金足鞋业年度经营计划.doc

2012“金足”鞋业年度经营计划

“凡事预则立，不预则废”。咱们国内的企业，几乎所有的企业都处在这五个阶段当中：无计划阶段、预算制度阶段、年度计划制定阶段、中长期计划制定阶段、战略计划制定阶段。在未来的发展道路中我们将始终需要坚持“以人为本、重抓产品、诚信经营”的理念。将公司的人力资源转化为财力资源，搞好产品开发、建立和完善数据分析。踏踏实实、不断发展、不断完善企业管理模式。在稳定中求发展，在竞争中求生存，先生存后发展，公司才能在日后不断激烈的竞争中立于不败之地。下面就2012年作出如下计划：
一、 经营方针：
金足现有情况的SWOT分析：
优势（S：strength）

劣势（W:weakness）
1、区域市场优势明显；
2、有一定的口碑和市场占有率；
1、渠道网络规模优势不突出；
2、不能以最低的（共性）成本获取最大的利润；
1、管理已有一定的经验及格局，单店管理能力不错；
2、引进了全套的管理系统；
3、组织架构已初步建立；
1、管理系统未根据公司现有实况落地；
2、管理没有全部以销售为导向；
3、组织结构不健全，部门分工不够明确，未能切实履行部门职能；
4、部门横向联系不充分，信息传达不流畅；
1、 资金链运转良性；
2、 已有一定的采购资源，商品买手已具备多年的经验，格局初步形成。
1、 采购渠道不够健全，缺少重点鞋业市场的采购资源；
2、 数据分析针对性不强；
3、 没有合理的采购统筹和详尽的采购计划
机会 (O:opportunity)
危机 (T:threats)
1、 现有鞋业市场缺少规模化发展的专业鞋业卖场平台；
2、 专家预测金融经济危机即将过去，会推动新的市场发展，拉动消费；
1、 区域市场容量有限；
2、 现在已进入消费者王朝时期，商品采购以市场为导向。规模化、连锁化已成零售行业趋势；
3、 缺少店铺复制模式，新市场发展受限；
通过对公司现有情况的分析，制定公司现行的经营方针如下：
l 市场成网络；
l 管理成体系；
l 采购建资源；
l 品质建信誉；
l 服务树口碑；

二、 经营整体思路：
1、 逐步完善公司组织结构，明确各个部门权责，逐步形成组织规模化；
董事长
总经理
连 锁 管 理 中 心
营运经理 商品经理 人力行政经理 综合管理 电子商务主管
督导 品类主管1 人事专员 工程 营运推广
培训、陈列 品类主管2 行政文员 后勤 摄影美工
客服售后 品类主管3 培训专员 外联 客服专员1
市场拓展 数据分析员 客服专员2、3
各门店店长
企划
财务、审计部门由董事长直接管理
2、 单店经营规模化
比如说，在体育用品零售领域的三大巨头（滔博体育、互动体育、领跑体育）最近的商业动向，无不表明规模化的魔力。还有长沙的东之杰（现称胜道体育），武汉的杰之行都是单店经营规模化的最好代表。
3、 直营店铺连锁化
　连锁，既是一种手段，也是一种终端趋势。其优势在于比单店更容易满足顾客的需求，提高规模效益。
具体表现为“七统一”，即统一进货、统一价格、统一核算、统一管理、统一形象、统一商号和统一服务规范。
4、 服装鞋业整合化
由于经济发展的不均衡、市场需求的不确定性和商业形态的复杂性等特征，决定了中国市场的多元化。在这种多元化市场的支配下，整体的消费终端势必呈现多样化的特点。
鉴于这样的特点，金足需打造一家经营面积1500-3000平方的服装鞋类综合卖场
5、 内部管理强化
从五个方面主抓：抓人才，抓客户，抓服务，抓基础，抓团队建设，实现内部管理系统落地。

三、 经营目标：
核心目标：2012年实现销售收入： 万元；实现销售毛利： 万元；新增加县城连锁店3家，乡镇连锁店1家。至2012年底实现单店数量11家。
现有单店收入目标：（附表）
现有区域目标：（附表）
新开店收入目标：（附表）
新开店区域目标：（附表）

四、 实现目标的经营策略及保障：
1、 市场策略：
2012年采取“农村包围城市”的方针，以宁乡为中心，构建宁乡各个大镇销售通路。打造宁乡一流平价鞋业卖场。重点拓展的目标市场有：老粮仓、大成桥、双凫铺、横市、黄材、流沙河、朱良桥、巷子口
2012年在宁乡县城开发一家1500—3000平方的鞋服综合卖场。品牌以时尚休闲类为主，价格定位中高档。
2012年完成宁乡县城11家店，乡镇1-2家店的市场网络布局。
商圈位置
店铺数量
店铺级别及定位
步行街
4家
1家旗舰店（3店）综合店（4店）精品女鞋店（2店）男女休闲店（5店）定位为中端市场店铺
八一路
1家
精品女鞋店，定位为中高端市场店铺
朝阳市场
2家
8店为品牌折扣店或潮流女鞋店（论证）1店为综合店，定位为低端市场店铺
大西门
1家
男女精品鞋品牌店，定位为中高端市场店铺
民生路
1家
前卫潮流男女鞋店，定位为中端市场店铺
大型百货店
1家
综合品牌店，定位为中高端市场卖场
双凫铺
1家
乡镇平价店，定位为低端市场
流沙河
1家
乡镇平价店，定位为低端市场（乡镇目标市场中定）

