hse管理附表汇总(共81个).docx

目 录

1、HSE文件清单…………………………………………………………………………………4
2、HSE文件发放审批单…………………………………………………………………………5
3、HSE文件发放记录……………………………………………………………………………6
4、HSE文件接收记录……………………………………………………………………………7
5、HSE文件修改单………………………………………………………………………………8
6、HSE文件借阅登记表…………………………………………………………………………9
7、HSE文件销毁清单……………………………………………………………………………10
8、HSE记录清单…………………………………………………………………………………11
9、HSE记录查阅登记表…………………………………………………………………………12
10、记录销毁清单……………………………………………………………………………13
11、培训需求分析表……………………………………………………………………………14
12、HSE培训计划………………………………………………………………………………15
13、HSE培训记录………………………………………………………………………………16
14、HSE培训资格证书记录……………………………………………………………………17
15、HSE培训台帐………………………………………………………………………………18
16、安全教育及培训记录………………………………………………………………………19
17、安全会议和信息台帐………………………………………………………………………20
18、安全检查表分析（SCL）记录………………………………………………………………21
19、工作危害分析(JHA)记录…………………………………………………………………22
20、预先危害分析(PHA)记录…………………………………………………………………23
21、失效模式与影响分析(FMEA)记录…………………………………………………………24
22、重大及不可容许风险和控制措施清单……………………………………………………25
23、HSE目标、指标和管理方案规划表…………………………………………………………26
24、环境因素检查表……………………………………………………………………………27
25、环境因素识别评价表………………………………………………………………………28
26、重大影响环境因素及控制措施清单………………………………………………………29

27、隐患整改通知书……………………………………………………………………………30
28、隐患整改反馈单……………………………………………………………………………31
29、HSE法律法规、标准及其他要求清单………………………………………………………32
30、HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录…………………………………………33
31、承包商HSE管理机制检查清单……………………………………………………………34
32、承包商HSE资格预审记录…………………………………………………………………37
33、合格承包商名录……………………………………………………………………………38
34、承包商施工现场检查记录…………………………………………………………………39
35、承包商HSE表现评价记录…………………………………………………………………40
36、供应商HSE资格预审记录…………………………………………………………………41
37、采购物资HSE风险评价表………………………………………………………………42
38、合格供应商名录……………………………………………………………………………43
39、供应商HSE表现评价表……………………………………………………………………44
40、技术交底记录………………………………………………………………………………45
41、高处作业票…………………………………………………………………………………46
42、起重、吊装作业工作票……………………………………………………………………47
43、大件、非常规运输作业票…………………………………………………………………48
44、脚手架搭设作业票…………………………………………………………………………49
45、临时用电票…………………………………………………………………………………50
46、用火票………………………………………………………………………………………51
47、土石方作业票………………………………………………………………………………52
48、进入设备作业票……………………………………………………………………………53
49、占用、破断道路作业证……………………………………………………………………54
50、消防器材登记表……………………………………………………………………………55
51、消防设施一览表……………………………………………………………………………56
52、设备修理验收单……………………………………………………………………………57
53、设备运转记录………………………………………………………………………………58
54、设备维修（保养）记录………………………………………………………………………59
55、设备检查记录………………………………………………………………………………60
56、设备分布台帐……………………………………………………………………………61
57、设备事故台帐……………………………………………………………………………62
58、HSE标识发放回收记录……………………………………………………………………63
59、劳动防护用品发放卡片……………………………………………………………………64
60、职工健康档案……………………………………………………………………………65
61、职工职业病档案……………………………………………………………………………66
62、环境检测记录……………………………………………………………………………67
63、噪声检测记录……………………………………………………………………………68
64、变更申请表…………………………………………………………………………………69
65、变更验收表…………………………………………………………………………………70
66、应急预案演练记录………………………………………………………………………71
67、HSE检查记录……………………………………………………………………………72
68、HSE事故台帐……………………………………………………………………………73
69、不符合报告…………………………………………………………………………………74
70、年度内部审核计划………………………………………………………………………75
71、内部审核计划……………………………………………………………………………76
72、内部审核检查表……………………………………………………………………………77
73、不符合项分布表……………………………………………………………………………78
74、内部审核报告……………………………………………………………………………79
75、HSE会议签到表……………………………………………………………………………80
76、管理评审计划……………………………………………………………………………81
77、管理评审报告……………………………………………………………………………82
78、放射性同位素出、入库单…………………………………………………………………83
79、文明施工检查记录………………………………………………………………………84
80、整改通知单…………………………………………………………………………………85
81、个人防护用品申请表………………………………………………………………………86

