有机生态农场基地的管理制度.docx

有机生态农场基地的管理制度目录第一章总则3第二章企业文化4第三章适用范围5第四章工作守则5第五章基地考勤管理制度8第六章基地（有机）生产组织安排管理制度21第七章基地主管职责23第八章基地技术人员职责与权限25第九章基地生产部职责与权限28第十章基地经营部职责与权限30第十一章质检部管理制度33第十二章物资采购管理制度36第十三章仓库管理制度39第十四章有机肥料管理制度45第十五章农药管理制度46第十六章水井管理制度48第十七章泵房管理制度48第十八章农机管理制度49第十九章公司车辆管理制度51第二十章驾驶员管理制度59第二十一章公司食堂管理规定60第二十二章基地农事活动突发事故现场求助办法63第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规定及公司章程的规定，特制度公司制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习文化知识与业务知识,适时会为员工提高学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提高合理化的建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保障，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竞争和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡艰苦奋斗、求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，杜绝铺张浪费；倡导员工团结互助，积极进取，能发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。九、公司制度因需要进行修订，以公司书面通知形式为准。第二章企业文化公司使命托起绿色农业未来成就金色人生梦想经营理念坚守生态底线不触健康红线高筑科技岸线永葆发展视线质量方针禁绝污染创造绿色维系生态持续发展环境方针尊重自然崇尚天然善待环境追求卓然发展目标科技创新生态典范人才理念公司以员工为本，员工以公司为家员工守则忠诚敬业进取节约第三章适用范围1. 本制度适用于食品有限公司的生产基地相关人员。2. 本制度所称员工，系指本公司基地全体从业人员。3. 生产基地如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理4. 本管理制度在董事长、总经理签字之日起实行。第四章工作守则第一条：员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。第二条：员工应遵守下列事项1. 忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。2. 不得从事与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。3. 全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。4. 爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司，损坏按原价赔偿。5. 工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。6. 员工应随时注意保持作业地点、库房及公司其它场所的环境卫生，在地块内或地块周边发现农药袋、农药瓶，化肥袋、烟头、废弃电池、塑料等垃圾要及时清理。7. 员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。8. 员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。9. 不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。