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公司廉政风险防控手册 87 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。综述为完善公司惩治和预防腐败体系, 提高公司全体干部职工廉政风险防范意识, 掀起全公司践行 ”工程优质、干部优秀”廉洁从业核心理念的热潮, 促进公司”商务管理年”、 ”制度贯彻执行年”各项目标的顺利实现, 根据《AA有限公司排查廉政风险健全防控机制工作实施方案》, 公司纪检监察部在充分征求公司领导、总部机关各部门意见的基础上, 结合公司现有各级管理机构、岗位设置情况, 编制了《DD建设有限公司廉政风险防控手册》。手册内容基本涵盖了公司全体干部职工各个工作岗位, 同时根据廉政风险行为发生的频率和危害程度高低, 手册中把风险点由高到低依次划分为 A( 重大风险) 、 B( 较高风险) 、 C( 一般风险) 三个等级, 并有针对性地制定了相应防控措施。本手册作为公司全体干部职工廉政风险防范指导书, 希望能对加强公司各级管理机构、部门廉政风险防范工作及提高广大干部职工廉政风险防范意识起到引领作用。因于编制时间仓促和经验欠缺, 本手册难免有不足、不周之处, 敬请广大干部职工批评指正。同时希望广大干部职工能根据自身工作实际和经验, 对风险源( 点) 、具体表现形式及防控措施提出充实、修正意见, 我们将根据需要予以修订。目录一、公司总部及各级基层单位机关全体管理人员共性廉政风险及防控措施..................................................................................................... 1 二、公司各级领导班子岗位人员廉政风险及防控措施...................... 7 三、公司总部及各二级三级单位机关职能部门岗位人员廉政风险及防控措施............................................................................................... 22 四、公司直管项目部、各二级三级单位所属分公司( 事业部) 职能部门岗位人员廉政风险及防控措施....................................................52 五、公司全体项目管理人员共性廉政风险及防控措施.................... 69 六、公司全体项目管理岗位人员廉政风险及防控措施.................... 72 七、附则........................................................................................... 86 一、公司总部及各级基层单位机关全体管理人员共性廉政风险及防控措施序号风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施 1 业务活动索取、接受、占用所管理和服务对象单位或者个人的财物。 A 加强廉洁从业和职业道德教育; 加强相关业务活动的监控、监督。 2 接受可能影响执行业务公正的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。 A 3 在业务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证。 A 4 利用知悉或者掌握的内幕信息谋取私利。 A 5 个人营利活动个人或者借她人名义经商、办企业。 B 加强相关制度、规定和纪律的宣贯; 加强群众监督。 6 违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬, 以及从事有偿服务活动。 A 序号风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施 7 公款公物使用用公款报销或者支付应由个人负担费用。 A 严格执行财务资金管理制度; 完善公共财物管理制度; 严格相关费用控制、核销制度。 8 违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给她人。 A 9 私存私放公款。 A 10 用公款旅游或者变相用公款旅游。 A 11 用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取各种形式的俱乐部会员资格。 