HSE 文 件 清 单
编号：HSE101-B01
序号
文 件 名 称
文 件 编 号
文件来源
版本
数量
更改状态

部门： 编制： 日期：
HSE文件发放审批单
编号：HSE101-B02
文件名称

文件编号

主管部门

发放范围：

申请部门（单位）： 日期：
审批意见：

批准人： 日期：

HSE文件发放记录
编号：HSE101-B03
文件名称

文件编号

发放序号
接收单位
持有人
发放日期
签 字
备 注

发放部门（单位）： 发放人：
HSE文件接收记录
编号：HSE101-B04
序号
文件名称
文件编号
文件来源
数量
收文人
收文时间

HSE文件修改单
编号：HSE101-B05
文件名称

文件编号

版 本

修改章节条款号：
修改原因：

修改内容：

修改责任部门

主持修改人

日 期

批 准

日 期

HSE文件借阅登记表
编号：HSE101-B06
序号
日期
借阅单位
文件名称
文件编号
期限
借阅人
归还日期
备注

HSE文件销毁清单
编号：HSE101-B07
申请部门

申请日期

销毁原因

批 准

日 期

序 号
文 件 名 称
起止日期
编 号
备 注

销毁人： 监销人：
HSE记录清单
编号：HSE102-B01
序号
记 录 编 号
记 录 名 称
版本
更改状态

部门： 编制： 日期：

HSE记录查阅登记表
编号：HSE102-B02
序号
日期
查 阅 单 位
记 录 编 号
记 录 名 称
查 阅 人
备注

记录销毁清单
编号：HSE102-B03
申请部门

申请日期

销毁原因

批 准

日 期

序 号
记 录 名 称
起止日期
记 录 编 号
备 注

销毁人： 监销人： 日期：
培训需求分析表
分析时间: 部门/单位： 编号:HSE103-B01
岗位或职位
培训内容

法 规

体系文件培训
手册

程序文件

运行控制文件

作业指导书

HSE技能培训
风险评价

审核技巧

应急处理

事故调查

其它

HSE意识培训
HSE基本知识

其它

岗位技能培训
工艺操作技术

设备技术

其它

其它

编制人：

HSE培训计划
部门/单位： 编号：HSE103-B02
序号
培训类别
培训班名称
培训对象
培训时间
培训目的
学 时
拟培人数
培训方式
负责部门
备 注

编制人： 审批人： 编制时间：
HSE培训记录
编号：HSE103-B03
序号
姓 名
性 别
职 务
培训班名称
培训时间
考勤情况
课堂表现
考试成绩
综合考核结果
负责部门

记录人：

HSE培训资格证书记录
编号：HSE103-B04
序号
姓 名
性别
年龄
职别或工种
证 书 名 称
证书编号
发证机关
发证时间
所 属 单 位
备 注

记录人：

HSE培训台帐
编号：HSE103-B05
序号
参加培训人员
培训时间与课时
培训地点
培训内容
考试时间
授课人
备注

安全教育及培训记录
编号：HSE103-B06
序号
组织部门
培训日期
培训地点
培训类别
培训级别
培训内容
成绩
授课人
本人签字

安全会议和信息台帐
编号：HSE104-B01
会议和信息时间

召集单位和主持人

会议地点

记录人

与会单位和人数

会议、信息内容和处理结果：

安全检查表分析（SCL）记录
项目部： 设备（设施）名称及位号： 工 段：
分析人员及职务： 分析日期：
审核人员及职务： 审核日期：
编号：HSE105-B01
序号
检查
项目
标 准
产生偏差的主要后果(参见后果的严重性评估准则)
现有安全控制措施
(参见危害发生的可能性评估准则)
L
S
风险度（R）
建议改正/
控制措施
发生频率
管理
措施
职工胜任程度
控制措施

工作危害分析(JHA)记录
项目部： 工 段： 工作任务： 工作岗位：
分析人员及职务： 分析日期：
审核人员及职务： 审核日期：
编号：HSE105-B02
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
(参见后果的严重性评估准则)
现有安全控制措施
(参见危害发生的可能性评估准则)
L
S
风险度（R）
建议改正/
控制措施
发生频率
管理措施
职工胜
任程度
控制措施

预先危害分析(PHA)记录
单位： 分析对象： 工作区域：
分析人员及职务： 分析日期：
审核人员及职务： 审核日期：
编号：HSE105-B03
序号
危害
原因
主要后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
风险度
（R）
建议改正/
控制措施
发生
频率
管理措施
职工胜任程度
控制措施

失效模式与影响分析(FMEA)记录
单位： 工 段： 系统：
分析人员及职务： 审核人员及职务：
日 期： 编号：HSE105-B04
序号
标识符
说明/描述
失效模式
影响后果
以往发生频率及现有安全控制措施
L
S
风险度（R）
建议改正/
控制措施
发生频率
管理措施
职工胜任程度
控制措施

重大及不可容许风险和控制措施清单
编号：HSE105-B05
序号
活 动
危 害
后果、影响
风险等级
有关部门
控制/改进措施
评估负责人

HSE目标、指标和管理方案规划表
年度：
目标： 总 负 责：
指标： 绩效参数： 编号：HSE105-B06
序号
采 取 措 施
负责人
月 份
预算
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

制表人： 审查人： 批准人：
日 期： 日 期： 日 期：
环境因素检查表
编号：HSE106-B01
环境因素
现在
过去
将来
正常操作
异常操作/意外状况
紧急状况
废气排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）

污水排放（含油污水、生活废水等）

油污、化学品泄漏导致土壤污染

固、液废弃物的产生

有毒有害物质使用、产生、泄漏

噪声

大量异味、臭味散发，影响周边
居民、社区

粉尘弥漫引起空气污染

余热能源排放，造成能源浪费

使用对臭氧层造成破坏的物质
（哈龙、CFC等）

资源使用
水

电

气

燃料

原料

环境因素识别评价表
编号：HSE106-B02
序号
活动/产品/服务
环境因素
状态（正常/异常/紧急）
环境影响
评价准则
是否重大因素
控制措施
法律
污染
能源消耗
企业形象

分析人员

日期

审 批： 日 期：
重大影