集团关键业绩指标手册样本.doc

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某集团关键业绩指标（KPI）手册一、目的： 1．为更准确的把握关键业绩指标在本公司使用时的特殊意义。 2．为了清楚的表白本公司选取指标的目的，指向战略的限度。 3．为了使KPI在使用时能有统一的解释和说明。 4．为了便于不同业务单元考核时选取指标的直接和便利。二、代码说明：指标名称说明：指标类别名称指标编号指标类别名称指标编号财务类指标 F 营运类指标 P 客户类指标 C 学习与成长类指标 L 数据来源一栏中符号与部门的相应说明：数据来源数据编号数据来源数据编号数据来源数据编号 XZBG ZCZC YYTB XZRL ZCCG YYDS XZWL KFYY YYSC XZQH JRJR YYWL XZTZ PP YYJD XZGL SJ YYSM SJB JL YYPS JHCW YW YYWY YJ ZJ YYLX 三、内容：财务类指标：指标名称计划费用支出率指标属性组织效率指标编号 B-F-01 数据来源 JHCW 指标诠释设立此目的是为了合理配置公司的钞票流减少财务费用提高公司的计划能力。指标目的设立此项指标是为了强化资金计划管理，把管理费用控制在适度的区域。指标测度实际费用/目的计划费用测度时间月度测度备　　注此项指标使用于各系统、各部门。指标名称人均成本贡　献　率指标属性组织效率指标编号 B－F-02 数据来源 JHCW 指标诠释反映了基于组织目的的最大费用支付能力，反映了组织以最低的代价取得最大的效益。指标目的设立此目的是为了将成本费用控制在适度的范围内，以支持业务的实现。指标测度采购支出/部门费用/人；营销费用/部门费用/人；IT支出费用（维修维护费、软件开发费用、硬件设备费）/部门费用/人；测度时间季度或半年备　　注指标名称存货周转率(次) 指标属性控制能力指标编号 C-F-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映了公司存货的流动性及合理性，深刻的揭示了公司对市场的预测能力、采购能力、营销能力、运营管理等各种能力的协同性。指标目的设立此目的是为了减少库存、增长商品的销售量，向市场提供畅销对路产品和最新产品。指标测度销售成本/平均存货成本测度时间季度或半年测度备　　注指标名称采购成本的下降率指标属性控制能力指标编号 C－F-02 数据来源 JHCW 指标诠释反映了公司供应商管理的水平，最终体现为公司对成本的控制能力。指标目的设立此目的是为了评估采购的效率，采购方式的科学性。指标测度 (采购成本基准值-当期采购成本)/采购成本基准值测度时间月度或季度测度备注采购成本基准值为一定期间内的采购成本平均值指标名称单位建筑面积物业　　　　支出费指标属性组织效率指标编号 D-F-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映公司运营的成本水平，事实上是市场执行的效率和利润的体现。指标目的设立此目的是为了改善物业的管理水平，加强各市场运营中最大的成本和费用支出的控制。指标测度 (物业人员薪酬总额+维修费用+办公费用+电费+水费+经营费用+采暖费)/建筑面积测度时间月度或季度测度备　　注指标名称费用利润率指标属性组织效率指标编号 F-F-01 数据来源 JHCW 指标诠释此项指标直接反映出公司为获得利润而付出的代价，它即反映公司的收益能力，又反映公司的管理、经营效率。指标目的设立此项指标是为了通过适度控制与约束费用，来改善和促进组织及组织成员提高组织产出。指标测度利润总额/成本费用总额测度时间季度测度备　　注此项指标可转化为系统和部门的效率指标，成本费用涉及；销售成本、销售费用、管理费用、财务费用等。