10. 员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则,不得有损害本公司名誉的行为。11. 各级主管应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强员工安全感和归属感。12. 员工日常工作遵循不吸烟、不吐痰、不吃零食、不嚼口香糖、不涂香水等事项。违者重罚。13. 采收前要求所有采收人员不佩戴饰物、不留长指甲，采前洗手，着工作服或穿干净的便装，衣着整洁。14. 对外来客人的要求：要热情、礼貌、主动帮助解决。第五章基地考勤管理制度一、目的为了加强基地考勤管理工作，统一基地请假政策，使其有章可循，特制定本制度。二、适用范围农业公司基地全体员工三、考勤管理部门及其职责1、生产内勤全面负责基地员工考勤管理、监督、检查；2、各生产组长负责本小组的考勤管理，并于每月3号之前将考勤表汇总到生产内勤手中；3、生产内勤核定考勤数据，并在每月5日之前，将经过生产副总签字审批的考勤表连同请（休）假申请单（见附表一）及特殊情况说明等手续报送至公司人力资源部审核;4、人力资源部须在每月8日之前核实考勤数据，并在每月10日之前根据考勤表完成工资表。若生产内勤核定出考勤数据有出入，则对相应的生产小组生产组长进行处罚，每考错1人扣50元，人力资源部核定出考勤数据有误，但生产内勤未核定出，则对生产内勤进行处罚，每考错1人扣100元。考勤扣款由人力资源部于当月工资中统一计罚。四、各部门工作时间1、员工每月休息2天，各队安排员工固定休息日，将报表每月底前报到公司生产部，农忙季节没休息日，没有满勤奖，其他时间段每月计算满勤奖；如有员工放假超过15天，按员工基本工资的50%开支，有保险个人部分由公司负责缴纳。1）生产部和技术部：4.15.31：5:3019：0011:0012:306.18.31:6:0019：0011:0014:309.110.30：6:3017:3011:0012:0011. 111.30：6:0017:3011:0012:00午休时间:午休时间:午休时间:午休时间:午休时间:12. 13.31：8:0016:0011:0012:00特殊部门需要提前到岗。2）安保部：实行倒班制，上班12小时，休息12小时,具体排班时间由保安队长安排，并于每月26日前上传下月排班表人力资源部备查。五、考勤管理1、基地实行上、下班报到制，每位员工上、下班须第一时间到生产组长处报到，不是请整天假外出办事的，必须在假前、假后报到，作为考勤标准;2、如生产组长请假休息，在休息之前须将考勤工作交接，以免造成考勤数据有误；3、员工忘记报到而正常出勤，须本人出具情况说明，并有2名以上本小组非近亲属员工签字证明，且生产组长签字，方可记录其考勤，否则不记录考勤，以旷工论处。固定人员签到考勤表日期：月日姓名到岗时间签到下班时间签到备注注：上下班时间根据生产季节、岗位要求决定为准。临聘用工记工登记制度一、为做好公司用工记工登记的规范化，准确性，特制度本规定。二、各队、组需要临聘用工人数由队长、组长进行准确计算确定，填写用工申请单后报公司综合部审核，经总经理审批。三、各队、组用工人员由各队长、组长负责联系通知,联系用工有困难的，其他队长、组长有义务帮助负责联系。所有临聘用人员必须登记造册。四、所有临聘人员每天上下班需要指纹打卡签到，由各队长、组长在现场分头负责。五、记工人员每天及审核打卡签到情况，并与督查人员核对实际到位人数，经复核准备无误后，报财务留存做帐。用工申请登记表用工时间组另U申请人数男工女工工作内容田块内容预计面积完成面积综合部审核总经理审批督导人员核实意见生产管理制度六、加班管理：1、基地审批加班的原则：特别工作安排、人手不足、替班、突发事故;2、生产组队长须做好当天加班情况的说明，并经生产副总签字审批方能生效；3、加班以小时计算，不足1小时不计，超过1小时者，以小时为单位，按实际情况月底累计加班时间（用餐和其它非工作时间不得计算在加班时间内）；4、审批过的加班手续须与考勤表同时报送至人力资源部，后补请假单或后补审批手续无效。