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1、 目 录 1、HSE文件清单…………………………………………………………………………………4 2、HSE文件发放审批单…………………………………………………………………………5 3、HSE文件发放记录……………………………………………………………………………6 4、HSE文件接收记录……………………………………………………………………………7 5、HSE文件修改单………………………………………………………………………………8 6、HSE文件借阅登记表…………………………………………………………………………9 7、HSE文件销毁清单……………………………………………
2、………………………………10 8、HSE记录清单…………………………………………………………………………………11 9、HSE记录查阅登记表…………………………………………………………………………12 10、记录销毁清单……………………………………………………………………………13 11、培训需求分析表……………………………………………………………………………14 12、HSE培训计划………………………………………………………………………………15 13、HSE培训记录………………………………………………………………………………16 14、HSE培训资格证书记录………………………
3、……………………………………………17 15、HSE培训台帐………………………………………………………………………………18 16、安全教育及培训记录………………………………………………………………………19 17、安全会议和信息台帐………………………………………………………………………20 18、安全检查表分析（SCL）记录………………………………………………………………21 19、工作危害分析(JHA)记录…………………………………………………………………22 20、预先危害分析(PHA)记录…………………………………………………………………23 21、失效模式与影响分析(F
4、MEA)记录…………………………………………………………24 22、重大及不可容许风险和控制措施清单……………………………………………………25 23、HSE目标、指标和管理方案规划表…………………………………………………………26 24、环境因素检查表……………………………………………………………………………27 25、环境因素识别评价表………………………………………………………………………28 26、重大影响环境因素及控制措施清单………………………………………………………29 27、隐患整改通知书……………………………………………………………………………30 28、隐患整
5、改反馈单……………………………………………………………………………31 29、HSE法律法规、标准及其他要求清单………………………………………………………32 30、HSE法律法规、标准及其他要求符合性评审记录…………………………………………33 31、承包商HSE管理机制检查清单……………………………………………………………34 32、承包商HSE资格预审记录…………………………………………………………………37 33、合格承包商名录……………………………………………………………………………38 34、承包商施工现场检查记录…………………………………………………………………39
6、 35、承包商HSE表现评价记录…………………………………………………………………40 36、供应商HSE资格预审记录…………………………………………………………………41 37、采购物资HSE风险评价表………………………………………………………………42 38、合格供应商名录……………………………………………………………………………43 39、供应商HSE表现评价表……………………………………………………………………44 40、技术交底记录………………………………………………………………………………45 41、高处作业票………………………………………………………………………………
7、…46 42、起重、吊装作业工作票……………………………………………………………………47 43、大件、非常规运输作业票…………………………………………………………………48 44、脚手架搭设作业票…………………………………………………………………………49 45、临时用电票…………………………………………………………………………………50 46、用火票………………………………………………………………………………………51 47、土石方作业票………………………………………………………………………………52 48、进入设备作业票………………………………………………………………………
8、……53 49、占用、破断道路作业证……………………………………………………………………54 50、消防器材登记表……………………………………………………………………………55 51、消防设施一览表……………………………………………………………………………56 52、设备修理验收单……………………………………………………………………………57 53、设备运转记录………………………………………………………………………………58 54、设备维修（保养）记录………………………………………………………………………59 55、设备检查记录……………………………………………………………………
9、…………60 56、设备分布台帐……………………………………………………………………………61 57、设备事故台帐……………………………………………………………………………62 58、HSE标识发放回收记录……………………………………………………………………63 59、劳动防护用品发放卡片……………………………………………………………………64 60、职工健康档案……………………………………………………………………………65 61、职工职业病档案……………………………………………………………………………66 62、环境检测记录………………………………………………………………………
10、……67 63、噪声检测记录……………………………………………………………………………68 64、变更申请表…………………………………………………………………………………69 65、变更验收表…………………………………………………………………………………70 66、应急预案演练记录………………………………………………………………………71 67、HSE检查记录……………………………………………………………………………72 68、HSE事故台帐……………………………………………………………………………73 69、不符合报告………………………………………………………………………………
