武强总工会.doc

武强县总工会
部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置状况
部门职责
（1）根据党基本理论、基本路线、基本大纲和工会方针、围绕党和全县工作大局,贯彻执行上级工会确定方针任务和作出决策。
（2）根据法律规定和《中国工会章程》,抓好新经济组织建会工作;坚定不移地贯彻党依托方针,深入突出和履行维护职能。
（3）围绕职工合法权益重大问题进行调查研究,向县委、县政府和上级工会反应职工群众思想、愿望和规定,提出意见和提议;参与波及职工切身利益有关地方性法规和政策、措施、制定确定;参与重大伤亡事故调查处理。
（4）研究确定工会组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》贯彻执行;研究工会自身改革和建设,组织职工开展以职工(代表)大会为基本形式民主参与、民主决策、民主管理、民主监督活动;研究和推进基层工会建立集体协议制度、工资协商制度和监督保证机制;参与指导劳动协议签订工作;指导基层工会开展群众性经济技术创新活动。
（5）协助乡镇党委、县直各部门党组织管理各级工会、县直各部门工会领导干部;研究制定县如下工会干部管理制度和培训计划,负责乡镇工会领导干部培训工作。
（6）协助县政府做好县级以其以上劳动模范和省以上“五一”劳动奖章、奖状获得者推荐、评比工作;负责县级及其以上劳动模范和省以上“五一”劳动奖章、奖状获得者管理工作。
（7）负责工会经费和工会资产管理、审查、审计工作;研究制定兴办和管理全县工会职工劳动福利事业有关政策和规定,负责对工会兴办职工劳动福利事业指导、协调工作。
（8）承担县委、县政府及市总工会交办其他事项。
机构设置状况
根据上述职责,武强县总工会设2部室：
（1）办公室
负责县总工会年度工作计划和总结、督查、综合服务工作;负责全县职工民主管理工作;推进企事业单位职工(代表)大会建制工作;指导和推进基层工会推行厂务公开;推推进企业制企业建立职工董事、监事制度;负责指导基层建立平等协商、集体协议、劳动协议制度;负责工会理论政策调研工作;负责职工法律学习、培训及有关组织建设和职工来信来访处理工作;参与重大劳动争议案件调处;负责工会信息工作;负责县总总工会干部人事和劳动工资工作;负责县总工会离退体干部服务工作;负责县总工会后動保障工作;负责县总工会记录、文秘、档案、保密工作;承担县总工会经审会平常工作;承接县总工会领导交办其他工作。负责审批县总总工会、直属企事业单位及县直各基层工会经费预决算,管理本級留成工会经费;负责对全县各级工会经费收、管、用及职工劳福事业财务工作政策指导和监督;负责县总工会、直属企事业单位及县直单位工会财会人员业务培训与指导;负责工会资产管理和县总工会机关财务工作
（2）基层工作部
负责全县工会干部教育培训工作统筹规划和综合管理;协助乡镇、县直各部门管理其工会领导干部;负责全县基层工会组织建设及建家工作;指导和推进新建工作及职工政治思想调研工作;负责全县教育系统工会工作宏观指导;负责县直工会工作宏观指导和综合管理;负责工人俱乐部业务指导指导基层工会开展劳动竞赛、合理化提议、技术比赛、技术创新等群众性经济技术创新活动;指导职职工技协开展工作;承担全国、省级、市级劳模和全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者培养、推荐、评遗管理等工作;指导工会参与工资集体协商工作;负责参与全县有关职工劳动就业、收入分派、社会保险和生活保障政策研究确定;指导和组织实行送温暖工程,维护特困职工和困难职工群体合法权益;指导基层工会劳动安全卫生培训和教育工作;参与县级新建生产性工程项目劳动安全卫生设施审查验收;参与职工重大伤亡事故和严重职业危害调查处理;负责全县工会系统劳福事业宏观指导,提供经济信息和政策征询与协调;负责维护女职工合法权益工作,承担县总女职工委员会平常工作。
2、部门预算安排总体状况
按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）收支所有包括在部门预算中。
（1）收入阐明
反应本部门当年收入。预算收入202.52万元，其中：一般公共预算收入202.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
（2）支出阐明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反应武强县总工会年度部门预算中支出总体状况。部门预算支出202.52万元，其中，基本支出58.99万元，包括人员经费与公用经费；项目支出143.53万元，重要是劳务派遣人员工资及工会经费；其他支出0万元。
（3）比上年增减状况
部门预算收支202.52万元，较预算增长15.84万元，重要原因是：人员经费增长。
3、机关运行经费安排状况
机关运行经费合计安排2.07万元，重要用于平常办公水电费及办公费等。
4、财政拨款“三公”经费预算状况及增减变化状况
，财政拨款本部门“三公”经费0万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与相比，无增减变化。
5、绩效预算信息
总体绩效目
今年是我县全面深化改革、加紧绿色崛起，把全面建成小康社会各项事业推上新台阶重要一年。面对新形势和任务，我们要坚持以党十八届六中全会精神为指导，按照县委统一工作布署，积极服务党政大局、服务职工群众，咬定目不放松，奋发有为不懈怠，以“钉钉子”精神，切实把全县各项工会工作抓紧、抓实、抓出成效。