七、迟到、早退1、迟到、早退未超过30分钟（包括30分钟），罚款10元/次；2、迟到、早退30分钟以上按半天事假处理，超过半天按1天事假处理，考勤表上直接标注；3、迟到、早退需按是否在工作岗位上计时，生产组队长必须严格考核；4、迟到、早退、自行脱岗超过30分钟4个小时，若有情况说明按事假半天处理，否则按旷工半天处理；迟到、早退、自行脱岗超过4小时以上，按旷工一天处理，计罚3日工资（特殊情况除外）。注：特殊情况须写情况说明并由生产副总签字审批；考勤扣款由人力资源部于当月工资中统一计罚。八、外出1、外出分为市外出差和市内公出；2、市外计划内出差须在出差前1个工作日填写出差申请单（见附表二），经生产副总签字后报送给生产内勤,如临时出差当日未能报送出差申请单的，须出差结束后第一个工作日补交，留作备案；3、市内公出，出发前和回来后都须到生产组长处报到或电话说明，保证考勤准确无误，如未报到或说明，须生产副总作证明方可记录考勤，否则视为旷工，1日计罚3日工资。九、旷工旷工1天计罚3日工资。月旷工连续2天或累计3天者，扣罚当月薪资30%,公司有权予以开除。（员工未做任何说明擅自离岗或说明情况但未获批准擅自离岗者，视同旷工）十、请假、销假及假期制度（一）请假程序：1、1天以下假期经直属领导审批；2、1天以上（包括1天）假期，经直属领导上报公司副总，交接手头工作，确保工作连续性；3、请假最小单位为半天。（二）请假类别：1、事假： 员工请事假须提前1天填写请（休）假申请单，如不能事先请假,须在事假当日上班前电话通知直属领导和生产组长，到岗后补填请假申请单，经各级领导审批后送至生产内勤处备案作为考勤依据； 事后申请视为旷工；但遇偶发事故，不能按时出勤的,需在当日上班时间前以电话形式向相关负责人说明，并通知生产组长，事后补填请假单，各级领导签字后方可生效； 事假期限每次一般不超过5个工作日，特殊情况最长一次不得超过10个工作日；全年累计事假不得超过24个工作日。若事假天数超出规定天数，则无年终奖项评选资格。2、病假： 请假手续与事假相同。同时假期超过3天需向生产内勤提供区级以上医院证明，由生产内勤转交至人力资源部,未能提供证明者按事假处理； 请全年病假累计不得超过30天；届满时因病情严重经医院诊断必须继续疗养者，可酌情给特别病假，须生产副总或总经理审批； 须持有区级以上（含）医院病假证明办理请假手续,私营诊所开具的假条无效，无病假证明的按事假处理；因打架受伤者，按事假处理；住院治疗无法事先取得病假证明的,凭医院通知单和医院出具住院开始时间证明，出院后两日内补交； 员工当年累计病假不超过30天，超出按事假处理；特殊病情特殊处理。 患病住院或非因工负伤的员工根据其工龄，可享受最长一次性3至24个月的病假，在此期间的工资按本市最低工资标准发放；病假1个月之内的逐天扣款，病假1个月以上的（包括一个月）工资基数为沈阳市最低工资标准，即从病假的第二个月开始计算最低工资标准。病假期满，必须向人力资源部提交复工申请，并附上医院的病情报告； 复工后，有1-3个月的试用期，工资标准按照试用期标准发放。如员工病休或复工后试用期满，仍未能如常工作,公司可考虑调离原工作岗位或终止劳动合同。3、婚假： 入职一年以上员工可享有婚假待遇。员工本人结婚可给婚假三天（包括法定节假日和公休日），符合晚婚规定年龄的，（男25周岁、女23周岁，并以登记时的年龄为准）,增加7天（包括法定节假日和公休日）。如到外地（指配偶工作所在地，不含旅行结婚）结婚的，根据在途往返时间给路程假。婚假期间发放基本工资，无其它福利； 申请婚假时需向人力资源部门提交合法的结婚证明，必须在结婚证明签发之日起1年内一次性连续使用（一次休完），逾期作废； 婚前体检及办理登记手续等不另给有薪假。4、产假: 生育假为90天，难产增加产假15天，多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加15天，其中：产前假15天，产后假75天。产前假一般不能放在产后使用。如果孕妇提前生产，可将不足的天数和产后假合并使用；如果孕妇推迟生产，则超过天数可按病假处理。