指标名称关键商品的周转次数指标属性经营能力指标编号 G－F-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映了公司的预货能力，采购速度，渠道建设能力，仓储管理及运营管理的协同性，最终体现公司的经营效益的提高。指标目的设立此目的是为了增长商品的周转次数，减少库存量和资金占用额度。指标测度关键商品指考核期内采购金额占总资金(20%)的商品(销量占20%) 测度时间月度或季度测度备　　注指标名称利润总额指标属性获利能力指标编号 L-F-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映公司的总体利润水平。指标目的设立此指标的目的是增长公司的利润总额。指标测度测度时间年度测度备　　注指标名称流动资产周转率指标属性财务能力指标编号 L-F-02 数据来源 JHCW 指标诠释是评价公司资产运用效率的重要指标，指标目的设立此项指标是为了通过改善此项指标的良性限度，以销售收入的增幅高于流动资产的增幅作为保证，加强公司的内部管理，提高流动资产的综合使用效率。指标测度销售收入（净额）/平均流动资产总额测度时间季度测度备　　注指标名称平均帐期指标属性财务能力指标编号 P-F-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映了供应商对公司的认可限度，最终体现为公司诚信的形象。指标目的设立此目的是为了完善供应商渠道建设，减少资金占用率。指标测度每笔累计付款时间/笔数合计测度时间季度或半年测度备　　注指标名称平均税赋减少率指标属性财务能力指标编号 P-F-02 数据来源 SJ 指标诠释反映公司财务规划、策略、执行等方面的能力，揭示了财务部门重要的统筹业务能力。指标目的设立此项指标是为了促进财务部门对法律法规的熟知与运用限度，对策略和政策的执行力，使财务的技能不断提高。指标测度（同期税赋-当期税赋） /同期税赋 (可比同口径) 测度时间年度测度备　　注指标名称人均可控费　用指标属性控制能力指标编号 R-F-01 数据来源 JHCW、XZRL 指标诠释反映公司行政管理行为的效率，深层次上反映了各级管理人员的责任意识。指标目的设立此指标的目的是为了评价各级管理人员对成本和费用的控制能力，促进组织效率的提高。指标测度 (办公费+电话费+交通费)/人测度时间月度或季度测度备　　注指标名称销售增长率指标属性市场能力指标编号 X-F-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映公司经营能力的成长空间，销售收入的增长状况反映出公司的市场表现、服务(产品)的市场亲和力度、以及市场营销策略的优劣。同时表白公司的市场份额。指标目的设立此项指标是为了牵引公司关注市场的成长，明晰销售收入的实现是公司的利润源泉。指标测度（当期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入测度时间月度或季度测度一次备　　注指标名称销售费用率指标属性组织效率指标编号 X-F-02 数据来源 JHCW 指标诠释反映公司组织和市场执行的效率，事实上是公司在市场销售过程中投入和产出的效益关系。指标目的设立此项指标是为了不断提高市场销售行为的效率，更深层次的规定是促进市场营销策略的有效性和促进组织创新。指标测度销售费用/销售收入测度时间每月测度一次备　　注指标名称营销费用贡　献　率指标属性营销效率指标编号 X-F-03 数据来源 JHCW 指标诠释反映市场营销执行的效率，事实上是公司在营销投入和产出的效益关系及营销投入的侧重。指标目的设立此项指标是为了不断提高广告活动策划行为的效率，更深的层次上是促进公司营销策略的有效性和促进组织创新。