1、广泛组织建功立业活动。紧紧围绕县委、县政府经济发展战略，切实提高广大职工技术技能等级、创新研发能力。
2、全面推进基层工会组织建设。按照《衡水市总工会基层组织建设--工作规划》，建立健全机关企事业单位工会组织，抓好农民工、劳务派遣工入会工作。同步，做好基层工会组织、会员信息录入工作；深入强化“建家”工作，普遍开展会员“评家”活动，推选一批依托职工办企业企业家经典，带动更多经营者履行社会责任、关怀爱惜职工，增进企业友好发展。
3、做好帮扶助困服务工作。
4、切实维护职工权益和职工队伍稳定。一是坚持大力发展友好劳动关系，扎实推进“友好企业”创立活动，推进创立活动向工业园区、向车间班组延伸。健全完善创立活动鼓励约束机制，把创立与评先评优、资金支持、年检评审相结合，增强活动吸引力。二是抓好工资集体协商提质扩面，实现由“重数量”向“重实效”转变。重视抓好乡镇、开发区区域协商，为所辖企业提供最低原则遵照，实现已建会企业工资协商动态建制率80%以上目。继续抓好工资协商指导员队伍建设，努力提高协商质量，力促职工收入分派逐渐走上平等对话、理性协商对轨道。
5、不停加强工会自身建设。要深入巩固扩大党群众路线、“两学一做”活动成果，按照习近平总书记“三严三实”规定，大兴求真务实之风，坚持和完善工会信访接待制度、基层联络点制度和调查研究制度。要常常深入基层，以作风建设新成效取信于民。以组织规范、制度规范、工作规范为重点，深入开展达标创优活动，力争早日达标，进入全省先进行列。
部门职责及工作活动绩效目指标
根据党基本理论、路线、大纲和工会方针、围绕党和全县工作大局，贯彻执行上级工会确定方针任务和作出决策。 根据法律法规和《中国工会章程》，扎好新经济组织建会工作，坚定不移地贯彻党依托方针，深入突出和履行维护职能。围绕职工合法权益重大问题进行调差研究。协助乡镇党委、县直各部门工会领导干部，研究制定县如下工会干部管理制度和培训计划。
1、广泛组织建功立业活动。紧紧围绕县委、县政府经济发展战略，突出“中国梦•劳动美”这个主题，以创立“工人先锋号”、“创新工作室”为重要载体，在全县各行各业和重点工程大张旗鼓地开展多种形式劳动竞赛，组织首席工人、金牌工人进行技术技能传帮带，切实提高广大职工技术技能等级、创新研发能力。
2、全面推进基层工会组织建设。按照《衡水市总工会基层组织建设--工作规划》，全力加强基层工会组织建设。同步，做好基层工会组织、会员信息录入工作，按照“能出能进、动态管理”原则，实现基层组织和工会会员科学化、规范化管理。带动更多经营者履行社会责任、关怀爱惜职工，增进企业友好发展。
3、做好帮扶助困服务工作。一是深入加强职工服务中心建设，拓展工作内容、优化办事流程、提高办事效能。二是深化就业援助行动，配合县劳动等有关部门共同开展“春风行动”、“民营企业招聘周”等系列活动，协助职工顺利就业、体面劳动，为困难职工和农民工提供技能培训和职介服务。三是深化帮扶救济困难职工活动。在明年春季进行一次“春雨行动--精确帮扶”工会干部大走访，对全县困难职工实行精确帮扶，按照县委统一布署做好所包村扶贫解困工作。同步，认真搞好困难职工摸底筛选和档案管理工作，使建档困难职工到达在册职工总数0.8%以上，做到依档帮扶、实名制帮扶。四是深化“金秋助学”活动。积极争取党委、政府和社会各界支持，对品学兼优困难职工子女进行入学救济、在校帮扶、就业协助全程服务，协助他们早日成才。五是积极顺应“互联网+”时代规定，大力推进工会信息化建设，着力提高网上服务职工能力。坚持不懈做好工会会员信息采集录入工作。
4、切实维护职工权益和职工队伍稳定。一是坚持大力发展友好劳动关系，扎实推进“友好企业”创立活动，推进创立活动向工业园区、向车间班组延伸。健全完善创立活动鼓励约束机制，把创立与评先评优、资金支持、年检评审相结合，增强活动吸引力。二是抓好工资集体协商提质扩面，实现由“重数量”向“重实效”转变。重视抓好乡镇、开发区区域协商，为所辖企业提供最低原则遵照，实现已建会企业工资协商动态建制率80%以上目。继续抓好工资协商指导员队伍建设，努力提高协商质量，力促职工收入分派逐渐走上平等对话、理性协商对轨道。三是继续深入开展“安康杯”竞赛活动，深入拓展竞赛范围，增强竞赛实效。广泛开展安全生产知识普及培训活动，大力推行“保安全、我健康、促发展”安全生产承诺，指导督促企业积极发明安全生产环境，教育引导职工自觉按流程操作。健全监督检查制度机制，组织开展群众性安全生产大检查，充足发挥工会组织在企业安全生产中重要作用。
5、不停加强工会自身建设。要深入巩固扩大党群众路线、“两学一做”活动成果，按照习近平总书记“三严三实”规定，大兴求真务实之风，坚持和完善工会信访接待制度、基层联络点制度和调查研究制度。要常常深入基层，倾听职工群众呼声，积极为他们排忧解难，树立工会干部为民务实清廉形象，以作风建设新成效取信于民。全县各级工会要认真贯彻贯彻《河北省县级工会规范化建设达标创优实行意见》，以组织规范、制度规范、工作规范为重点，深入开展达标创优活动，力争早日达标，进入全省先进行列。
部门职责-工作活动绩效目
711武强县总工会
单位：元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目
绩效指标
评价原则
优
良
中
差
一、维护职工合法权益

