全套安全标准化管理台账记录通用模板汇编.docx

资源描述

安全标准化台账、记录通用模板汇编编制: xx 审核: xx 批准: xx 目录法律法规意识调查表 1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单 2 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 3 年度安全工作目标考核表 14 安全责任考核制度考核表 15 现场带班人员安排表 16 领导现场带班巡查记录表 17 安全专项费用使用申请表 18 安全生产费用台账 19 从业人员工伤保险统计表 20 风险评价计划 21 危险源调查表 22 风险控制岗位明细表 23 主要生产设备装置一览表 24 危险源危害因素辨识风险评价清单 25 作业条件危险性分析(LEC)法 26 作业活动清单 28 风险评价会议记录 29 隐患整改通知书 30 隐患整改台账 31 重大隐患档案表 32 重大危险源检查评估表 33 应急预案演练记录 34 变更记录 35 项目变更申请表 36 项目变更验收表 37 供应商档案 38 供应商资格预审记录 39 合格供应商名录 40 采购物资风险评价表 41 XXX公司文件发放记录表 42 文件评审和修订记录 43 文件评审和修订会议签到表 44 培训需求调查表 45 培训教育计划 46 安全培训教育记录 47 从业人员安全培训教育档案 48 培训效果评估表 49 新员工“三级”安全教育档案卡 50 转岗、复岗人员培训台帐 51 管理人员档案卡 52 安全管理人员名册 53 特种作业人员档案卡 54 特种作业操作证登记台账 55 承包商作业人员入厂培训教育记录 56 外来人员培训记录表 57 外来人员入厂证 58 班组安全活动计划 59 班组安全活动记录表 60 管理部门安全活动计划 61 管理部门安全活动记录表 62 建设项目施工现场安全检查记录表 63 安全设施一览表 64 安全设施检查、维护保养记录 66 监视和测量设备台帐 68 监视和测量设备校准和维护记录 69 特种设备登记台账 70 特种设备台账及检测、检验台账 72 特种设备日常维修保养记录 74 特种设备事故隐患台账 75 特种设备作业人员登记台账 76 工艺过程风险分析 77 监控报警系统维护调试记录 78 气体探测器维护调试记录 79 开车前安全条件确认检查表 80 生产装置停车操作记录 81 关键装置统计表 82 重点部位统计表 83 关键装置、重点部位安全检查记录 85 关键装置、重点部位安全活动记录 86 关键装置、重点部位应急预案演练记录 87 检维修作业风险分析和安全措施 89 年度综合检维修计划 90 设备检维修记录 91 设备检维修方案 92 检维修交付生产手续 93 检维修人员安全培训记录 94 检维修现场安全检查表 95 生产设施拆除和报废审批表 96 拆除作业危害分析表 97 拆除设施交接手续 99 拆除设施计划及方案 100 安全作业证管理台账 101 吊装安全作业证 102 吊装安全作业证背面的安全措施 103 动火安全作业证（正面） 104 动火安全作业证（背面） 105 动土安全作业证（正面） 106 动土安全作业证 (背面) 107 断路作业证（背面） 109 高处安全作业证（正面） 111 高处安全作业证（背面） 112 设备检修作业安全许可证 113 盲板抽堵安全作业证 114 受限空间安全作业证 115 安全标志一览表 116 警示标志和告知牌管理台帐 117 承包商档案 118 承包商施工现场检查记录 119 承包商表现评价记录 120 外来施工单位作业人员安全管理台账 121 劳动防护用品发放台账 122 职业卫生防护设施台账 123 职业危害因素识别记录 124 防护器具保管、检查、定期校验和维护记录 125 危险化学品普查登记表 126 危险化学品档案 130 化验室化学试剂分类清单 131 危险化学品出入库登记表 134 危险化学品输送管道巡线记录 135 危险化学品仓库安全检查表 136 应急救援队伍名单及联系电话 140 应急救援器材台账 142 消防设施、器材台帐 143 防护救护器材台帐 144 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录 145 应急救援预案培训记录 146 应急救援预案演练记录 147 事故整改和预防措施落实记录 148 事故管理台账 149 安全生产事故档案卡片 150 安全检查计划 151 安全检查台账 152 设备检维修作业风险分析和安全措施 153 公司级安全检查表 154 车间级安全检查表 156 班组级安全检查表 158 特种设备安全检查表 160 锅炉、压力容器专业安全检查表 162 危险化学品安全检查表 164 危险化学品储罐区防火安全检查表 166 电气设备（专业）安全检查表 167 机械设备安全检查表 169 厂房、建筑物安全检查表 171 安全装置安全检查表 172 防火、防爆及消防安全检查表 173 防尘、防毒安全检查表 175 监测仪器安全检查表 176 季节性安全检查表 177 岗位操作人员交接班安全检查表 179 管理人员日常安全检查表 180 班组日常安全检查表 182 节假日安全检查表 183 法律法规意识调查表所在单位行政部 □ 生产技术部□ 工程部 □ 物流部 □ 车间□ 所在岗位管理人员□ 专业技术人员 □ 作业人员□ 相关人员 □ 对法律法规中规定的权利与义务的掌握程度熟悉□ 较熟悉 □ 不熟悉 □ 通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要 □ 不重要 □ 一般 □ 日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编□ 局域网 □ 邮箱 □ 会议 □ 安全教育 □ 