指标测度营销费用/销售收入测度时间月度或季度测度备　　注营销费用涉及：媒体广告、印刷品、宣传品、奖品、销售折让、活动等项费用指标名称销售收入指标属性市场能力指标编号 X-F-04 数据来源 JHCW 指标诠释反映公司总体的经营能力指标目的设立此指标的目的强调公司成员的创收能力。指标测度总收入-顾客退款-减价-折扣-其它补偿款测度时间月度或季度测量指标测度备　　注销售收入指总收入减去顾客退款、减价、折扣及其它补偿款。指标名称销售收入计划完毕率指标属性组织能力指标编号 X-F-05 数据来源 JHCW 指标诠释反映一定期期内公司目的被执行的能力，深层次上表现出公司营运系统数据的完整性，对市场的预测能力。指标目的设立此指标的目的是为了强化各级管理人员的计划性、预测性，加强公司的目的管理。指标测度累计销售收入/当期销售收入计划测度时间月度或季度测度备　　注未完毕工式为1-累计(实际销售收入-当期销售收入计划)/当期销售收入计划指标名称系统人均毛利增　长　率指标属性组织效率指标编号 X－F-06 数据来源 JHCW 指标诠释反映系统组织的效率，同时也反映组织成员的行为效率，反映人力资源与组织效益的关系。指标目的设立此指标的主线目的是强调组织成员的价值奉献，通过组织成员的、素质提高和效率提高来提高组织产出。指标测度（当期系统销售毛利/系统人员总额－基准）/基准测度时间每季度测度备　　注此指标合用于销售族指标名称应收帐款周　转　率指标属性财务能力指标编号 Y-F-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映了公司真正实现销售、实现价值的限度，它深刻的揭示公司的经营管理能力和管理效率。指标目的设立此项指标是为了牵引公司在关注公司扩张成长的同时，要注重公司成长的质量，关注价值真正意义上的实现，关注资本周转的意义。指标测度销售收入净额/平均应收帐款余额测度时间季度测度备　　注指标名称资金周转次　数指标属性获利能力指标编号 Z-F-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映公司资金运用的效率，深刻地揭示了公司经营管理能力。指标目的设立此目的的目的是为了提高公司资金的运用率，增长获利能力，减少资金占用水平。指标测度销售收入/资金占用额测度时间季度或半年测度备　　注客户类指标：指标名称单位供应商采购金额增　长　率指标属性渠道能力指标编号 D-C-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映了公司所经销商品结构的合理性，建立良好的供应商资源，最终提高公司的获利能力。指标目的设立此目的是为了拟定合理的供应商结构，提高采购效率，减少采购成本。指标测度 (当期采购总金额/当期供应商数量-上期采购总金额/上期供应商数量)/上期采购总金额/上期供应商数量测度时间月度或季度测度备　　注指标名称供应商满意度指标属性组织效率指标编号 G-C-01 数据来源 XZQH 指标诠释反映了公司在商业活动中的信誉。指标目的设立此目的是为了建立良好的战略合作伙伴关系，构建坚实的供应链。指标测度问卷调查测度时间月度或季度测度备　注指标名称供应商信息更　新　率指标属性渠道能力指标编号 G-C-02 数据来源 XZWL 指标诠释反映了公司采购的专业化限度，采购的成本，最终反映公司经营成本的减少。指标目的设立此目的是为了保持供应商信息库的全面性、及时性，提高采购的效率。指标测度更新信息量/总信息数量测度时间月度或季度测度备　注供应商评价、供应商覆盖面指标名称会员卡卡均消费增长率指标属性策划能力指标编号 H-C-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映了顾客的忠诚度，对此种经营模式的认可限度，对公司的认知度。