、XX镇、XXX镇。XXXX物产资源和自然资源都非常丰富。XXXX地处松岭山脉余脉，地势西高东低、南北狭长的平缓丘陵。大青山东麓东至细河流域，两侧的山峰丛林具有极好水源涵养能力，山水溪流汇成河流，蕴藏着丰富的水利资源。四季分明雨量充沛、日照充足、温度日差较大、雨热同期。为人类生存和发展农牧业提供了有利条件。 XXXX地处内蒙进关要道，距锦州港仅115公里，按国际惯例为沿海城市，境内有101国道横贯全境。锦阜疏港公路纵横，新义铁路并行且纵贯南北。镇、村公路纵横交错，形成网络。XXXX区地处松岭山脉余脉，大青山东麓东至细河流域，两侧的山峰丛林具有极好的水源涵养能力，山水溪流汇成河流，蕴藏着丰富的水利资源。全区水资源总量为1529万立方米，其中地表水731万立方米，地下水678万立米，义县大凌水源工程已供水120万立方米。有细河、汤头河、清河三条河流流经境内。土地资源：全区有土地面积147807.2亩。其中。耕地面积76199.2亩，园地1807.5亩，林地12416.6亩，牧草地3142.4亩，居民点、独立厂矿占地17572.5亩；交通用地4737.7亩；冰城12091.4亩；未利用土地16539.9亩。水资源：区内分布有水温为45摄氏度的矿泉水，每天涌水量为1680立方米。所以说该项目建在XXXX区是最好的选择。(二)、畜牧业概况XXXX市畜牧业生产肯况 2015年，全市猪、牛、羊、禽饲养量分别达到817万头、895万头、172万只、5200万只。与上年同期相比分别为持平、增长26、 29和90，猪、牛、羊、禽出栏量分别达到800万头、895万头、 172万只和560万只，与上年同期相比分别增长17、持平、增长 9和98，肉、蛋、奶、毛产量分别达到16万吨、35万吨、1万吨和1400吨，比上年分别增长69、3、10和29。XXXX市牛羊生产稳定发展，先后建成100个标准养牛一条街和规模化肉牛饲养小区，每个一条街养牛户相对集中连片，养牛户达到30户左右，牛饲养量达到200头以上，而且肉牛良种率达到百分之百。近二年XXXX市在注重细毛羊生产的同时，开始推广肉羊改良，取得了进展。肉羊生产全部采用科学方法快速育肥。目前XXXX地区牛羊繁育体系已经完成。关山种羊场是全国十大种羊场，2000年末就引进无角道赛特和萨福克两个品种种羊。他本种牛场被国家有关部门列为培育西门塔尔种牛四大核心繁育基地之一。（三）、运输条件公路：XXXX六条高速公路在境内交汇，高速公路总里程210公里，密度每百平方公里2.75公里，已经成为省内拥有最长高速路段的城市之一，同时XXXX也是人均高速公路通车里程是全国最多的城市之一。XXXX境内有锦阜高速、铁阜高速 、阜朝高速 、沈彰高速 、彰通高速、盘奈高速公路六条高速公路。铁路：XXXX有始发直达北京、上海的旅客列车；正在建设的XXXX市至内蒙古自治区锡林郭勒盟巴彦乌拉地区的“巴新铁路”将使XXXX成为未来欧亚新通道的重要枢纽，远期将从内蒙古东部向外蒙及俄罗斯延伸，形成国际运输线，成为我国第三条欧亚大陆桥。沈阳经XXXX、朝阳直达北京的快速客运铁路干线，将建立起北京与XXXX之间的第二条快捷铁路通道。京沈客运专线，北京至沈阳客运专线全长684公里，速度每小时350公里。建成通车后使XXXX在半小时内到达沈阳，2小时内到达北京。XXXX将更加有效地接受北京和沈阳经济区辐射，便于XXXX与北京和沈阳经济区的融合。港口：XXXX可经由大连、锦州、营口港出海。距锦州港140公里，距大连港368公里，距营口港220公里，按国际标准属于沿海城市。锦阜疏港公路 、锦阜高速公路纵贯本区，高速公路在XXXX区区内设有出口。二、 项目建设的必要性XXXX畜牧业发展水平居全省前列，全市人均鲜奶占有量、人均肉羊饲养量、出栏量、肉驴饲养量均居全省第一位，畜禽规模化饲养水平达到70%。