A 12 违反规定用公款购买商业保险, 缴纳住房公积金, 滥发津贴、补贴、奖金等 A 13 非法占有公共财物, 或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物。 A 14 在业务活动中给别人提供或者接受超过规定标准的接待, 或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。 B 序号风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施 15 干部选拔任用采取不正当手段为本人或者她人谋取职位。 A 严格执行”三重一大” 决策制度; 严格执行干部选拔任用相关制度、程序。 16 不按照规定程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部。 A 17 私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部等有关情况。 A 18 在干部考察工作中隐瞒或者歪曲事实真相。 A 19 在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动。 A 20 利用职务便利私自干预下级或者原任职地区、单位干部选拔任用工作。 A 21 在工作调动、机构变动时, 突击提拔、调整干部。 A 22 在干部选拔任用工作中封官许愿, 任人唯亲, 营私舞弊。 A 序号风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施 23 亲属及身边工作人员管理要求或者指使提拔亲属及身边工作人员。 B 加强廉洁从业和职业道德教育; 认真落实家庭助廉制度; 加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。 24 用公款支付亲属学习、培训、旅游等费用, 为亲属出国(境)定居、留学、探亲等向个人或者机构索取资助。 A 25 妨碍涉及亲属以及身边工作人员案件的调查处理。 A 26 容许亲属及其它特定关系人收受她人财物, 为她人谋取利益。 A 27 默许、纵容、授意亲属及身边工作人员以本人名义谋取私利。 B 28 为亲属经商、办企业提供便利条件, 或者同事之间利用职权相互为对方亲属提供便利条件。 A 序号风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施 29 办公用房及设备、用品配备超标准配备、使用办公用房和办公用品。 B 严格费用预算、审批、核销制度; 办公用房、用车、用品配备执行相关制度规定。 30 擅自用公款包租、占用客房供个人使用。 A 31 违反规定配备、购买、更换、装饰或者使用小汽车。 A 32 经营生产管理干预或插手项目分包、物资设备采购租赁, 为自己或特殊关系人谋取利益。 A 严格执行”三重一大” 决策制度; 严格执行劳务分包、物资设备采购租赁招投标制度; 完善资金、资产等相关管理制度; 严格经营生产活动纪律, 加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。 33 干预或插手企业资产评估、资产转让、重大项目投资及其它重大经营活动等事项, 为自己或特殊关系人谋取利益。 A 34 干预或插手批办资金借贷事项, 为自己或特殊关系人谋取利益。 A 35 干预或插手相关经济纠纷, 为自己或特殊关系人谋取利益。 A 36 干预或插手资源的使用、分配、承包、租赁等事项, 为自己或特殊关系人谋取利益。 A 序号风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施 37 生活情趣大操、大办婚丧喜庆事宜造成不良影响, 或者借机敛财。 B 加强个人修养教育; 加强对党员、领导干部的民主监督、群众监督。 38 从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。 B 二、公司各级领导班子岗位人员廉政风险及防控措施序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 1 董事长重大决策个人私自决定重大事项或不按程序进行决策 A 认真宣贯”三重一大” 决策相关制度规定; 加大对执行”三重一大”决策制度规定的情况监督监察; 认真落实领导班子成员述职述廉、民主评议及民主生活会等制度。