休生育假期间的工资由保险公司支付。若国家和市里相关规定发生变化，则按新标准执行； 女职工有指标怀孕而意外流产的或采取节育措施失败而实施人工流产的，可持医院证明，经部门经理及人力资源部确认可享受15天产假； 在公司连续工作1年以上的已婚女员工怀孕不满4个月流产时，根据医疗证明，可享受有15日至30日产假;怀孕满4个月以上流产者，可享受42日产假（未婚者不享受此待遇）； 女员工违反国家计划生育规定生育时，其休息时间不享受产假待遇，以事假处理。5、放假 公司因工作需要有的部门员工需要长时间放假（15天以上），放假期间工资按基本工资的40%按月发放。6、工伤：员工因公致伤，必须到市属医院就医，部门应在二小时内填写工伤报告单（见附表三）和职工工伤鉴定表（见附表四）送交人力资源部。 职工工伤病休期满后，需持指定医院复工证明，方可上岗工作。 工伤调查报告不以受伤程度为最后结论之根据，是否属于工伤应按国家有关规定确定，但无工伤调查报告的,不享受工伤假待遇。 因工伤造成部分残废终生丧失劳动者，按国家有关规定处理。 工伤休假均包括法定节假日及公休日在内。（三）请假手续以及审批程序1、若无副总分管的部门，部门主管请假须由总经理签批。2、员工的请假手续由生产内勤按照制度进行审核。3、各类请假单均需人力资源部签批确认。4、请假手续应填写的单据及应附的相关证明：假别需办理的手续需填写的单据相应的证明销假日期事假请（休）假申请单事假超过三天应附相关说明假期结束后一日内销假病假病假超过三天应附区级以上医院病历证明原件婚假政府相关部门核发的结婚证明产政府相关部门核发的临产有效证明按出差管理办法5、请假审批权限假别职务批准范围及批准人1天以内（含1天）1-3天（含3天）3天以上事假副总总经理组长/队长副总副总-总经理员工组长队长-副总副总病假副总总经理组长/队长副总副总-总经理员工组长队长-副总副总婚假丧假产假副总总经理组长/队长副总副总-总经理员工组长队长-副总副总出差副总总经理组长/队长副总-总经理员工队长因公外出副总总经理组长/队长副总副总-总经理员工组长队长-副总副总注：1、如须总经理签批，但遇总经理不在公司时，可以电话通知人力资源部。6、请假流程总经理生产副总生产内勤生产队长/组长基层员工人力资源部每月计发全勤奖元，完全符合以下所有情形视为全勤：1、员工当月无事假、病假、婚假、产假、丧假等记录。2、员工当月无旷工记录。3、员工当月无迟到、早退记录。4、员工当月无休息。特殊说明：技术部实习技术员和安保部实行办公室考勤与休假制度，但作息时间同基地其他员工保持一致。十二、附则1、本制度由人力资源部负责解释。2、本制度经公司总经理批准后实施。3、本制度如有增补条款，由人力资源部负责修改，经总经理批准后方可实施。第六章基地（有机）生产组织安排管理制度为了更好完成有机生产的工作，提高有机生产的组织和员工的劳动效率，对有机生产劳动进行量化管理，特制定本制度。1、生产安排组织由基地主管负责组织，由生产部、技术部各队队长组成生产安排组织小组，负责每天生产任务的下达，完成任务的验收，生产人员调配等工作。2、组织小组组织安排日常生产工作根据全年生产计划,每天召开一次组织例会，安排明天一吼的生产任务，对每细项生产任务进行量化，合理组织人员，进行合理的分配落实。并详细记录。3、每天员工收工后，各队长、技术人员对当天任务进行验收、考核、登记，向基地主管汇报完成工作，对未保质保量完成工作队（组）长马上做出详细的书面说明，落实责任，对责任人进行处罚，起罚点20元。4、技术员在每天生产前提前到达现场，在队（组）长组织下对员工进行详细的技术指导，并详细登记好生产基地日常记录表。如不真实记录将对技术人员进行处罚。起罚点30元。5、如员工未按照或有意不按照技术员指导操作，技术人员向队（组）长反映，如员工不改，对生产人员进行处罚；对队（组）长不管对队（组）长处罚，处罚起点30元起；技术人员不上报或隐瞒不管对技术人员处罚，处罚标准同上。6、队（组）长对所属人员在生产过程中存在的问题，不管不问、不及时解决，替其隐瞒不上报将对队（组）长处50元以上罚款。7、队（组）长有权对不服从组织分配的员工进行处罚，起罚点20元起。