质量管理部的职责及流程.doc

质量管理部工作职责一览表质量管理部工作职责职责细分备注1质量管理组织建设（1）设计或完善企业质量管理部组织构造（2）建立有关质量组织（质量活动小组、质量管理评审小组等）2质量管理制度建设（1）制定质量方针，确定质量管理目并制定管理目责任制（2）编制、修订、完善企业内部各项质量管理制度（3）监督各项质量管理制度执行状况3质量计划管理（1）制定年度质量工作计划，并将计划分派、贯彻至有关人员（2）建立和完善质量工作原始记录、台账、记录报表等质量文献（3）按期完毕年度、季度、月度质量记录工作4质量检查（1）组织实行对原材料、外协件、外购品、自制件检查，以及对产品工序、成品检查（2）组织开展制程巡回检查工作，并进行制程质量专案研究，以便提出制程质量改善、事故防止措施（3）出具检测汇报，对出厂产品质量负所有责任5质量监控（1）组织对生产车间或各下属单位开展例行质量检查工作，对生产过程工艺文献执行状况进行监督（2）对生产制造过程中出现质量问题进行妥善处理（3）组织开展不合格品评审工作，针对质量问题组织制定纠正、防止和改善措施，并对措施贯彻状况加以跟踪和验证6质量体系管理（1）建立和完善质量保证体系，执行各体系质量管理规定（2）推行全面质量管理，并负责质量体系认证、组织和推行工作进料检查工作流程进料检查准备 检查实行 检查成果处理进料检查员根据“送检单”规定筹划检查程序，进行检查准备，包括安排人员、设备调试等物料查对验收无误后，采购人员填写“送检单”，送交质量管理部进料检查员采购部仓库管理员等部门人员根据订货单、送货单对进料数量、型号、包装等进行清点供应商将企业所采购物料送达指定地点，采购部组织进行收货开始进料检查员填写“不合格品处置单”，提出处理措施，报送有关部门否合格是进料检查人员按照分工，根据检查原则进行检查工作，记录检查数据，鉴定检查成果根据物料性质、类别等状况及有关规定，进料检查人员按照规范抽样，做好检查准备结束有关部门讨论与否特采，若决策不能特采则退货，采购部办理退货手续；否则接受物料、入库接受物料、入库并做好物料登记、保管工作进料检查员编制“采购材料检查汇报表”，发送采购部等部门检查状态标识流程接受进料检查任务 检查实行 贴签进料检查员接受进料检查任务后组织进行检查准备采购部人员填写“送检单”，送交品质管理部进料检查员供应商按协议约定期间送货，采购部库房等进行收货开始否是特采进料检查员协同有关部门对质量异常进料进行特采决策否是合格进料检查人员记录检查数据，鉴定检查成果进料检查人员按照规定检查原则、措施实行检查工作结束涂拒收标识涂特采对应标识涂对应标识制程质量管理工作流程质检员在生产部、生产车间协助下选择控制对象质检员在品质管理部领导指导下明确规格原则并选择检查仪器及措施质检员在预定期间内在生产部、生产车间协助下进行检查否是质检员判断数据与否合理生产部、生产车间有关人员分析原因生产部、生产车间有关人员根据产生数据不合理原因制定纠正措施各生产车间执行检查后纠正措施结束开始质检员记录质量检查数据选择检查对象实行检查数据分析施行纠正措施质量分析记录工作流程数据搜集与分析 编写数据登记表制定与执行质量调整方案记录归档保留质检员在品质管理部领导指导下对搜集有效数据进行归类分析品质管理部在采购部库房、生产部等部门支持下搜集有效数据开始否审核与否通过是采购部库房、生产部等部门认真执行质量调整方案品质管理部领导和质量师进行审核质检员对所有记录信息进行归档保留结束质检员编制和分析数据登记表质检员选择合用数据登记表编制措施质检员根据数据登记表所提取有效信息制定质量调整方案工序质量检查工作流程工序自检工序互检工序检查员检查工序作业所有或阶段完毕开始结束经工序质检员出具合格意见后，可以开始进入下道工序操作是合格否否工序质检员根据企业有关质量检查原则对工序质量进行检查，并出具检查结论工序作业人员首先进行自检，完毕后填写工序报检单，祈求上道或下道工序作业人员协助进行质量检查互检通过后，由原工序作业人员将有关检查材料连同报检单送交专职工序检查员，申请检查上道或下道工序作业人员根据企业质检原则对其进行检查，并填写工序质量检查单工序检查员首先判断自检、互检材料齐备程度，如材料不完整由工序作业人员重新填写成品抽样检查工作流程明确检查目 