董事长 2 重要干部任免不按组织程序, 不经沟通, 直接提名任免重要干部, 或在讨论时先进行定调性发言 A 3 重要项目安排不经论证或可行性分析, 进行重大项目的投资和生产安排 A 4 大额度资金使用不按规定程序和规定直接调用大额度资金, 进行资产处置, 超越上级授权进行项目融投资 A 序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 5 董事长分管工作在分管工作范围内, 利用职务之便违反原则, 为自己或特殊关系人谋利 A 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度, 加大对领导干部从业行为的监督监察。董事长 6 总经理重大决策违反”三重一大”决策相关制度规定, 私自或与个别人决定相关事项 A 认真宣贯”三重一大”决策相关制度规定; 加大对执行”三重一大”决策制度规定的情况监督监察; 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠相关工作; 严格执行物资采购租赁、劳务队伍选择等招投标制度及商务、财务管理等相关制度规定; 畅通渠道, 鼓励职工群众对领导干部从业行为进行有效监督。总经理 7 经营活动对外经营活动中违反廉洁自律相关规定及相关法律法规 A 8 生产活动在施工生产中的物资设备采购租赁、劳务队伍选择、人员调配、分包结算及资金支付等环节违反相关规定, 为特殊关系人或自己谋利 A 序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 9 总经理分管工作在分管工作范围内, 利用职务之便违反原则, 为自己或特殊关系人谋利 A 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度, 加大对领导干部从业行为的监督监察。总经理 10 党委书记人事安排在干部选拔、任免、调动、评先等工作中不坚持原则, 任人唯亲或接受关联人拉拢, 为其说好话或办好事 A 认真执行干部选拔、任免、调动、评先等相关制度规定和程序, 人事调整广泛征求职工群众意见和坚持民主集中制原则, 公示公开。党委书记 11 发展党员在发展党员过程中拿原则做交易或为特殊关系人办事而弄虚作假 A 发展党员严格按照党章规定程序进行; 纪检部门对发展党员情况进行认真监督。 12 党员组织关系接受相关人员拉拢, 在办理党员组织关系时弄虚作假 A 组织部门办理党员组织关系时须经党委 2 名以上成员同意。序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 13 党委书记人才引进在人才引进和选拔过程中, 不坚持原则, 任人唯亲或接受关联人拉拢, 导致优秀人才得不到合适岗位, 能力低下者却被选拔到重要岗位 A 严格人才引进和选拔工作程序, 按照”公开、公正、公平” 原则, 由领导小组或专家评委小组集体决策, 杜绝个人拍板和说了算的情况。党委书记 14 生产要素管理在公司相关生产要素调配、确定、管理过程中由于个人利益驱动而不坚持原则, 滥下指令和决定 A 认真落实领导班子分工分管制度和集体决策制度, 严格执行总公司、局对生产要素使用和控制的相关流程。 15 精神文明考核在对基层单位精神文明建设考核中弄虚作假、谋取私利 A 对基层单位精神文明建设考核坚持由考核小组集体检查考核和评价, 考核结果公示公开。 16 分管工作在分管工作范围内, 利用职务之便违反原则和规定, 为自己或特殊关系人谋利 A 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度, 加大对领导干部从业行为监督监察。序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 17 纪委书记精神文明考核在对基层单位精神文明建设考核中弄虚作假、谋取私利 A 对基层单位精神文明建设考核坚持由考核小组集体进行检查考核和评价, 考核结果公示公开。纪委书记 18 人事安排在干部选拔、任免、调动、评先等工作中不坚持原则, 任人唯亲或接受关联人拉拢而为其说好话或办好事 A 认真执行干部选拔、任免、调动、评先等相关制度规定和程序, 人事调整广泛征求职工群众意见和坚持民主集中制原则, 公示公开。 19 案件查处在违纪违规事件和案件查处中接受关联人拉拢, 为其开脱责任或减轻处罚 A 违纪违规案件查处经过调查组集体进行, 客观公正、尊重事实, 杜绝个人片面陈词或武断定论, 处理决定须经党委会或领导班子会集体讨论。