金足鞋业年度经营计划.doc

2012“金足”鞋业年度经营计划

“凡事预则立，不预则废”。咱们国内的企业，几乎所有的企业都处在这五个阶段当中：无计划阶段、预算制度阶段、年度计划制定阶段、中长期计划制定阶段、战略计划制定阶段。在未来的发展道路中我们将始终需要坚持“以人为本、重抓产品、诚信经营”的理念。将公司的人力资源转化为财力资源，搞好产品开发、建立和完善数据分析。踏踏实实、不断发展、不断完善企业管理模式。在稳定中求发展，在竞争中求生存，先生存后发展，公司才能在日后不断激烈的竞争中立于不败之地。下面就2012年作出如下计划：
一、 经营方针：
金足现有情况的SWOT分析：
优势（S：strength）
劣势（W:weakness）
1、区域市场优势明显；
2、有一定的口碑和市场占有率；
1、渠道网络规模优势不突出；
2、不能以最低的（共性）成本获取最大的利润；
1、管理已有一定的经验及格局，单店管理能力不错；
2、引进了全套的管理系统；
3、组织架构已初步建立；
1、管理系统未根据公司现有实况落地；
2、管理没有全部以销售为导向；
3、组织结构不健全，部门分工不够明确，未能切实履行部门职能；
4、部门横向联系不充分，信息传达不流畅；
1、 资金链运转良性；
2、 已有一定的采购资源，商品买手已具备多年的经验，格局初步形成。
1、 采购渠道不够健全，缺少重点鞋业市场的采购资源；
2、 数据分析针对性不强；
3、 没有合理的采购统筹和详尽的采购计划
机会 (O:opportunity)
危机 (T:threats)
1、 现有鞋业市场缺少规模化发展的专业鞋业卖场平台；
2、 专家预测金融经济危机即将过去，会推动新的市场发展，拉动消费；
1、 区域市场容量有限；
2、 现在已进入消费者王朝时期，商品采购以市场为导向。规模化、连锁化已成零售行业趋势；
3、 缺少店铺复制模式，新市场发展受限；
通过对公司现有情况的分析，制定公司现行的经营方针如下：
l 市场成网络；
l 管理成体系；
l 采购建资源；
l 品质建信誉；
l 服务树口碑；

二、 经营整体思路：
1、 逐步完善公司组织结构，明确各个部门权责，逐步形成组织规模化；
董事长
总经理
连 锁 管 理 中 心
营运经理 商品经理 人力行政经理 综合管理 电子商务主管
督导 品类主管1 人事专员 工程 营运推广
培训、陈列 品类主管2 行政文员 后勤 摄影美工
客服售后 品类主管3 培训专员 外联 客服专员1
市场拓展 数据分析员 客服专员2、3
各门店店长
企划
财务、审计部门由董事长直接管理
2、 单店经营规模化
比如说，在体育用品零售领域的三大巨头（滔博体育、互动体育、领跑体育）最近的商业动向，无不表明规模化的魔力。还有长沙的东之杰（现称胜道体育），武汉的杰之行都是单店经营规模化的最好代表。
3、 直营店铺连锁化
　连锁，既是一种手段，也是一种终端趋势。其优势在于比单店更容易满足顾客的需求，提高规模效益。
具体表现为“七统一”，即统一进货、统一价格、统一核算、统一管理、统一形象、统一商号和统一服务规范。
4、 服装鞋业整合化
由于经济发展的不均衡、市场需求的不确定性和商业形态的复杂性等特征，决定了中国市场的多元化。在这种多元化市场的支配下，整体的消费终端势必呈现多样化的特点。
鉴于这样的特点，金足需打造一家经营面积1500-3000平方的服装鞋类综合卖场
5、 内部管理强化
从五个方面主抓：抓人才，抓客户，抓服务，抓基础，抓团队建设，实现内部管理系统落地。

三、 经营目标：
核心目标：2012年实现销售收入： 万元；实现销售毛利： 万元；新增加县城连锁店3家，乡镇连锁店1家。至2012年底实现单店数量11家。
现有单店收入目标：（附表）
现有区域目标：（附表）
新开店收入目标：（附表）
新开店区域目标：（附表）

四、 实现目标的经营策略及保障：
1、 市场策略：
2012年采取“农村包围城市”的方针，以宁乡为中心，构建宁乡各个大镇销售通路。打造宁乡一流平价鞋业卖场。重点拓展的目标市场有：老粮仓、大成桥、双凫铺、横市、黄材、流沙河、朱良桥、巷子口
2012年在宁乡县城开发一家1500—3000平方的鞋服综合卖场。品牌以时尚休闲类为主，价格定位中高档。
2012年完成宁乡县城11家店，乡镇1-2家店的市场网络布局。
商圈位置
店铺数量
店铺级别及定位
步行街
4家
1家旗舰店（3店）综合店（4店）精品女鞋店（2店）男女休闲店（5店）定位为中端市场店铺
八一路
1家
精品女鞋店，定位为中高端市场店铺
朝阳市场
2家
8店为品牌折扣店或潮流女鞋店（论证）1店为综合店，定位为低端市场店铺
大西门
1家
男女精品鞋品牌店，定位为中高端市场店铺
民生路
1家
前卫潮流男女鞋店，定位为中端市场店铺
大型百货店
1家
综合品牌店，定位为中高端市场卖场
双凫铺
1家
乡镇平价店，定位为低端市场
流沙河
1家
乡镇平价店，定位为低端市场（乡镇目标市场中定）