安全知识竞赛 □ 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 □ 有时畅通 □ 不畅通 □ 每次获取法律法规后，是否有所提升是 □ 否 □ 一般 □ 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 □ 两次 □ 三次 □ 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 □ 一般 □ 不能 □ 制表：审核：年月日安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号法律法规名称颁布部门法规/标准编号实施时间适用部门识别日期一、安全生产法律 1 二、安全生产行政法规 2 三、安全生产部门规章四、安全生产地方法规五、标准、规范安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表序号法律法规名称适用条款评价情况符合不符合原因分析整改措施一、安全生产法律 1 中华人民共和国安全生产法第3--7、10、13条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73--75、80--91、93、95条符合 2 中华人民共和国消防法第5、6、9、16、19～24、26～28、39～41、44条符合 3 中华人民共和国劳动法第1～2条、第4条、第52～56条、第59～61条、第72条符合 4 中华人民共和国职业病防治法第3、4、5、6、13、15、50条符合 5 中华人民共和国劳动合同法第1、2、4、8、32条符合 6 中华人民共和国道路交通安全法第15条、第48条符合 7 中华人民共和国环境保护法第13条、第四章防治环境污染和其他公害（第24～34条）符合二、安全生产行政法规 8 危险化学品安全管理条例全部条款符合 9 安全生产许可证条例第2、6、7、13、14、19~22条符合 10 易制毒化学品管理条例第2、4、13、17、19、32、36条符合 11 工伤保险条例第2、4、10、14~18、23、26、29、31、33~35、51~53条符合 12 特种设备安全监察条例第5、23~30、38~40、66条符合 13 使用有毒物品作业场所劳动保护条例第4、5、7、8、11～14、17～23、26、30～42、46、55、59～60、66、68条符合 14 生产安全事故报告和调查处理条例第3、4、7条、第9～14、16、30、33、35条符合 15 建设工程安全生产管理条例全部条款符合三、安全生产部门规章 16 生产经营单位安全培训规定第3~4、6~9、11~20、23~25、29~30、33条符合 17 安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定全部条款符合 18 安全生产检测检验机构管理规定全部条款符合 19 安全生产违法行为行政处罚办法第4、16、42～48、50、54、55条符合 20 安全生产事故隐患排查治理暂行规定全部条款符合 21 生产安全事故应急预案管理办法全部条款符合 22 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法全部条款符合 23 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法全部条款符合 24 安全生产培训管理办法第一、四、五、六、八章第三章第17-24、26、27条第六章第38、41-43条第七章49-51条符合 25 危险化学品建设项目安全监督管理办法全部条款符合 26 危险化学品登记管理办法第一、三、四章第五章第24条第六章第29、30条第七章32、34条符合 27 危险化学品经营许可证管理办法全部条款符合 28 化工企业安全管理制度全部条款符合 29 建设工程消防监督管理规定(修订) 全部条款符合 30 火灾事故调查规定(修订) 全部条款符合 31 仓库防火安全管理规则全部条款符合 32 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定全部条款符合 33 易制毒化学品购销和运输管理办法第5、8~9、14、28~29、37条符合 34 关于印发《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》全部条款符合 35 关于开展安全质量标准化活动的指导意见全部条款符合 36 关于修改《特种设备作业人员监督管理办法》的决定第5、11、19~21、31、36条符合 37 特种作业人员安全技术培训考核管理规定全部条款符合 38 锅炉压力容器使用登记管理办法全部条款符合 39 锅炉司炉工人安全技术考核管理办法全部条款符合 40 压力管道安全管理与监察规定全部条款符合 41 建设项目职业病危害分类管理办法全部条款符合 42 劳动防护用品监督管理规定第14~19、21、23~25条符合 43 职业病危害因素分类目录第一、三、四、六、七、八、九类符合 44 建设项目职业病危害评价规范全部条款符合 45 工作场所职业卫生监督管理规定全部条款符合 46 职业病危害项目申报办法全部条款符合 47 用人单位职业健康监护监督管理办法全部条款符合 48 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法全部条款符合 49 危险化学品登记管理办法全部条款符合 50 关于印发防暑降温措施管理办法的通知全部条款符合 51 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见全部条款符合 52 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知全部条款符合 