指标目的设立此目的是为了提高会员对销售收入的奉献度，以便为增长会员服务的项目决策提供依据。指标测度 (当期卡均消费-上期卡均消费)/上期卡均消费测度时间月度或季度测度备　　注指标名称商户满意度指标属性市场能力指标编号 K-C-01 数据来源 XZQH 指标诠释反映了公司的服务水平、续租率，揭示了公司的长期发展能力。指标目的设立此目的是为了促使市场管理人员关注于商户的利益，搭建商户的经营平台，提高商户的获利能力。指标测度问卷调查测度时间月度或季度测度备　注指标名称客户增长率指标属性渠道能力指标编号 K-C-02 数据来源 XZRL 指标诠释反映公司市场营销的核心能力，获得和赢得客户资源，并保持、提高客户忠诚度的能力。指标目的设立此项指标是为了零售部门注重市场客户的渠道建设，连续的促进客户资源的增长，以保证市场规模、销售规模的增长。指标测度（当期客户总量-前期客户量）/前期客户量测度时间季度测度备　　注指标名称签单的增长率指标属性市场能力指标编号 Q-C-01 数据来源 SJB 指标诠释反映了公司扩展业务的能力，是公司知名度的体现。指标目的设立此项指标是为了让公司注重市场的客户资源，连续的促进客户资源的增长才干促进业务增长，扩大业务规模。指标测度 (当期签单数量-历史同期签单数量)/历史同期签单数量测度时间月度与季度测度备　　注指标名称市场美誉度知名度指标属性市场能力指标编号 S-C-01 数据来源 XZQH 指标诠释反映公司在消费者心中的地位，实质上是公司长期的信誉价值，品牌价值。指标目的设立此目的是为了测度公司的市场份额和市场排名及公司形象广告投入的效益。指标测度问卷调查测度时间月度或季度测度备　　注指标名称投诉后流程(制度)改善率指标属性组织效率指标编号 T-C-01 数据来源 XZGL 指标诠释反映了公司的经营管理水平和商户的质量，揭示了系统各方面需要改善的效率和运营效果。指标目的设立此目的是为了通过制度和流程建设，减少或避免同类事件的发生，从主线上对系统进行连续的改善。指标测度流程制度建设的完善性和执行性测度时间年度测度备　注指标名称消费者满意度指标属性市场能力指标编号 X-C-01 数据来源 XZQH 指标诠释反映了公司在消费者心中的地位，消费者的消费偏好，揭示了商户选择的标准，对经营模式创新具有指导性。指标目的设立此目的是为了快速响应消费者的需求，提高服务质量，提高公司的信誉度、美誉度和知名度。指标测度问卷调查(覆盖长春市) 测度时间月度或季度测度备　注指标名称员工满意度指标属性组织效率指标编号 Y-C-01 数据来源 XZQH 指标诠释反映员工对公司的认同度，员工发明价值的主观能动性，最终提高公司的组织效率。指标目的设立此目的是为了促使组织成员之间的合作，发明竞合的公司文化。指标测度问卷调查测度时间月度或季度测度备　注指标名称一级商户比例指标属性获得能力指标编号 Y-C-02 数据来源 PP 指标诠释反映商户经营能力的成长，顾客满意度的提高，最终实现公司业态的升级，指标目的设立此目的是为了提高商户的综合实力，减少顾客的投诉。指标测度一级商户比例/总商户数量测度时间季度或半年测度备　注指标名称主题活动的达成率指标属性策划能力指标编号 Z-C-01 数据来源 Sj 指标诠释反映了组织内员工对公司文化的认同度，组织的凝聚力与向心力。指标目的设立此目的是为了加强公司文化宣传的效果。指标测度 (实际的宣传活动次数-计划的活动的次数)/计划的活动次数测度时间年度测度备　　注合用于全员的公司文化宣传主题活动指标名称中东天地的关注性指标属性策划能力指标编号 Z-C-02 数据来源 XZQH 指标诠释体现了组织运用报纸等宣传手段宣传公司文化，宣传工作策略，宣传工作重点的投入产出效果。指标目的设立此目的是了解中东天地对公司政策宣传的及时性及深度，对员工工作和活动反映的及时性和宣传面，不同层级的管理者对报纸的关注限度，员工对中东天地的爱慕限度等。