8、对（组）长、技术员对员工生产的过程、地域进行详细的记录，并对每个时间段进行责任明确，责任制落实到组落实到人。9、各部门所有人员违反工作职责，技术流程的人员，将进行处罚，处罚起点30元起，严重违反者，将追究责任处以重罚。10、组织安排出现严重失误或失职对基地主管人员处500元以上罚款。11、对生产安排小组制定好的生产计划，各组队长为按计划执行的，对责任人每次罚款100元。第七章基地主管职责1.1负责组织基地种植计划的编制工作；1.2负责基地有机生产的组织安排工作；1.3负责基地生产计划的执行工作，生产中的计划调整工作;1.4负责基地投入品、农用具的管理工作；1.5负责基地有机生产中的管理工作；1.6负责组织基地各部门的协调工作；1.7负责年终基地总结工作。1.8负责组织完成董事长、总经理交办其他的工作。第八章基地技术人员职责与权限1、技术主管1.1职责1.1.1负责组织实施基地技术工作，实施过程中出现的问题提出解决、处置意见；1.1.2负责组织编写、修改、审批、上报体系文件，以保持管理流程和生产技术流程不断更新，并与公司发展、外部环境的变化相适应，与生产、市场、成本相结合。1.2权限1.2.1技术主管有对下属部门的工作提出批评、修改、改进意见的权力；1.2.2有权对实施有机生产不力的下属部门进行批评、处罚、处置；1.2.3有权对实施有机种植内部审核的问题提出意见；1.2.4有权对体系实施过程中产生的问题提出修正意见；1.2.5有权对体系文件中不适宜发展的个别问题提出修改意见。1.3相互关系1.3.1对公司领导直接负责，对其汇报各阶段性工作情况并适时提出修改、改进意见，提出内审计划，并接受和贯彻总经理的相关指示及公司发展目标；1.3.2对下属部门进行指导、检查，并倾听、收集下属部门工作意见，指导、协助下属部门搞好基地技术管理工作。2、技术员2.1职责2.1.1组织贯彻落实公司发展计划，严格遵守公司管理制度,合理配置人财物，以提高工作效率与工作质量；协助技术主管做好日常生产技术工作并制定生产计划。2.1.2组织检查有机生产运行情况，对所负责的地块作物种植要进行全程指导、管理和监督工作。(a) 操作前组织员工临时培训，保证员工按操作规程操作；(b) 对所负责地块保证每天至少12次的巡视，确保及时发现作物生长异常情况。(打表巡视记录表)(c) 对所负责地块的作物生长情况、环境情况、施肥用药等情况做详细的记录。(打表)(d) 在种植期间遇到作物生长异常状况，必须及时向技术主管反应情况，商议解决方案。(e) 对所负责地块的作物生长的重要环节要进行影音记录。2.1.3对影响有机生产运行的人、事、物及时发现并处理;2.1.4参加基地有机认证，进行风险评估，保证基地安全生产；2.1.5合理组织员工学习，严格遵循并有机种植技术规程指导工人进行作物的种植工作，保障员工健康、安全；2.1.6指导、监督员工工作，保护环境，提高可持续发展。2.2权限221有权对违有机生产要求的人、事做出合理处罚；2.2.2有权对总经理报告基地运行情况、有机生产运行情况。必要时可以自行组织审核活动，并将审核结果上报技术主管、总经理；2.2.3有权决定采用何种有效的纠正、预防护措施；2.2.4有权对将要使用、采购的物资进行调查、处置；2.2.5有权对体系运行中产生的问题进行合理处置；2.2.6有权监督、检查各下属员工工作，并对其工作进行指导。2.2.7有权停止违反法律法规、有机生产要求及公司相关规定的一切活动。2.3相互关系2.3.1向上直接对管理者代表负责；2.3.2向下对下属部门进行监督、检查、指导；2.3.3对下属进行有效考核；2.3.4对外联系，开展必要的与其他部门的技术合作业务。第九章基地生产部职责与权限1、生产部经理1.1职责1.1.1负责有机生产计划的编制、组织、安排工作;1.1.2负责有机生产计划执行中管理工作；1.1.3负责所属部门的日常生产、监督工作；1.1.4负责与其他部门的协调工作；1.1.5负责所属各部门队组长的管理工作1.1.6负责日常对员工培训的组织工作；1.1.7负责完成上级领导交办的其他工作。