抽样方案确定与实行检查成果分析形成检查汇报品质管理部领导对抽样方案进行审核，并最终确认抽样方案质检员根据检查目和规定选择合适抽样方案品质管理部明确成品检查目，即及时发现、清除产品质量隐患开始质检员根据对应质量原则、程序规定对成品样本进行检查质检员根据检查分析成果编制“成品抽样检查汇报”质检员对检查成果进行分析结束质检员重新修订“成品抽样检查汇报”，经主管质量负责人审批后下发到有关部门质量管理部领导审阅“成品抽样检查汇报”并提出修正意见成品入库送检工作流程入库检查准备成品检查 检查成果处理品质管理部接到告知后做好产品检查准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排等生产部门在成品入库前告知品质管理部做好检查准备开始质检员根据检查成果填写“质量检查表”质检员根据规定程序、质量规定，严格对所抽取样本进行质量检查是否与否存在质量问题结束质检员编制“成品检查汇报”，并报送主管领导生产单位及其他有关部门对不合格品进行对应处理品质管理部形成不合格品处理意见，上报主管领导审批质检员对质量检查数据进行分析判断产品样件检查工作流程第一次样品检查二次样品检查批量投产否是与否符合质量规定生产部门返工重新生产样品质检员出具“样品检查汇报”并上报领导质检员根据规定操作程序与质量规定对样件进行检查生产部门根据有关规定及规定，将生产样品提交品质管理部开始生产部门调整工艺后，重新生产是否与否符合质量规定质检员出具“样品检查汇报”并上报领导质检员对样品特性等方面进行检查生产部门进行小批量试产并送检结束品质管理部定期汇总有关质量记录，并存档备查或做研究之用品质管理部应定期对产品进行质量检查，填写“质量检查表”生产单位根据品质管理部提议，大批量投入生产质量控制管理工作流程质量控制规程制定 质量巡检 质量问题确认 质量问题处理质量管理部参照国家、地方、行业有关原则制定“质量控制操作规程”开始“质量控制操作规程”经主管领导审批通过后，由品质管理部下发执行各生产单位认真组织学习操作规程，并将其贯彻到详细工作中有关部门负责质量控制人员在质量管理部有关人员配合下，进行现场质量巡视是否常规有关部门在质量控制操作规程执行过程中发现问题，并判断问题类型有关部门详细负责处理质量问题，由品质管理部负责信息记录立案结束处理方案确定后经主管领导审批执行品质管理部组织有关部门讨论问题处理方案质量原则制定工作流程草拟原则试行原则修订原则确定原则开始品质管理部根据国家、行业有关原则和规定，拟订企业质量原则企业主管领导对质量原则提出修正意见品质管理部根据领导修正意见对质量原则进行完善品质管理部组织执行领导审批企业质量原则有关部门认真、彻底地执行企业质量原则，并将在执行过程中发现问题及时反馈给质量管理部品质管理部汇总质量问题，并将其归类品质管理部组织有关部门讨论与否需要修订质量原则修订经主管领导同意，品质管理部修改质量原则在有关部门协助下，品质管理部完毕质量原则修订工作质量原则最终稿经企业总经理审批后，由品质管理部组织执行结束是否质量记录控制工作流程质量记录原则制定质量记录形成质量记录保管质量记录控制原则经品质管理部领导审批后，方可执行品质管理部根据企业有关规定，制定质量记录控制原则开始各部门根据本部门质量记录清单，详细填写质量记录质量登记表卡经品质管理部经理审批后起用有关部门根据质量记录清单中详细内容特点，设计质量登记表卡，交品质管理部审核各有关部门根据企业质量记录原则，确定本部门质量记录清单结束对于过期质量记录，各部门须填写质量记录销毁申请，交品质管理部审核，并由品质管理部指定专人负责销毁品质管理部负责对各部门质量记录保留状况进行监督检查各部门有关人员根据企业规定，对本部门质量记录进行编号，归档保留不合格产品管理流程不合格品发现 不合格品处理 分析原因和提出改善措施开始检查员对检出不合格品进行标识检查员在生产现场对在制品和成品进行鉴定检查员对不合格品处理过程进行记录和记录生产部、技术部根据处理措施实行不合格品报废、返工以及变化用途等品质管理部根据处理意见，发出“不合格品处理告知单”品质管理部组织技术部、生产部等对不合格品进行评审，确定处理意见检查员对不合格品进行隔离并运送到不合格品专区寄存结束生产部、技术部等部门根据纠正措施改善工作，减少不合格品产生品质管理部分析不合格品产生原因并制定纠正措施报废品处理工作流程报废申请 报废品寄存 报废品处理否开始填写“报废申请单”生产主管、品质管理部质检员和主管进行确认同意结束生产车间将报废品运至报废品区进行集中寄存报废品区管理人员对报废品进行记录、记录品质管理部会同生产部、技术部分析报废品与否具有发售价值或使用价值财务部进行报废品账务处理具有价值否进行合法垃圾处理将报废品转移至合用部门或进行捐赠或变卖处理填写报废品处理表防止措施工作流程形成防止措施 