XXXX原种猪场东北最大、全国一流；生猪、乳业、肉羊、肉驴、肉鸡、白鹅等产业的生产水平均居全省前列。近年来，XXXX市委、市政府以科学发展观为指导，加大统筹城乡发展力度，因地制宜、科学规划、大力实施农业结构调整，强力推进农业产业化经营，带领勤劳的XXXX人民用心血、用汗水、用科技、用智慧谱写了一曲农业产业化大发展的新篇章。自2001年国务院正式确定XXXX为全国资源型城市经济转型试点市以来，市委、市政府将发展农产品加工业作为全市重要的接续替代产业，列为“三大基地”发展战略之一，强化政策引导，出台了一系列扶持、鼓励政策，促进了农产品加工业的快速发展和农业产业化水平的快速提升。大流通、高商品率是规模化养殖的前提，是畜禽产业化经营的保证，所以建立一个以营销为目的的大牲畜交易服务中心十分有必要，这样一个大牲畜交易市场的建立对宣传我市绿色、名特优新的畜禽产品，为企业树形象、打品牌、搞促销创造了外部条件。（一）、牲畜存栏、交易量大XXXX区距离市区40公里，离市区较远，为XXXX市的农业区，周边XXXX区的畜牧业生产以猪、牛、羊、禽为主，到2004年末，牲畜存栏总数49.19万头只，其中:猪存栏26.22万头，占53%；猪出栏28.6万头，出栏率105%，商品猪20头，商品率达70.1%；大牲畜存栏11.97万头，占24%；大牲畜出栏4.9万头,出栏率达38%；其中牛存栏10.8万头，出栏4.8万头，出栏率43%，商品牛4.5万头，商品率94%；羊存栏11万只，占23%；羊出栏6.67万只，出栏率70%，商品羊6.3万只，商品率达94%，家禽出栏193.23万只，市内出栏的大牲畜主要通过XXXX区河西镇牲畜市场外销。XXXX也是畜牧业生产大市，马、骡、驴、牛平均年存栏量分别是5.4万头、15万头、21.6万头、67.8万头；猪、羊、家禽、兔等年存栏1454.5万头（只）；肉类产品年产量28.5万吨、牛奶9.2万吨。虽然交易市场遍布全市，但不成规模，无法满足活畜的高效流通，已经成为限制我市畜牧业生产发展的瓶颈问题，为了加快我市农业产业结构的进一步调整，使我市的畜牧业生产稳步发展，建立一个大型的牲畜交易市场势在必行。（二）、大市场形成大规模，促进了规模养殖我市的牲畜交易量大，出栏也多，但是外销的主要是活畜禽，多数的养殖户主要以分散经营为主，大规模的养殖企业还不多，有需求自然有供给，建立一个辐射辽宁周边的大牲畜交易市场会刺激我市的畜牧业发展，对规模化养殖也有极大的促进作用，从而为我市的规模化养殖创造外部条件。（三）、现有的交易市场不规范，安全隐患大我市境内曾发生过国家规定的一、二、三类动物传染病，加之现在的交易市场不规范，在活畜交易中检疫的难度较大，牲畜粪便简易处理，从而疫病的传播流行存在较大的安全隐患，建立一个规范的、无污染、无气味设施先进的交易市场对我市疫病的控制有较大的促进作用。三、建设地点、规模和目标（一）、建设地点项目建设拟以基础条件好、有一定交易规模的XXXX区河西镇牲畜交易市场为建设地点。（二）、建设规模20万头的大牲畜交易市场。通过项目建设，建成占地100亩、年交易规模可达1亿元。（三）、建设期和目标通过项目建设，全市以年交易规模达20万头的大牲畜交易市场为基础，建成全市畜禽流通网络，为下一步建设畜禽产品加工基地打下基础，为实现我市畜禽产业化走出关健的一步。 四、项目建设条件（1）交通条件 项目建设地距离阜锦公路约500米，交通十分便利。（2）给排水条件项目地处于河西镇，现有的给水能力已经可以满足本项目建设和运营的用水要求。（3）供电与通讯条件本项目供电线路拟从附近线直接引入，作为项目所需工作电源，故项目建成后供配电系统完全有保证。项目区通讯设施比较完善，程控电话总容量充足，中国联通、移动通信、中国电信网络已经覆盖本项目所在地，项目区内程控电话网、移动通讯网以及宽带网均已开通，本项目可以直接利用。 （4）施工条件项目地交通条件便捷，为施工现场提供了良好的交通条件。同时区域内的基础设施比较完善，完全具备施工用水、用电、同时具备建设建材的运输条件。且项目地的各项优惠政策如产业政策优惠等为项目的可实施建设提供了诸多便利。综上，本项目各项建设条件已经具备，均能保证项目的顺利建设和实施。五、建设规模和内容1、建设完善XXXX区河西镇牲畜交易市场水、电、路等基础设施建设；2、建设简易厩舍，其中分设马、骡、驴、猪、牛、羊、禽、隔离厩等七类；3、建立期货交易信息平台，配备电脑设备、大屏幕显示器、一体机等；4、建设供产地检疫负责部门、管理人员使用的办公室和住宿楼；5、建设污水处理再利用设施，牲畜存放场地为水泥硬面，牲畜的粪便集中回收、经过沉淀的清水循环利用等设施投入；6、种植饲草，为交易市场内待交易牲畜提供后勤保障；六、投资概算与资金筹措（一）、投资概算1、建设完善XXXX区XX镇牲畜交易市场水、电、路、围墙等基础设施建设，共投入51万元；2、建设简易厩舍，其中分为马、骡、驴、猪、牛、羊、禽隔离等七类，每类800M2，每平方米400元，共需投入800 M2400元/ M27=224万元；地面硬化20000M250元=100万元，共投入340万元。3、建立期货交易信息平台、网上交易平台，包括电脑设备、大屏幕显示器、一体机等，共投入16万元。4、建设交易市场的场地检疫办公室和住宿楼，共800 M2，每平方米850元，需投入800 M2850元/ M2=68万元；5、建设污水处理再利用设施，牲畜存放场地为水泥硬面，牲畜的粪便集中回收、经过沉淀的清水循环利用等设施，需投入共2000 M2300元/ M2=60万元；6、种植饲草和绿化草坪，为交易市场内待交易牲畜提供后勤保障；种草、绿化草坪投入25万元。以上五项共需投入资金560万元。（二）、资金筹措该交易中心属于畜牧业基础设施建设，主要受益者是农民，体现的是社会效益和畜牧业的整体经济效益，实现畜牧业的可持续发展战略。项目总投资560万元，项目实施单位自筹560万元。七、组织实施（一）、组织机构1、成立项目建设领导小组。领导小组负责组织项目论证、规划、设计、对项目建设实施监督等工作。2、成立项目建设实施小组，聘请沈阳农业大学兽医专业的研究技术人员及我市畜牧局、动检局、环保局等部门进行技术工作指导；招聘沈阳农业大学的研究生、本科生及有养殖和兽医经验的专业技术人员等相关人员为成员，按实施方案具体组织实施。该项目以XXXX区振兴牲畜交易有限公司为独立法人，承担债权债务，在项目建成以前，对项目建设资金实施专项独立管理，实行自主经营，自负盈亏。八、效益分析（一）、经济效益通过项目建设，XXXX西镇大牲畜交易市场每年可交易大牲畜10万头，每头交易费15元；每年交易中小家畜10万头，每头交易费8元；年收入230万元，除去人工、水电费合计50万元，年净利润180万元，3.5年可收回投资。（二）、社会效益XXXX区河西镇大型牲畜交易市场的建立，将会呈现出大需求、带动大生产的良好态势，为全市、全区的畜牧业流通提供场所，为XXXX区提供服务齐全的平台。交易市场建成后，将带动XXXX区畜牧业生产、经贸活动，为发展地方经济、做好扶贫工作走出一条新路。如果每年可交易大牲畜10万头、交易中小家畜10万头，可为我市养殖户直接增加纯收入500万元，带动XXXX区大牲畜养殖户5000户、发展年流通1000头以上大户牲畜市场的规范建设，将为我市实施规范的产地检疫，加强重大动物疫病防制起到重要作用。在XXXX区现有的经济状况下，建设牲畜交易市场可安排就业50人，在我市“去产能”的大环境下，建设牲畜交易市场可带动养殖业大发展、安排下岗就业人员、促进社会稳定起到一定作用。