指标测度问卷调查测度时间月度测度，季度或年度合计备　　注内部运营类指标：指标名称不良资产率指标属性财务能力指标编号 B-P-01 数据来源 JHCW 指标诠释从资产管理的角度对公司资产营运状况进行监控和修正，此项指标反映公司沉积下来、不能参与经营运转的资金状况。指标目的设立此项指标是为了控制三年以上的应收帐款、积压产品、物资和不良投资。指标测度期末不良资产总额/期末资产总额测度时间半年或年度测度备　　注指标名称库存金额运用率指标属性财务能力指标编号数据来源指标诠释指标目的指标测度总维修费/库存总额测度时间半年或年度测度备　　注指标名称次均活动费用指标属性控制能力指标编号 C-P-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映了活动策划的预算能力、现场控制能力以及库存奖品的管理能力。指标目的设立此目的是为了控制营销策划活动的费用支出，使投入和产出合理化。指标测度活动总费用/活动次数测度时间季度或半年测度备　　注活动总费用涉及活动现场的奖品费用、折让、宣传费用指标名称差错率指标属性组织效率指标编号 C-P-02 数据来源 SJB 指标诠释反映了员工对工作的责任心，对公司的忠诚度，表白了公司文化建设的限度。指标目的设立此目的是为了提醒员工避免犯同样的错误，增强员工的责任心，减少公司运营过程中的人为损失。指标测度差错金额/当期总金额；差错笔数/总笔数测度时间月度测度备　　注可用于工资发放、协议签订、报销、会计活动等指标名称差错金额指标属性组织效率指标编号 C-P-03 数据来源 JHCW 指标诠释反映了员工对工作的责任心，对公司的忠诚度，表白了公司文化建设的限度。指标目的设立此目的是为了提高员工的工作技能，减少错误金额，减少公司运营过程中的人为损失。指标测度审计时发现问题所涉及的金额；或指下一工作程序发现的上一工作程序中的问题，并给予改正的金额。测度时间月度测度备　　注指标名称连续无端障时间指标属性 IT能力指标编号 C-P-04 数据来源 SJB 指标诠释反映了公司IT平台建设与维护的水平，体现出公司对IT的依赖限度。指标目的设立此目的是为了避免网络发生故障，最大限度地满足公司运营的规定。指标测度网络连续没有的发生故障的时间测度时间年度测度备　　注指标名称单位面积能源消耗指标属性控制能力指标编号 D-P-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映了公司运营管理的精细化限度，员工工作的积极性与发明性，最终体现出组织的获利能力。指标目的设立此目的是为了控制公司的能源支出，减少公司的运营成本。指标测度能源净支出额/建筑面积测度时间季度测度备　　注能源指水、电、煤气、煤、采暖费等指标名称负面报导的数量指标属性策划能力指标编号 F-P--01 数据来源 XZBG 指标诠释反映了公司的公共关系水平，组织的服务质量和组织效率，组织成员之间的协作意识和效果，最终体现出公司的整体形象。指标目的设立此目的是为了减少公司负面报导的次数，挽回无形资产的损失。指标测度刊登的数量。测度时间季度测度备　　注指标名称计划目的完毕率指标属性组织效率指标编号 J-P-01 数据来源 SJ 指标诠释反映了公司一定期期内所关注的重点，深刻揭示了公司资源配置的方式，以及组织的运营效率。指标目的设立此项指标是为了促进部门对年度目的理解，提高组织以及组织成员对目的的关注限度，以及围绕目的而改善效率，增长年度目的实行过程中的可控性，保证年度目的的实现。指标测度实际完毕目的/计划目的测度时间月度或季度测度备　　注重要指难以量化的考核，公司的重要工作。指标名称建议的执行比例指标属性组织效率指标编号 J-P-02 数据来源 SJ 指标诠释反映了公司的变革能力，执行能力，最终体现为公司适应环境变化时的组织效率。