实行防止措施 评估防止措施品质管理部和有关部门分析不合格品出现原因主管领导和总经理对防止措施进行审核审批品质管理部和有关部门确定不合格品防止措施不合格品出现开始品质管理部对防止措施执行进行指导和监督生产部、采购部等不合格品出现部门执行防止措施否是结束品质管理部将有关资料进行汇总、立案、归档保留品质管理部组织技术、生产、采购等部门对防止措施进行评审和优化品质管理部将防止措施编制成质量管理文献到达预期效果品质管理部会同各责任部门对防止措施执行效果进行验证质量持续改善工作流程质量改善需求分析 质量改善方案制定 质量改善方案实行 质量改善评估和奖惩质量管理人员进行质量改善筹划品质管理部组织对各类信息进行分析评审开始改善搜集反应质量现实状况各类质量信息是质量管理人员制定质量改善方案品质管理部领导和企业总经理对质量改善方案进行审核审批品质管理部组织对质量改善方案进行评审否品质管理部根据质量改善规定更新文献到达预期目品质管理部对改善成果进行评审和验证品质管理部和有关部门根据方案进行质量改善是人力资源部根据考核规定实行对有关人员奖励和惩罚品质管理部对质量改善过程进行评估结束否质量体系文献管理流程编制文献 文献使用文献修订与平常管理开 始品质量管理部根据企业质量管理规定，向企业管理者代表申请编制质量管理体系文献品质管理部负责企业质量手册编写，其他质量体系文献由归口职能部门负责编写品质管理部根据企业文档管理制度，对编制完毕质量体系文献进行编号，并呈管理者代表审批编制文献经管理者代表审批通过后，品质管理部负责将质量文献发放至企业有关部门，并指导各部门执行各部门在使用文献过程中，及时向品质管理部反馈其使用状况，品质管理部组织有关人员对反馈意见进行讨论品质管理部根据讨论成果进行质量体系文献修订与完善工作修订后质量管理文献通过审核后，品质管理部收回已经失效质量管理文献，并根据企业文献管理规定进行处理结束质量体系内审工作流程内部审核准备 内部审核实行 出具审核汇报开 始品质管理部根据企业质量体系规定制定年度质量管理体系内部审核计划结 束管理者代表授权成立审核小组，由审核组长制定专题审核活动计划，安排人员准备审核所需有关文献。审核员编制检查表品质管理部向企业各有关部门发出审核告知审核小组组长召开初次会议，审核小组全体组员及受审核部门领导及其他有关人员共同参与。初次会议重要是为了向受审部门简介审核范围、内容及措施，协调并确认有关问题品质管理部组织审核人员对有关部门实行现场审核，审核小组组员搜集并验证有关信息，做到记录清晰、完整、精确审核小组根据审核准则对搜集到有关信息进行评价，形成审核发现，在合适时候审核小组应根据需要共同评审审核发现审核小组对审核发现及其他有关信息进行汇总、分析、评价，做出审核结论，确定不合格项审核小组、受审部门领导及其他有关部门共同参与末次会议审核小组出具审核汇报质量体系运行工作流程质量体系运行工作准备质量体系运行 质量体系内部审核质量体系纠正品质管理部负责组织、协调各部门质量管理体系运行工作质量管理体系文献编制完毕后，经管理者代表确认，质量体系投入运行开始各部门通过自检认为质量体系运行确实存在问题，则必须进行内部整改否是合格各部门按照质量体系规定定期对质量体系运行状况进行自检各部门按照质量体系规定实行质量管理工作品质管理部根据审核状况，编制“质量体系运行汇报”，详细阐明质量体系运行过程中存在问题及改善措施，上报管理者代表品质管理部根据年度质量体系审核计划，对各部门实行内部审核结束品质管理部对质量体系运行状况进行总结，并将有关资料存档各部门按照品质管理部下发纠正指令，采用纠正措施品质管理部根据管理者代表审核意见，向存在问题部门下发纠正指令质量体系完善工作流程建立质量管理体系 实行质量管理体系 完善质量管理体系开 始各部门执行改善方案品质管理部编写“质量管理体系实行汇报”品质管理部门对质量管理体系提出改善方案，并报总经理审批结 束品质管理部根据有关质量体系原则和企业实际需要设计质量管理体系，并报总经理审批品质管理部根据总经理审批意见建立企业质量体系品质管理部在全企业范围内对质量管理体系实行培训各部门按照质量体系规定实行质量管理体系品质管理部对各部门质量管理体系实行状况进行监督品质管理部根据搜集到信息和各部门质量管理体系实行状况反馈成果，对质量管理体系进行分析和评价品质管理部对有关文献进行存档处理