53 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见全部条款符合 54 关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见全部条款符合 55 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知全部条款符合 56 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知全部条款符合 57 关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知第一章第1-4条第二章第8、14、15、16条第三章第20、26、27、29条第四章第五章符合四、安全生产地方法规 58 湖南省安全生产条例全部条款符合 59 关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见全部条款符合 60 关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见全部条款符合 61 转发省安全生产委员会《关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见》的通知全部条款符合 62 关于印发《湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）》的通知全部条款符合 63 关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知全部条款符合五、标准、规范 64 企业安全生产标准化基本规范全部条款符合 65 危险化学品从业单位安全标准化通用规范全部条款符合 66 安全评价通则全部条款符合 67 安全预评价导则全部条款符合 68 安全验收评价导则全部条款符合 69 工业企业总平面设计规范全部条款符合 70 生产过程安全卫生要求总则全部条款符合 71 生产设备安全卫生设计总则全部条款符合 72 建筑设计防火规范全部条款符合 73 建筑灭火器配置设计规范全部条款符合 74 火灾自动报警系统设计规范全部条款符合 75 石油化工静电接地设计规范全部条款符合 76 建筑物防雷设计规范全部条款符合 77 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范全部条款符合 78 危险货物品名表全部条款符合 79 《危险化学品目录》2012 全部条款符合 80 危险化学品重大危险源辨识全部条款符合 81 储罐区防火堤设计规范全部条款符合 82 安全色全部条款符合 83 安全标志及其使用导则全部条款符合 84 消防安全标志全部条款符合 85 化学品分类和危险性公示_通则全部条款符合 86 化学品安全标签编写规定全部条款符合 87 危险货物品名表全部条款符合 88 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示全部条款符合 89 工作场所职业病危害警示标识全部条款符合 90 常用危险化学品安全周知卡编制导则全部条款符合 91 化学品安全技术说明书内容和项目顺序全部条款符合 92 工业企业设计卫生标准全部条款符合 93 化工企业安全卫生设计规范全部条款符合 94 用电安全导则全部条款符合 95 固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯全部条款符合 96 固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯全部条款符合 97 固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台全部条款符合 98 生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则全部条款符合 99 化工检修现场安全管理检查标准全部条款符合 100 固定式压力容器安全技术监察规程全部条款符合 101 化学品生产单位吊装作业安全规范全部条款符合 102 化学品生产单位动火作业安全规范全部条款符合 103 化学品生产单位动土作业安全规范全部条款符合 104 化学品生产单位断路作业安全规范全部条款符合 105 化学品生产单位高处作业安全规范全部条款符合 106 化学品生产单位设备检修作业安全规范全部条款符合 107 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范全部条款符合 108 化学品生产单位受限空间作业安全规范全部条款符合 109 企业职工伤亡事故经济损失统计标准全部条款符合 110 企业职工伤亡事故分类标准全部条款符合 111 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素全部条款符合 112 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素全部条款符合 113 个体防护装备选用规范全部条款符合 114 特种劳动防护用品安全标志实施细则全部条款符合 115 工作场所有毒气体检测报警装置设置规范全部条款符合 116 生产过程危险和有害因素分类与代码全部条款符合 117 职业性接触毒物危害程度分级全部条款符合 118 职业病管理技术规范全部条款符合 119 工作场所物理因素测量微波辐射全部条款符合 120 工作场所物理因素测量高温全部条款符合 121 工作场所物理因素测量体力劳动强度分级全部条款符合 122 安全带全部条款符合 123 防静电服全部条款符合 124 防护服装阻燃防护第1部分：阻燃服全部条款符合 125 