2、产品及定价策略
市场策略需要有对应的产品策略及定价策略的大力支撑和支持。
2012年根据市场拓展计划及现有店铺进行产品风格的定位，根据各个店铺所在的商圈进行市场级别的定位从而制定各个单店的产品定价策略。不同类型与级别的店铺，位于不同的商圈，面对不同层次及不同消费习惯的顾客群体。需要从商品的角度以不同的档次、不同的价格、不同的产品风格等进行销售。如下表：
店铺
商圈级别
店铺级别
产品组合
价格带
1店
C
B
男女时童运
春秋：80-200夏：80-300冬：100-400
2店
A
A
精品女鞋及精品扣点
春秋：200-700夏季200-500冬：300-1200
3店
A
A
品类综合店
对应公司各个大类的价格（金利来除外）
4店
A
A
男及精品和时尚
对应公司品类价格
5店
A
A
男女精品及休闲
男：300-700女：春秋200-600
女：夏200-600冬300-1000
7店
B
A
精品及扣点
春秋：200-700夏：200-600冬：300-1200
8店
C
B
潮流女鞋
春秋：100-258夏：100-200冬：100-500
9店
B
A
男女精品店
对应公司的品类价格（品牌除外）
乡镇店
A
C
男女童布
男女：春秋：60-200夏：50-258冬：100-400童：30-150布鞋：30-120
3营运保障
l 建立值班及巡店制度，监督和加强店务管理及服务管理；
l 设立督导岗位，对店铺进行分区域管理。为公司拓展市场储备人才；
l 进行销售目标细分，先分区、再分店（分柜）、后分月、最后分到个人
l 推行督导、店长量化考核制度，进行月度、季度评比的考核进行薪酬的升降。设立销售冠军奖、大单奖、连单奖；
l 实行预算制，督导做区域预算，店长做单店预算。树立危机意识，培养商人才能；
l 加强VIP管理，建立和健全顾客档案数据库
l 制定符合公司及区域市场的促销活动方案（包括节假日及公司重点庆典方案）；
l 分月度、季度落实KPI考核指标，反复考核和监督，强化制度；
4、 人力保障
“服务、支持、指导”是人力资源管理的宗旨。根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后趋势，人力资源部需从以下十个方面开展2012年度的工作：
l 进一步完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到组织架构的科学适用，2-3年不再做大的调整，保证公司的运营在既有的组织架构中运行；
l 完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据；
l 加大加快人才引进，完成日常人力资源招聘与配置 ；
l 推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度；
l 充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力；
l 在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性 ；
l 大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度；
l 建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务；
l 做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益；
l 加强培训，建立合理的培训方案。提升员工的综合素质，为公司渠道拓展输送岗位人才；
5、采购保障
l 开发广州深圳等地的采购渠道，预计2012年公司的广州鞋达到20-25%；
l 开发成都冬季商品采购渠道；
l 制定全年的采购计划和费用预算；
l 做好货品的各项数据分析，以数据说话；
l 设立月度货品分析例会；
l 设立季度品牌贡献率排名末尾淘汰制，更新品牌血液；
l 加强货品知识培训；
l 制定月度、季度新品上市计划，及时进行新品FAB法则宣导，并监督考核各个门店；
l 自营品牌根据各个门店、品类、品牌销售尺码的数据进行分析，合理安排尺码配比；
l 合理规划产品销售周期，针对滞销、平销商品及时的做相应的促销和价格调整；
l 加大和供应商的谈判力度，为公司争取最佳合作条件；
7、自主品牌渠道策略
l 自主品牌预计在2012年的夏季开始进入市场，先在宁乡县城市场各个单店入驻；
l 2012年在宁乡县城开设专卖店1家；
l 自主品牌2012年下半年可尝试入驻品牌定位相匹配的购物中心；
l 自主品牌在2012年下半年着手开发电子商务市场。先从C2C的形式开始进行，逐步往B2C的方向发展；
C2C：个人对个人的销售模式 如：淘宝网店
B2C 企业对个人的销售模式 如：凡客、天猫、亚马逊、京东

五、 总体要求：
公司清楚的认识到：2012年的经营目标，是在全面权衡和全面数据分析的基础上制定的。要实现这一年度目标需要全体员工的共同努力。
1、 更新观念，落实长松管理系统
2012年目标的达成需要全体员工和管理层更新观念，树立“不进则退”的危机意识全员参与，切实落实好长松管理系统。
2、 认真负责，切实行动
行动是一切计划得以实现的首要基础，是一切目标达成的关键所在。没有行动，一切将都是空谈。
3、 业绩为导向，坚决落实奖惩措施
追求销售和利润最大化，永远是企业经营的灵魂。任何企业的责任都是扩大经营，收获利润。
总之，公司希望并要求，所有金足的全体员工必须以新的面貌、新的行动，投身到金足事业的伟大征程中来，为公司的发展作出自己最大的贡献。

计划人： 尹 佳

2012-3-1