序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 20 纪委书记信访件处理在接待、处理信访件过程中不遵守规定, 查核、落实违反程序或走过场, 或者故意隐匿信访件、给关联人透露相关信息 A 认真落实信访件接待、处理程序, 如实做好信访件登记台账, 根据信访件所反映情况及时向上级组织汇报或与相关领导沟通。纪委书记 21 分管工作在分管工作范围内, 利用职务之便违反原则, 为自己或特殊关系人谋利 A 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度, 加大对领导干部从业行为的监督监察。 22 工会主席职工权益在维护职工权益工作中接受关联人拉拢, 处事不公 A 认真落实职代会相关制度, 自觉接受职工群众监督。工会主席 23 劳动竞赛在组织的相关劳动竞赛活动中谋私利或接受关联人拉拢为其谋利 A 细化工作, 保证劳动竞赛组织及评比过程民主、透明。序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 24 工会主席评先评优在相关评先、评优过程中任人唯亲或接受关联人拉拢, 给其便利获取相关荣誉 A 评先、评优活动坚持群众推荐、集体研究制度。工会主席 25 募捐活动在组织的相关募捐活动款项、物资的管理使用中谋取私利 A 细化工作保证相关募捐活动的组织和款项、物资的筹集、使用过程公开透明。 26 工会经费工会经费收取、管理、使用不符合规定 A 定期组织对工会经费的审计, 经审委认真向职代会汇报工会经费管理、使用情况。 27 分管工作在分管工作范围内, 利用职务之便违反原则, 为自己或特殊关系人谋利 A 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度, 加大对领导干部从业行为的监督监察序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 28 营销副经理项目信息跟踪在项目信息跟踪活动中假借对外支出将公款中饱私囊或用于办私事 A 营销费用开支相对透明化, 大额费用支出必须有经办人、有证明人, 核销须经党政领导联签。营销副经理 29 给其它单位泄露营销秘密或转让营销资源以换取个人利益 A 加强职业道德教育, 建立、完善市场营销资源保密管理制度, 加强监控监督。 30 擅自跟踪不合规定项目信息, 浪费营销资源和费用 B 公司主要领导或领导小组共同把关项目信息筛选工作。 31 项目承接在项目承接投标过程中将标底报价等相关信息泄露给其它竞争者以谋取私利 A 加强职业道德教育, 建立、完善市场营销资源保密管理制度,加强监控监督。 32 出借资质资料给其它单位陪标或向其它单位转让营销成果谋取私利 A 建立、完善营销管理制度, 加强资质资料使用和项目信息跟踪运作过程的监控监督。序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 33 营销副经理项目承接违反上级规定擅自承接挂靠项目以增加营销业绩 A 建立、完善营销管理制度, 杜绝挂靠项目的承接。营销副经理 34 不履行项目承接报批程序, 擅自承接或体外运作项目 A 建立、完善营销管理制度, 加强监督, 杜绝体外运作项目。 35 分管工作在分管工作范围内, 利用职务之便违反原则, 为自己或特殊关系人谋利 A 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度, 加大对领导干部从业行为的监督监察 36 生产副经理生产管理在生产资源、要素的管理、调配中处事不公, 损公肥私 A 认真落实项目策划制度, 加强对生产资源、要素管理和调配的监督。生产副经理在劳务队伍选择过程中谋取私利或为特殊关系人谋利 A 认真落实劳务队伍选择招投标制度, 纪检监察部门加强对相关工作的监督, 保证劳务队伍选择过程公正、公平、公开。序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 37 生产副经理生产管理在相关工作检查及调查处理安全、质量等生产事故中接受关联人拉拢而进行偏袒 A 工作检查及生产事故调查成立专门小组, 工作评价及事故责任划分、处理意见由小组集体研究确定。生产副经理 38 物资、设备管理在物资、设备采购、租赁及管理过程中插手谋私利或为特殊关系人谋利 A 认真落实物资、设备采购、租赁招投标及相关管理制度, 纪检监察部门加强对相关过程环节的监控监督。 39 安排或默许自己的亲属给单位供应物资、设备或不走正常程序安排特殊关系人给单位供应物资、设备 A 认真落实、执行领导干部廉洁从业自查自纠制度和物资、设备采购、租赁招投标制度。 