（三）、生态效益XXXX区西镇大牲畜交易市场建成后，将大大缩短大牲畜出栏时间，促进牲畜厩养，调整畜牧业结构，发展草食畜养殖，能缓解人畜争粮矛盾，减少桔杆浪费、保持水土、改善土壤结构，促进大农业走向良性循环，实现农业的可持续发展。该项目的建设，将为XXXX区的养殖业带来活力，为我市、乃至我省实现畜牧业可持续发展具有重要而深远的意义。该项目具有较好的经济、社会、生态效益，符合我市农业发展的要求，符合国家产业政策，技术上可靠，步骤上可行，建议给予立项建设。该项目实施后，较以往的活禽交易市场而言，将大大减少对周围村庄、道路的污染，牲畜交易卫生条件得到改善，有效防止了动物疫情的传播。通过对牲畜分边集中、消毒、牲畜粪便进行生化处理和再利用，对市场进行草坪种植，美化环境，形成生态农业良性循环模式、生态效益显著。 九、项目投资、资金筹措及建设期限项目和项目选址获批后，按照现代园林式交易市场设计编写可行性报告，预算项目总投资。资金筹措方式：公司自筹。建设期限90天（各种审批手续完善之日起）。 十、经营模式由公司投资建设，通过项目的实施，将带动当地专业养殖村、养殖户、贩运户、育肥户的大量增加，使更多的无畜户加入牲畜养殖业贩运交易行列中，为农民群众奠定了更好的就业机会，并通过养殖业、运输业、餐饮业、牲畜交易经纪人行列等走向脱贫、致富道路。十一、结论及建议该项目离居民居住区较远，对居民生活无干扰。该项目的建设对土壤、水质、空气无污染，对牲畜的粪便进行了回收利用，可产生二次效益；对水利用了循环使用无水资源浪费，符合环保要求。交易市场的建设，它将带动我市农村牧区和城乡之间牲畜交易市场的兴起，强化市场的全方位、多角度管理，净化环境、提升服务，将全市及周边地区绿色活畜产品推向全国，促进地方经济的全面发展，带动其他产业（如饮食业、旅店业等）的进入和发展，也可实现部分社会人员的再就业和走上新的岗位。通过市场的正常运转，为当地财政、工商创造更多的财税收入，使民间和企业剩余资金及时进入社会市场建设运转，创造更多的利润空间。该项目打破以往传统的牲畜交易市场形象，该项目将建设成“设施现代化、环境花园化、交易平台电子化”有突破性的牲畜交易市场；成为XXXX区一道靓丽的风景线。鉴于以上所述事实和依据，我们希望政府尽快会同相关部门现场址选，研究审批我们的建设建议，在项目立项、政策等方面给予倾斜和支持，使这项利国利民的项目早日得到建设和投入运营。目录第一章 总论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据31.3综合评价3第二章 背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性5第三章 建设条件83.1项目区概况83.2项目建设条件优劣分析10第四章 项目单位基本情况134.1单位概况13第五章 市场分析与销售方案135.1市场分析135.2销售策略、方案和营销模式155.3市场风险分析15第六章 项目建设方案176.1建设任务和规模176.2建设规划和布局176.3生产技术方案及工艺流程186.4项目建设标准和具体建设内容206.5项目实施进度23第七章 投资概算与资金来源247.1 投资概算依据247.2投资概算257.3资金来源257.4资金使用和管理25第八章 财务评价278.1 财务评价依据278.2销售收入、销售税金及附加估算278.3总成本及经营成本估算278.4财务效益分析288.5不确定性分析298.6财务评价结论31第九章 环境影响评价339.1环境影响339.2环境保护与治理措施339.3评价与审批34第十章 产业化经营与农民增收效果评价3510.1农业产业化经营3510.2农民增收农业增效评价3610.3其它影响评价37第十一章 项目组织与管理3811.1组织机构与职能划分3811.2项目经营管理模式3911.3经营管理措施3911.4技术培训3911.5劳动保护与安全卫生40第十二章 