指标目的设立此目的是为了减少组织再一次犯错误的也许性，增强规范化。指标测度建议的执行数/总建议数（以分析报告数为准）测度时间季度测度备　　注建议的执行数以公布的制度或相应部门的规章为准，总建议数指报告中提出的建议数量。指标名称及时度 (需求反映速度) 指标属性组织效率指标编号 J-P-03 数据来源 XZBG 指标诠释反映公司的市场观念和客户至上的原则贯彻的限度，可表现出公司是否有官僚化的倾向，组织的运营效率是否正常，提供了改善组织效率的途径和方向。指标目的设立此目的是为了评价需求的反映时间，以衡量组织成员的工作积极性、积极性，衡量成员的工作能力。指标测度完毕的时间-制度规定的时间/制度规定期间测度时间一事一记录，月度或季度合计测度备　　注及时性可以指：审批、活动、维修、请购、调配、工资发放等各项工作中满足客户需求的时间。指标名称可行性报告的分析质量指标属性知识能力指标编号 K-P-01 数据来源 ZJ 指标诠释反映了公司员工的综合素质，公司运作的基本规则，最终体现为公司战略决策能力。指标目的设立此目的是为了加强决策的科学性，避免决策失误。指标测度上级主管测度时间一事一议，累计评价备　　注指标名称捆绑广告比例指标属性策划能力指标编号 K-P-02 数据来源 JHCW 指标诠释反映了公司的策划能力，最终体现出市场与商户的战略合作伙伴关系。指标目的设立此目的是为了加强市场联动的效果，服务于商户，同时减少公司的直接广告投入。指标测度捆绑广告的收入/总广告支出测度时间季度测度备　　注捆邦广告指企划部为各市场合属商户进行的广告宣传指标名称 KPI指标的更新率指标属性组织效率指标编号 K-P－03 数据来源 SJB 指标诠释反映了公司业绩管理实行的精细化限度，及战略与组织运作联系的紧密性。指标目的设立此指标是为了评价公司精细化管理的水平。指标测度 (当期KPI手册指标数-上期KPI手册指标数)/ 上期KPI手册指标数测度时间季度测度备　　注指标名称品类商品销售份额指标属性销售能力指标编号 P-P-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映公司所售商品的市场亲度以及市场占有能力，揭示了公司的运营效果。指标目的设立此项指标是为了牵引公司从市场源头开始优化商品结构，提高商品的获利能力，向顾客提供适宜的商品。指标测度品类商品的销售收入/总销售收入测度时间每月测度备　　注公司管理者可以故意识的通过调节品类商品的销售份额来改善收入结构指标名称集中采购金额占总金额的比率指标属性渠道能力指标编号 P-P-02 数据来源 JHCW 指标诠释反映了公司计划管理的限度，采购管理的效率，最终体现公司的组织效率。指标目的设立此目的是为了增强采购工作的计划性，缩短采购到货的时间，减少采购次数，促进采购工作的规范化，减少采购成本。指标测度集中采购金额/总采购金额测度时间季度或半年测度备　　注不含招投标采购金额，集中采购为同类商品一定期间内不反复采购。指标名称品类商品展示面积分派指标属性销售能力指标编号 P-P-03 数据来源 XZWL 指标诠释反映了公司满足商品与消费者需求相一致的能力，最终体现了公司经营的精细化限度。指标目的设立此项指标是为了以销售额(利润)为依据分派营业面积(销售空间)，加强对采购的指导隆。指标测度品类销售额/总销售额 * 总展柜面积测度时间月度或季度测度备注指标名称人均服务面积指标属性组织效率指标编号 R-P-01 数据来源 XZRL 指标诠释反映了市场规模和人力资源配置的合理性，公司专业化管理的水平，揭示了公司运营的效率和效果。指标目的设立此目的是为了提高不同岗位人员的工作协同、分工效果，控制人力成本的增长。