1.2权限1.2.1有权对有机生产过程中出现的事情，作出合理处置；1.2.2有权对队组长、生产员工出现差错进行纠正和处罚；1.2.3有权对生产员工工作进行合理量化安排；1.1.4有权对所属员工的违规违章行为进行处罚。2、队（组）长2.1职责2.1.1对基地生产相关农事负责；2.1.2对基地使用的物资负责；2.1.3对员工的言行负责；2.1.4对基地每天安排的生产任务、工作质量、劳动效率负责并做好考勤等相关记录；2.1.5定期组织对基地及周围环境实施清理、维护，以保证环境质量完成上级领导交办的工作。2.2权限2.2.1有权对不合格物质拒绝使用；2.2.2有权对违反有机生产要求的人、事做出合理处置、处罚、上报;2.2.3有权对基地管理工作中出现的问题采取措施纠正和预防。2.3相互关系2.3.1对基地技术员负责，对其定期报告基地运营情况；2.3.2对基地员工监督检查，安排其工作，定期组织培训，以了解情况、安排监督员工具体工作完成情况。第十章基地经营部职责与权限经营部是企业对外开拓市场，进行市场运作，宣传企业形象，对内进行企业生产经营管理，负责公司体质改革的职能部门，主要工作职责是：1、根据公司总体发展的宏观目标，制定相应的生产经营战略，市场开拓及产品机构调整的方向和目标。2、全面了解和掌握公司的生产经营情况，制定和完善企业经营方案，负责公司年度生产经营计划的制定，对生产计划的落实完成情况进行跟踪和监督，及时向公司领导汇报。3、组织公司市场开拓与运作，了解市场需求，掌握市场动向，对公司的市场行为进行引导和调控。4、公司项目的引进，生产发展计划和生产技术措施的制定，协助生产部控制项目进度计划的落实和调整。5、协助生产部控制项目进度计划的落实工作。6、负责核算并制定各年度个项目的预算计划，负责检查企业经营目标的可行性、效益性。7、协助财务部做好计划统计及分析研究工作。8、与财务部共同审查个项目的报表，并做好管理汇总工作。9、全面系统地掌握国家体制改革的有关政策，参与制定公司的各项制度，同时按照公司建立现代企业制度的目标，负责对公司改革等工作进行管理。10、监督公司对外协调和市场运作方面是否符合公司的管理制度。11、根据当前的经济形势，结合今后市场发展的方向，提出合理化建议和可行性研究，供公司领导决策参考。一、经理工作职责1、收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为集团决策提供依据。2、开拓市场，及时了解新项目、新思路；对外联络，寻找合作项目，开发新的经营市场；对新项目进行可行性分析工作，提交新项目可行性分析报告，并对新项目进行经营策划、投资分析等。3、进行企业经营策划、投资策划等方面的工作。4、对外联系、联络、接待以及公关工作。5、协助做好内部管理、监控等工作。6、协助基地各部门完成公司交办的各项工作任务。二、文员工作职责1、对市场信息进行汇总、整理、归类，提出分析报告及对策。2、参与有关合同、协议、契约等文书材料相关手续工作。3、参与对新项目进行可行性分析工作。4、有关文书工作。5、协助办公室日常事务性工作。6、完成领导交办的各项工作任务。第十一章质检部管理制度一、职责质检部1、负责有机生产资料投入物的评测工作，保证有机农业生产应用的物质符合有机国标的要求；2、负责本单位有机农业生产的内部检查工作，保证过程的有机符合性。内部检查员职责1、组织公司内部的有机种植产品检查工作，按照产品等级标准进行分级；2、监督公司有机产品的生产实施，对种植过程所使用的药剂、肥料是否符合有机生产的要求；3、及时总结内部检查结果，督促出现问题的部门进行分析整改;4、配合认证机构的认证检查工作。二质检目的为及时发现有机种植产品生产中各个环节的问题，及时采取措施整改，保证生产的有序进行和有机种植产品在各个环节的符合性制定此文件。三工作范围适用于本公司各个环节的内部检查工作（包括对种植过程的监督、所使用的肥料、药剂的监管，所生产的果品的分级、检测）。四工作程序1、检查准依据则：GB/T19630.（1-4）-2005有机产品2、检查范围：生产链的各个环节，生产各部门。3、检查频次：每周至少检查一次，其他为不固定抽查。