2、产品及定价策略
市场策略需要有对应的产品策略及定价策略的大力支撑和支持。
2012年根据市场拓展计划及现有店铺进行产品风格的定位，根据各个店铺所在的商圈进行市场级别的定位，从而制定各个单店的产品定价策略。不同类型与级别的店铺，位于不同的商圈，面对不同层次及不同消费习惯的顾客群体。需要从商品的角度以不同的档次、不同的价格、不同的产品风格等进行销售。如下表：
店铺
商圈级别
店铺级别
产品组合
价格带
1店
C
B
男女时童运
春秋：80-200夏：80-300冬：100-400
2店
A
A
精品女鞋及精品扣点
春秋：200-700夏季200-500冬：300-1200
3店
A
A
品类综合店
对应公司各个大类的价格（金利来除外）
4店
A
A
男及精品和时尚
对应公司品类价格
5店
A
A
男女精品及休闲
男：300-700女：春秋200-600
女：夏200-600冬300-1000
7店
B
A
精品及扣点
春秋：200-700夏：200-600冬：300-1200
8店
C
B
潮流女鞋
春秋：100-258夏：100-200冬：100-500
9店
B
A
男女精品店
对应公司的品类价格（品牌除外）
乡镇店
A
C
男女童布
男女：春秋：60-200夏：50-258冬：100-400童：30-150布鞋：30-120
3营运保障
l 建立值班及巡店制度，监督和加强店务管理及服务管理；
l 设立督导岗位，对店铺进行分区域管理。为公司拓展市场储备人才；
l 进行销售目标细分，先分区、再分店（分柜）、后分月、最后分到个人
l 推行督导、店长量化考核制度，进行月度、季度评比的考核进行薪酬的升降。设立销售冠军奖、大单奖、连单奖；
l 实行预算制，督导做区域预算，店长做单店预算。树立危机意识，培养商人才能；
l 加强VIP管理，建立和健全顾客档案数据库
l 制定符合公司及区域市场的促销活动方案（包括节假日及公司重点庆典方案）；
l 分月度、季度落实KPI考核指标，反复考核和监督，强化制度；
4、 人力保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理的宗旨。根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，人力资源部需从以下十个方面开展2012年度的工作：
l 进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，2-3年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行；
l 完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据；
l 加大加快人才引进，完成日常人力资源招聘与配置 ；
l 推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；
l 充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力；
l 在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性 ；
l 大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度；
l 建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务；
l 做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益；
l 加强培训，建立合理的培训方案。提升员工的综合素质，为公司渠道拓展输送岗位人才；
5、采购保障
l 开发广州深圳等地的采购渠道，预计2012年公司的广州鞋达到20-25%；
l 开发成都冬季商品采购渠道；
l 制定全年的采购计划和费用预算；
l 做好货品的各项数据分析，以数据说话；
l 设立月度货品分析例会；
l 设立季度品牌贡献率排名末尾淘汰制，更新品牌血液；
l 加强货品知识培训；
l 制定月度、季度新品上市计划，及时进行新品FAB法则宣导，并监督考核各个门店；
l 自营品牌根据各个门店、品类、品牌销售尺码的数据进行分析，合理安排尺码配比；
l 合理规划产品销售周期，针对滞销、平销商品及时的做相应的促销和价格调整；
l 加大和供应商的谈判力度，为公司争取最佳合作条件；
7、自主品牌渠道策略
l 自主品牌预计在2012年的夏季开始进入市场，先在宁乡县城市场各个单店入驻；
l 2012年在宁乡县城开设专卖店1家；
l 自主品牌2012年下半年可尝试入驻品牌定位相匹配的购物中心；
l 自主品牌在2012年下半年着手开发电子商务市场。先从C2C的形式开始进行，逐步往B2C的方向发展；
C2C：个人对个人的销售模式 如：淘宝网店
B2C 企业对个人的销售模式 如：凡客、天猫、亚马逊、京东

五、 总体要求：
公司清楚的认识到：2012年的经营目标，是在全面权衡和全面数据分析的基础上制定的。要实现这一年度目标需要全体员工的共同努力。
1、 更新观念，落实长松管理系统
2012年目标的达成需要全体员工和管理层更新观念，树立“不进则退”的危机意识。全员参与，切实落实好长松管理系统。
2、 认真负责，切实行动
行动是一切计划得以实现的首要基础，是一切目标达成的关键所在。没有行动，一切将都是空谈。
3、 业绩为导向，坚决落实奖惩措施
追求销售和利润最大化，永远是企业经营的灵魂。任何企业的责任都是扩大经营，收获利润。
总之，公司希望并要求，所有金足的全体员工必须以新的面貌、新的行动，投身到金足事业的伟大征程中来，为公司的发展作出自己最大的贡献。

计划人： 尹 佳

2012-3-1