40 分管工作在分管工作范围内, 利用职务之便违反原则, 为自己或特殊关系人谋利 A 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度, 加大对领导干部从业行为的监督监察序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 41 总工程师职称评审在员工的职称评审工作中接受关联人拉拢而放弃原则为其说好话或办好事 B 认真执行员工职称评审相关规定和程序, 纪检监察部门加强对相关过程和环节的监控监督。总工程师 42 技术管理在技术引进过程中弄虚作假、谋取私利, 使引进技术达不到要求或成本过高 A 技术引进由专家组集体论证, 杜绝个别人说了算的情况。 43 在相关工作检查及调查处理安全、质量等生产事故中接受关联人拉拢而偏袒 A 工作检查及生产事故调查成立专门小组, 工作评价及事故责任划分、处理意见小组集体研究确定 44 创优、评优在相关创优、评优活动中接受关联人拉拢而为其说好话或办好事 B 创优、评优工作严格执行相关制度规定和程序, 杜绝个别人说了算的情况。 45 分管工作在分管工作范围内, 利用职务之便违反原则, 为自己或特殊关系人谋利 A 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度, 加大对领导干部从业行为的监督监察。序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 46 总会计师资金管理接受关联人拉拢而违规支付资金 A 严格执行资金管理制度, 相关领导、职能部门加强资金支付环节的监督监控。总会计师 47 接受关联人拉拢擅自对外提供经济担保、出让银行授信额度、代开信用证、借款或融资 A 建立、完善财务相关管理制度, 加强对外业务的监控监督。 48 擅自在金融机构设立账户开展业务或”小金库” 运作 A 加强相关工作监督, 认真落实相关业务检查和专项治理。 49 将对外资金支付中产生的折扣费、中介费、回扣、佣金、礼金、贵重物品等相关财物据为己有或私分 A 认真宣贯廉洁从业相关制度规定, 严明财经纪律; 落实审计工作制度, 加强审计工作, 敞开渠道鼓励职工群众对领导干部从业行为进行监督。序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 50 总会计师财务管理违反规定擅自对外投资 A 认真宣贯”三重一大”决策相关制度规定, 严明对外投资相关审批程序和纪律。总会计师 51 授意、指使、强令财务人员进行做假账等违反财经纪律、财务制度的活动 A 加强职业道德教育, 认真落实审计工作制度。 52 分管工作在分管工作范围内, 利用职务之便违反原则, 为自己或特殊关系人谋利 A 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度, 加大对领导干部从业行为的监督监察。 53 总经济师合同管理接受关联人拉拢提高合同价格或降低合同要求 A 严格执行合同评审会签制度, 合同修改变更前须经主要领导同意并经过评审会签。总经济师 54 接受关联人拉拢放行问题合同评审、签订 A 55 接受关联人拉拢擅自修改变更合同为其谋利 A 序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 56 总经济师成本管理接受关联人拉拢在相关成本测算、核算中为其谋利 A 建立、完善成本分析制度。总经济师 57 分包招投标接受关联人拉拢在分包队伍选择招投标中为其谋利 A 严格执行分包队伍选择招投标制度, 纪检监察部门加强对相关过程和环节的监控监督。 58 分包结算接受关联人拉拢在分包结算中为其谋利 A 严格执行分包结算”初审、会审、终审”制度。 59 将分包结算往来中产生的折扣费、中介费、回扣、佣金、礼金、贵重物品等相关财物据为己有或私分 A 认真宣贯廉洁从业相关制度规定, 严明财经纪律; 落实审计工作制度加强审计工作, 敞开渠道鼓励职工群众对领导干部从业行为进行监督。序号岗位风险源 ( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 60 总经济师分管工作在分管工作范围内, 利用职务之便违反原则, 为自己或特殊关系人谋利 A 认真落实领导干部廉洁从业自查自纠工作、领导班子民主生活会制度、领导班子成员述职述廉及民主评议制度, 加大对领导干部从业行为的监督监察。总经济师三、公司总部及各二级三级单位机关职能部门岗位人员廉政风险及防控措施序号部门岗位风险源( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 1 办公室主任非生产性固定资产和低值易耗品管理物品高价购进, 低价或无偿处理, 从中为自己或特殊关系人谋利。 