4、检查方法以要求：1）内部检查员必须经过统一的培训。2）内部检查员每周至少检查一次，其他为不固定抽查。3）检查内容包括：有机肥料、生物农药采购记录和使用记录；种植记录；销售记录等。对不符合要求的规程及时指正，上报给管理者代表，取得解决办法并认真作好检查记录。5、对于指正的不合格操作规程要根据实际情况进行跟踪验证。1）将检查结果通知被检查部门的负责人；2）及时采取适宜的纠正措施；3）将检查的内容和结果形成文件。6、内部检查人员应具备的条件：1）熟悉并了解国家相关的法律、法规及其它要求；2）熟悉并掌握有机种植产品的要求；3）具备食品生产技术知识或经验；4）熟悉本单位的有机种植产品管理体系过程。五、管理制度1、必须严格按照有机种植规程进行监督检查。2、对生产中出现的不正常现象，必须及时发现，采取措施追查责任人进行处罚，起罚点为100元，造成严重后果者，开除处理。3、在规定时间内完成工作任务的，如果不能完成应加班完成。4、对种植过程中所使用的药剂、肥料要严格监督，不允许使用有机种植所规定范围以外的药剂和肥料。追查责任人进行重罚，起罚点为200元，造成严重后果者，开除处理。5、监督过程中交替班前一定要注意事项交代清楚。6、准确记录所检测的所有数据并且记录备案，及时交给公司相关负责人。7、对于违反操作规程的工作人要及时指正、记录，严重者给予相应处罚。起罚点为50元，造成严重后果者，开除处理。8、对于所生产的产品要严格按照果品分类等级进行分级，并且适时对果品进行常规残留物检测。9、对发现问题的质量人员不做处理，隐瞒不报的每次将处以200元以上罚款，造成严重后果者将做开除处理。第十二章物资采购管理制度为加强对公司物资采购工作的管理，规范采购行为，提高经费使用效率，杜绝浪费，促进公司属各部门工作正常有序的开展，结合本公司实际，制定本制度。第一条主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。物资采购管理制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。第二条工作职责物资部是本公司农业生产材料、设备、机具等购买和管理的归口管理部门。第三条采购管理要求1、采购物资本着公平、公正、公开、处处节约和维护全局利益的原则，实行阳光采购，秉公办事，综合考虑质量、价格及售后服务等方面因素择优选购。2、物资采购经办人员采购物品，要严格按采购计划办事，执行物资采购预算，专款专用，不得擅自挪作他用，遵守财经纪律，以发票为购物凭据入帐。3、公司属各部门购买物资必须填写物资采购申请单，按具体部门性质按周、月、季（养殖场填写饲料申购单以月为单位，并提前做好存储工作）上报申购计划，采用逐级上报审批制。即各部门填写物资采购申请单基地主管、技术负责人等领导会议审核报请经营部填写采购请款说明公司董事长、总经理审批财务部按照批示拨款米购部按单米购。4、各部门申请采购前，应到仓库问询所需物品是否有库存，差额部分申请采购，如因未问询而造成不必要的浪费,按照公司奖惩办法进行处罚。5、采购标准及审批程序按规定执行。申报购买物品一般每周五填写完毕，下周一例会确定最后采购明细，各主管领导签字后报经营部（特殊情况下，如需紧急物品，报请基地主管后，通知采购部门采购，采购申请后补）。6、物资采购一般实行双人采购，坚持做到勤跑多看、集体谈价、货比三家。真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。如因失职而米购伪劣产品，米购经办人员应负一定经济责任。7、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。大宗采购必须签订合同，合同须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等，否则，造成的损失由米购经办人员负责。8、如果遇到专业技术性较强的物资，则由专业人员负责专业技术问题，把好技术质量关。9、采购的物品必须严格遵守仓储部门要求填写入库单。10、采购部门在进行采购时，要制定采购计划及时间安排，考虑采购物品的额外附加成本（如出车成本、餐饮成本、发票成本等）。