指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推进基层工会建立集体协议制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；编辑出版发行有关报纸刊物，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。
保证职工合法权益得到有效保障，改善困难劳模生活困境，提高广大职工技术技能素质。

1、维权服务

负责对工会兴办职工劳动福利事业指导协调；指导全县职工开展以职工代表大会为基本制度民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内职工安全生产培训；对在档管理困难职工开展帮扶救济。
维护好以工资为关键各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍友好稳定。
困难职工帮扶救济率
90%及以上
75%及以上
60%及以上
60%如下
二、提高职工技能及创新水平

围绕县委、县政府提出重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实行职工经济技术创新工程。
有效增进全县重点工程、重点项目和重点领域建设，为全县经济社会持续健康发展建功立业。

1、职工事业发展

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。
广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作奉献深入凸显；广大职工技术技能素质深入提高。保障教学和师资培养资金投入
职工年完毕技术革新项目数量
≥10
≥8
≥6
<6
三、工会事务管理
1435300.00
研究指导全县工会自身建设；承担县委、县政府及全国总工会交办其他事项。
加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，增进工会事业发展。

1、综合事务管理
1435300.00
研究指导全县工会自身改革和建设；负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担县委、县政府及全国总工会交办其他事项。
切实提高工会综合事务管理水平，保障单位正常运转
综合事务保障率
100%
≥95%
≥90%
<90%

6、政府采购信息
，我部门安排政府采购预算0万元。
7、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为86.9万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。
固定资产占用状况表
编制部门：武强县总工会 截止时间：12月31日
项目
数量
价值（万元）
资产总额
——
86.9
1、房屋（平方米）
826.33
22.91
其中：办公用房（平方米）
826.33
22.91
2、车辆（台、辆）
0
0
3、其他固定资产

63.99

8、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外收入。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目所发生支出。
6、“三公”经费：纳入市级财政预算管理“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、其他需要阐明事项
无