指标测度市场的建筑面积/(市场管理员+物业工人+保安人员) 测度时间月度或季度测度备　　注指标名称人均服务规模指标属性组织效率指标编号 R-P-02 数据来源 XZRL 指标诠释反映了专业管理族对公司经营活动的支持能力，深层次上是控制专业族人力成本的增长幅度低于公司营收规模增长幅度。指标目的设立此目的是为了测度专业族对销售收入的奉献，通过适度的控制人力成本的投入来实现最大的公司效益。指标测度销售收入/系统 (专业族) 人数测度时间月度或季度测度备　　注指标名称人均服务商户数量指标属性组织效率指标编号 R-P-03 数据来源 XZRL 指标诠释反映了公司的组织效率以及商户质量提高的幅度，最终表现出经营业态的升级。指标目的设立此目的是为了衡量管理员的工作量，管理幅度。指标测度商户数量/市场管理员测度时间月度或季度测度备　　注指标名称人力资源结构优化指标属性组织效率指标编号 R-P-04 数据来源 SJB 指标诠释反映公司人力资本的优良限度，人力资源的结构化改变将成为组织能否适应新的市场环境的基础条件指标目的设立此项指标是为了加快公司的人力资源结构优良化的进程。指标测度（目的值-内部结构改善的平均值）/目的值测度时间半年或年度测度备　　注指标名称软性文章发表数量指标属性策划能力指标编号 R-P-05 数据来源 XZBG 指标诠释反映了公司在社会中的形象，政府、媒体、社会对公司的关注限度。指标目的设立此目的是为了引导企划部门运用最少的投入产出最大的效益，提高宣传的可信度。指标测度在电视、广播、报纸、杂志等媒体中发表正面文章的次数。测度时间年度测度备　　注年度文章数不少于60篇，不涉及反复刊登数量。指标名称设备故障率指标属性组织效率指标编号 S-P-01 数据来源 ZCZC 指标诠释反映公司对资源运用效率的关注，它需要设备的完好和人力资源的同期投入，才干保证较高的设备运用率和资源价值的快速转化。指标目的设立此项指标是为了加强现有设备的最大价值运用指标测度设备发生故障时间/设备应运营时间测度时间月度测度备　　注指标名称设备维修费用减少率指标属性控制能力指标编号 S-P-02 数据来源 ZCZC 指标诠释反映了公司运营费用控制能力。指标目的设立此目的是为了控制设备维修费用的支出合理化，及时保养、检查。指标测度基准费用－当期设备维修费用/基准测度时间季度备　　注指标名称投诉解决周期指标属性组织效率指标编号 T-P-01 数据来源 XZBG 指标诠释反映了公司满足客户需求的能力，改善工作流程和制度的执行力，最终体现为组织效率的提高。指标目的设立此目的是为了缩短投诉解决的时间，提高投诉解决的满意度，挽回公司损失。指标测度投诉时完毕的时间/总投诉的次数测度时间年度测度备注指标名称网络技术的达成性指标属性 IT能力指标编号 W-P-01 数据来源 XZRL 指标诠释反映了公司网络技术应用的限度，公司网络投入与公司发展战略的匹配度。指标目的设立此目的是为了及时满足业务部门对网络技术的需求，提高服务质量和IT的保证率。指标测度完毕数/需求数测度时间年度测度备　　注需求数指各级中心办公会审议通过的IT计划数指标名称信息库的更新率指标属性知识能力指标编号 X-P-01 数据来源 XZWL 指标诠释反映了公司对信息的使用限度、依赖限度，最终反映出公司的信息化水平。指标目的设立此目的是为了保持信息库所提供的信息及时，提高信息的运用率。指标测度更新信息量/总信息数量测度时间年度测度备　　注指标名称信息资料的安全性指标属性 IT能力指标编号 X-P-02 数据来源 SJB 指标诠释反映了组织成员的保密意识，责任意识，体现出公司对信息的重视和依赖限度。指标目的设立此目的是为了防止资料信息的缺失对公司所导致的损失，增强组织成员的责任心。指标测度按制度规定定期备份资料。