第四条处罚规定对本规定执行不力的采购人员、管理人员处50元、100元罚款，造成浪费的，根据情况轻重和损失大小处100元,500元罚款，特别严重的解除劳动合同。在采购中发现“吃回扣”的现象，涉及人员一律解除劳务合同，情况严重的追究其法律责任。第十三章仓库管理制度第一条总则为了使本公司的仓库管理正常化、规范化，保障职工身体健康和生产工作的有序进行，保证仓库物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，特制订本制度。第二条适用范围本制度适用于沈阳怡冠农业科技开发有限公司的仓储工作。第三条仓库管理工作的任务(1) 根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。(2) 做好物资的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。(3) 积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。(4) 做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第四条仓库管理员岗位职责(1) 按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好。(2) 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。(3) 检查防盗、防蛀虫、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完整无损。(4) 做好物品的出库入库工作，一切物资必须保证先入库，后出库、先入先出原则，特殊物资因生产急需或其他原因不便入库，仓库保管员要亲自赴现场办理入库和出库手续。(5) 仓库保管员要对仓库所有物资进行分类保管，按不同类别登记入账(物资分类具体明细见附件1)。(6) 物资保管要做到“二齐”、“三清”、“四定位”，即“二齐”摆放整齐、库容整齐；“三清”材料清、数量清、规格清；“四定位”按区、按排、按架、按位定位。(7) 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。（8）对于油类物品要安排专门地方摆放，严禁靠近电源、火种位置，防止因为管理不善而造成突发事故。（9）搬动药品、试剂时，必须轻拿轻放，禁止摔打和撞击，如包装破损的应立即处理。（10）对于种子、有机肥料、生物农药等特殊物资，库管员要特殊登记在册，并分类保管，堆放在指定位置，各部门领用时要填写物资领用单，领用单上必须有主管技术的负责人签字方能提取，没有主管领导批示，仓库管理员不得办理出库手续，一律拒发。物资发放使用后,库管员要按照数量回收其物品的包装袋、箱等。（11）劳保用品的发放及使用：劳保用品发放按照公司规定及计划发放，易消耗的物品（手套、口罩等）定期发放或按照工作需要发放。各部门领用时，有班组长或安排指定人员领用，各班组长要说明其工作内容，库管员掌握其消耗情况，如发现无故浪费或私藏时，库管员有权责令其上缴，并报基地主管领导处理。对于组员私自申领劳保用品，库管员一律拒发，对于公司派发的服装、水靴等，如果员工半年内离职，库管员要通过班组长或基地主管领导追缴其物品，班组长有义务配合其工作。(12) 对于出库物品的要求：各类物品要做好出库手续，登记在册，做到有帐可查，农用器具为循环使用工具,需按照附表1认真填写出库与回库登记薄，仓库保管员按照各部门填写的使用日期及时要求器具归还回库。(13) 对于回库物品的要求：仓库保管员要保证各部门借用工具回库时的完整性、整洁性，与出库时不一致的物品应在登记薄处登记原因并有领用人签字；农用器具不整洁仓库保管员有权责令借用部门改正后办理回库手续，对于拒不执行的部门员工及班组长，仓库保管员可以上报公司领导，给予处罚。(14) 仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种