结论与建议4212.1可行性研究结论4212.2问题与建议43目 录第一章 总论. .11、项目名称及承办单位.12、编制依据. .43、编制原则.54、项目概况. .65、结论.6第二章 项目提出的背景及必要性.81、项目提出的背景.82、项目建设的必要性.9第三章 项目性质及建设规模.131、项目性质.132、建设规模.13第四章 项目建设地点及建设条件.171、项目建设地点.172、项目建设条件.17第五章 项目建设方案.251、建设原则.252、建设内容.253、工程项目实施.33第六章 节水与节能措施.371、节水措施.372、节能措施.38第七章 环境影响评价.391、项目所在地环境现状.392、项目建设和生产对环境的影响分析.393、环境保护措施.404、环境影响评价结论. 42第八章 劳动安全保护与消防.441、危害因素和危害程度.442、安全措施方案. .443、消防设施.45第九章 组织机构与人力资源配置.461、组织机构.462、组织机构图.46第十章 项目实施进度.481、建设工期. .482、项目实施进度安排.483、项目实施进度表. .48第十一章 投资估算及资金筹措.491、投资估算依据.492、建设投资估算.493、资金筹措方案.目 录1.总论11.1项目概况11.2项目建设的必要性21.3可行性研究工作依据61.4可行性研究报告的编制原则61.5可行性研究报告内容概要71.6建议引进设备清单151.7结论及建议151.8项目主要技术经济指标汇总162.市场需求预测与竞争能力分析192.1概述192.2广西区内市场192.3主要目标市场分析222.4广东省水泥市场分析242.5竞争能力分析272.6市场分析结论283.建设条件与厂址选择293.1原、燃材料293.2交通运输313.3供电电源313.4水源313.5厂址条件324.工程技术方案334.1原燃料与配料设计334.2石灰石矿山464.3生产工艺584.4总图运输724.5电气及生产过程自动化764.6给水排水854.7通风及空气调节874.8建筑结构895.节约与合理利用能源925.1主要能耗指标925.2主要节能措施926.环境污染防治与治理946.1建设场地946.2工程概述、主要污染源和主要污染物946.3设计采用的环境保护标准956.4控制污染的方案966.5环境管理机构及监测机构986.6环境影响分析986.7环境保护投资估算987.劳动安全及工业卫生1017.1设计依据与执行标准1017.2建筑及场地布置1017.3生产过程中职业危险、危害因素分析1027.4对各种危害因素采取的主要防范措施及预期效果1027.5劳动安全卫生机构及人员配备情况1048.组织机构与劳动定员1058.1组织机构1058.2劳动定员1058.3劳动生产率1058.4职工培训1059.工程建设招标安排10810.项目建设进度的建议11010.1项目管理11010.2项目实施进度11011.投资估算11211.1综述11211.2建设投资构成11211.3估算编制依据11211.4建设项目投资总估算书11312.财务评价11712.1概述11712.2项目总投资及资金筹措11712.3总成本费用11812.4财务评价12012.5不确定性分析12212.6财务评价结论12312.7财务评价附表目录12313.附件13914.附图140.50第十二章 经济分析.521、国民经济评价.52第十三章 社会评价.541、项目对社会的影响分析.542、互适性分析.553、社会风险分析.554、社会评价结论.56第十四章 工程招标.571、发包方式.572、招标组织形式.573、招标方式.584、本项目招标形式和招标内容.58第十五章 结论与建议.6012.1结论.6012.2 建议.6020