防护服装阻燃防护第2部分：焊接服全部条款符合 126 防护服装　化学防护服通用技术要求全部条款符合 127 防护服装　酸碱类化学品防护服全部条款符合 128 防护服装　微波辐射防护服全部条款符合 129 防护服装　防静电毛织服全部条款符合 130 防护服装机械性能抗刺穿性的测定全部条款符合 131 呼吸防护　自吸过滤式防毒面具全部条款符合 132 足部防护电绝缘鞋全部条款符合 133 手部防护　机械危害防护手套全部条款符合 134 耐酸（碱）手套全部条款符合 135 焊工防护手套全部条款符合年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见安全责任考核制度考核表序号被考核部门/人员得分情况考核结果扣分原因考核时间现场带班人员安排表时间领导电话备注领导现场带班巡查记录表现场带班领导：年月日时间巡查单位存在问题整改及防控措施负责人备注时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日项目（或物资）名称项目性质投资总额申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度审批意见安保部门财务人员总会计师总经理备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：　　（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；　　（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；　　（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；　　（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；　　（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；　　（六）安全生产宣传、教育、培训支出；　　（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；　　（八）安全设施及特种设备检测检验支出；　　（九）其他与安全生产直接相关的支出。安全生产费用台账月日项目说明费用提取金额（元）费用合计金额（元）结存金额（元）备注从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期 20 年月日共天编制人：年月日管理者代表批准意见：签名：年月日危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否受控是否守法控制方法备注风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号主要生产设备装置一览表序号设备名称规格数量单位材料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 危险源危害因素辨识风险评价清单危害分析人风险评价审核人序号设备、活动、物料发生部位危害因素/危险源可能的后果/ 危险类型现行控制措施是否符合法规风险评价风险级别备注 L E C D=LEC 部门：填表人：年月日附：作业条件危险性分析（LEC）法作业条件危险性分析(LEC)法一、简述 LEC评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这3种方面分别是：L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准对这3种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（L）　　分数值事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（E）　　分数值暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见暴露发生事故产生的后果（C）　　分数值发生事故产生的后果 100 10人以上死亡 40 3～9人死亡 15 1～2人死亡 7 严重 3 重大，伤残 1 引人注意三、风险分析　　根据公式：　　风险D=LEC 　　就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。　　 D值危险程度＞320 极其危险，不能继续作业 160-320 高度危险，要立即整改 70-160 显著危险，需要整改 20-70 一般危险，需要注意＜20 稍有危险，可以接受作业活动清单部门（车间）：序号作业活动地点(岗位) 作业活动名称备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名会议内容 1 评价的项目内容 2 已知或预见危害判定风险度控制措施 3 此次风险评价的完整性产生的其他危害 4 此次评价涉及到评价准则需要更新的文件 5 会议其他内容隐患整改通知书第（年）号经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年月日签收人签收日期年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：年月日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年月日隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改负责人整改情况（含措施、整改期限）验证人（含验证时间）备注

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