测度时间一次一记录，月度或季度合计测度备　　注指标名称一级档口(商铺)比率指标属性获利能力指标编号 Y-P-01 数据来源 JHCW 指标诠释反映了市场租金提高的能力，商户综合实力的增强，揭示了公司业态升级的能力。指标目的设立此目的是为了增长租金收入，明确管理、改造和服务的重点，改善公司的资源配置。指标测度一级档口面积/总出租面积测度时间年度测度备　　注一级档口指当期单位租金最高的档口指标名称业务分析报告提供的准时性和质量指标属性组织效率指标编号 Y-P-02 数据来源 JL 指标诠释反映了公司科学化管理和决策的水平，揭示了公司运营的质量。指标目的设立此目的是为了提高公司的分析能力，增强预见性，用数据来指导经营、管理决策。指标测度直线经理问卷评议测度时间半年或年度测度备　　注准时性(制度规定的提供时间)占30%的权重指标名称药品损耗率指标属性控制能力指标编号 Y-P-03 数据来源 JHCW 指标诠释反映了公司员工管理的水平，运营管理的规范性，最终体现为公司的利润水平。指标目的设立此目的是为了将药品损坏、丢失、被盗减少到最小，提高全员的防损意识。指标测度 ∑(损失数量*零售价)/ ∑(进货数量*零售价) 测度时间两月或季度测度备　　注损耗指接受进货时的商品零售值与售出后获取的零售值之间的差额指标名称业务拓展比率指标属性市场能力指标编号 Y-P-04 数据来源 SJB 指标诠释反映了公司对新业务领域的结识与创新能力。指标目的设立此目的是为了促进组织进行业务相关性的扩展，增长创利的渠道。指标测度新增业务数量/原有业务数量测度时间年度测度备　　注指标名称营销方案的质量指标属性策划能力指标编号 Y-P-05 数据来源 YW 指标诠释反映了公司对市场变化的敏感度，最终体现出公司营销策划的投入与产出的效果。指标目的设立此目的是为了提高组织成员的企划能力，使营销方案可以更好地满足客户的需求。指标测度问卷评估测度时间一事一记录，月度或季度合计测度备　　注由专家组进行投票测度指标名称组织员工调配及　时　度指标属性 HR指标指标编号 Z-P-01 数据来源 XZRL 指标诠释反映了组织对人力资源战略实行的统筹性，组织业绩评价系统的有效性，提高岗位适配度最终提高组织效率。指标目的设立此目的是为了提高人员配置的速度，增强工作的计划性，减少人力成本。指标测度 (实际到岗时间-制度规定应到岗的时间)/制度规定应到岗的时间测度时间季度或半年备　　注指标名称指导的前瞻性指标属性计划能力指标编号 Z-P-02 数据来源 YJ 指标诠释反映了组织人力资源结构的有效性，公司专业化管理的深度和广度，深层次上体现了公司战略的执行能力。指标目的设立此目的是为了强化行政中心各部门对战略的理解，策略的制定及政策指导性。指标测度经理办公会和业务部门评估测度时间年度测度备　　注指标名称招投标采购金额比率指标属性渠道能力指标编号 Z-P-03 数据来源 SJB 指标诠释反映了公司采购管理的水平，最终体现公司的组织效率。指标目的设立此目的是为了促进采购工作的公开性和规范化，合理减少采购成本。指标测度招投标金额/总采购金额测度时间季度或半年测度备　　注指标名称资产使用率指标属性获利能力指标编号 Z-P-04 数据来源 JHCW 指标诠释反映了公司固定资产的管理水平，控制固定资产支出，减少公司的运营成本。指标目的设立此目的是为了提高固定资产的使用率，减少闲置资产的数量。指标测度使用的固定资产总额/固定资产总额测度时间半年测度备　　注指标名称制度建设指标属性学习能力指标编号 Z-P-05 数据来源 YJ 指标诠释反映了公司经营和管理的规范化限度，最终体现为公司运营依赖于制度而不是人。指标目的设立此目的是为了加强流程和制度的规范化建设进度，避免在经营中出现类似的问题。指标测度公布执行的制度数量/应出台的制度数量测度时间半年测度备

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