A 加强廉洁从业教育; 严格费用预算制度和核销审核、审批监督程序; 相关业务办理保证透明度, 费用开支有经办人、有证明人; 物品采购与保管、发放分离; 接待费用定期公开。办公室主任、副主任及具体操作人员 2 公共关系、大型活动, 管理费用开支在公关和大型活动中虚增相关费用开支从中谋利; 私自提高活动规格和预算标准, 为自己或特殊关系人谋利。 A 3 印、信管理擅自利用公司印章、介绍信等为自己或特殊关系人出具证明等相关材料。 B 4 副主任会议管理利用会务费核销机会谋私利 A 5 车辆管理在车辆油料消耗、维修、保养过程中虚增相关费用开支谋取私利。利用职务之便, 公车私用。 A 序号部门岗位风险源( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 6 办公室副主任后勤、接待、综合治理在后勤用品购置、业务及接待活动中办私事或虚增费用开支谋利。 A 加强廉洁从业教育; 加强相关费用开支的监控监督, 认真落实医疗、办公等用品台账管理制度, 认真执行印信使用报批、登记程序及制度。办公室主任、副主任及具体操作人员 7 执行经理日常办公、接待费用开支在日常办公、接待费用开支中谋私利。 B 8 计生、办公用品、物业费用开支在购置计生、办公用品及物业消耗用品时谋私利。 B 9 医疗卫生、机关固定资产管理在医疗卫生药品、器械购置、管理及老旧固定资产处理中谋私利。 B 10 印信管理擅自利用公司印章、介绍信等为自己或特殊关系人出具证明等相关材料。 B 序号部门岗位风险源( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 11 办公室执行经理文件材料、档案管理擅自对外出示、出借公司文件、档案等相关资料、材料, 泄露公司秘密或给公司带来损失。 B 认真落实档案管理程序及制度。办公室主任及操作人员 12 企业管理部经理企业发展规划、机构改革、管理体系建立在企业发展规划、机构改革、管理体系建设等工作中接受关联人拉拢, 给公司领导决策提供偏差信息或不当建议。 A 加强廉洁从业教育; 企业发展规划、机构改革、管理体系建设等重大事项决策前广泛征求意见; 完善、规范绩效考核办法、流程, 绩效考核过程、结果保持透明; 相关费用开支有经办人、证明人。经理、副经理及具体操作人员 13 绩效考核在绩效考核时为自己谋利或接受关联人拉拢为其谋利而进行违规操作。 A 14 副经理管理体系认证在管理体系认证过程经过相关费用谋私利。 A 序号部门岗位风险源( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 15 企业管理部执行经理管理体系认证、工商登记、信息化建设等综合业务在管理体系认证、工商登记、信息化建设等综合业务中办理相关费用开支时谋私利。 B 完善、规范绩效考核办法、流程, 绩效考核过程、结果保持透明; 相关费用开支有经办人、证明人。经理、副经理及具体操作人员 16 绩效考核在绩效考核具体操作时为自己或特殊关系人谋利。 B 17 人力资源部经理人事管理在员工招聘、干部任免、人员调动、职称评聘、劳动合同签订及解除等相关工作业务中接受关联人拉拢, 为其说好话、办好事。 A 加强廉洁从业教育和相关业务法律法规宣传; 建立、完善人事、薪酬等相关管理制度、流程; 纪检监察部门加大对相关业务过程、环节的监控、监督。经理、副经理及具体操作人员序号部门岗位风险源( 点) 表现形式风险等级防范措施责任人 18 人力资源部经理薪酬管理在确定薪酬标准或相关经济责任兑现核算时为自己或特殊关系人谋利。 A 加强廉洁从业教育和相关业务法律法规教育; 建立、完善人事、薪酬等相关管理制度、流程; 纪检监察部门加大对相关业务过程、环节的监控、监督。经理、副经理及具体操作人员 19 综合业务在员工培训、离退休管理、社会保险、职业资格证照书管理、员工户籍管理等业务中谋私利或接受关联人拉拢为其办好事。 A 20 副经理员工招聘在员工招聘过程中徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要, 为自己或特殊关系人谋利。 A 21 薪酬管理在确定薪酬标准或相关经济责任兑现核算时为自己或特殊关系人谋利。 A 22 员工培训及调配在员工培训及调配工作中谋私利或为特殊关系人办好事。 A 序号部门岗位风险源( 点) 表现形式

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