11、…74 70、年度内部审核计划………………………………………………………………………75 71、内部审核计划……………………………………………………………………………76 72、内部审核检查表……………………………………………………………………………77 73、不符合项分布表……………………………………………………………………………78 74、内部审核报告……………………………………………………………………………79 75、HSE会议签到表……………………………………………………………………………80 76、管理评审计划……………………………………………………………………………8
12、1 77、管理评审报告……………………………………………………………………………82 78、放射性同位素出、入库单…………………………………………………………………83 79、文明施工检查记录………………………………………………………………………84 80、整改通知单…………………………………………………………………………………85 81、个人防护用品申请表………………………………………………………………………86 HSE 文 件 清 单 编号：HSE101-B01 序号 文 件 名 称 文 件 编 号 文件来源 版本 数量 更改状态
13、 部门： 编制： 日期： HSE文件发放审批单 编号：HSE101-B02 文件名称 文件编号 主管部门
14、发放范围： 申请部门（单位）： 日期： 审批意见： 批准人： 日期： HSE文件发放记录 编号：HSE101-B03 文件名称 文件编号 发放序号 接收单位 持有人 发放日期 签 字 备 注
15、 发放部门（单位）： 发放人： HSE文件接收记录
16、 编号：HSE101-B04 序号 文件名称 文件编号 文件来源 数量 收文人 收文时间
17、 HSE文件修改单 编号：HSE101-B05 文件名称 文件编号 版 本 修改章节条款号： 修改原因： 修改内容： 修改责任部门 主持修改人 日 期 批 准 日 期 HSE文件借阅登记表
18、 编号：HSE101-B06 序号 日期 借阅单位 文件名称 文件编号 期限 借阅人 归还日期 备注
19、 HSE文件销毁清单 编号：HSE101-B07 申请部门 申请日期 销毁原因 批 准 日 期 序 号 文 件 名 称 起止日期 编 号 备 注
20、 销毁人： 监销人： HSE记录清单 编号：HSE102-B01 序号 记 录 编 号 记 录 名 称 版本 更改状态
21、 部门： 编制： 日期： HSE记录查阅登记表
22、 编号：HSE102-B02 序号 日期 查 阅 单 位 记 录 编 号 记 录 名 称 查 阅 人 备注 记录销毁清单 编号：HSE10
23、2-B03 申请部门 申请日期 销毁原因 批 准 日 期 序 号 记 录 名 称 起止日期 记 录 编 号 备 注 销毁人：
24、 监销人： 日期： 培训需求分析表 分析时间: 部门/单位： 编号:HSE103-B01 岗位或职位 培训内容 法 规 体系文件培训 手册 程序文件 运行控制文件 作业指导书 HSE技能培训 风险评价
25、 审核技巧 应急处理 事故调查 其它 HSE意识培训 HSE基本知识 其它 岗位技能培训 工艺操作技术 设备技术 其它 其它 编制人： HS
26、E培训计划 部门/单位： 编号：HSE103-B02 序号 培训类别 培训班名称 培训对象 培训时间 培训目的 学 时 拟培人数 培训方式 负责部门 备 注
27、 编制人： 审批人： 编制时间： HSE培训记录
28、 编号：HSE103-B03 序号 姓 名 性 别 职 务 培训班名称 培训时间 考勤情况 课堂表现 考试成绩 综合考核结果 负责部门
29、 记录人： HSE培训资格证书记录 编号：HSE103-B04 序号 姓 名 性别 年龄 职别或工种 证 书 名 称 证书编号 发证机关 发证时间 所 属 单 位 备 注
30、
31、 记录人： HSE培训台帐 编号：HSE103-B05 序号 参加培训人员 培训时间与课时 培训地点 培训内容 考试时间 授课人 备注
32、 安全教育及培训记录
33、 编号：HSE103-B06 序号 组织部门 培训日期 培训地点 培训类别 培训级别 培训内容 成绩 授课人 本人签字
34、 安全会议和信息台帐 编号：HSE104-B01 会议和信息时间 召集单位和主持人 会议地点 记录人 与会单位和人数 会议、信息内容和处理结果： 安全检查表分析（SCL）记录 项目部： 设备（设施）名称及位号：
35、 工 段： 分析人员及职务： 分析日期： 审核人员及职务： 审核日期： 编号：HSE105-B01 序号 检查 项目 标 准 产生偏差的主要后果(参见后果的严重性评估准则) 现有安全控制措施 (参见危害发生的可能性评估准则) L S 风险度（R） 建议改正/ 控制措施 发生频率 管
36、理 措施 职工胜任程度 控制措施
37、 工作危害分析(JHA)记录 项目部： 工 段： 工作任务： 工作岗位： 分析人员及职务： 分析日期： 审核人员及职务： 审核日期： 编号：HSE105-B02 序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 (参见后果的严重
38、性评估准则) 现有安全控制措施 (参见危害发生的可能性评估准则) L S 风险度（R） 建议改正/ 控制措施 发生频率 管理措施 职工胜 任程度 控制措施
39、 预先危害分析(PHA)记录 单位： 分析对象： 工作区域： 分析人员及职务： 分析日期： 审核人员及职务：
40、 审核日期： 编号：HSE105-B03 序号 危害 原因 主要后果 以往发生频率及现有安全控制措施 L S 风险度 （R） 建议改正/ 控制措施 发生 频率 管理措施 职工胜任程度 控制措施
41、 失效模式与影响分析(FMEA)记录 单位： 工 段： 系统： 分析人员及职务： 审核人员及职务：
42、 日 期： 编号：HSE105-B04 序号 标识符 说明/描述 失效模式 影响后果 以往发生频率及现有安全控制措施 L S 风险度（R） 建议改正/ 控制措施 发生频率 管理措施 职工胜任程度 控制措施
43、 重大及不可容许风险和控制措施清单 编号：HSE105-B05 序号 活 动
44、 危 害 后果、影响 风险等级 有关部门 控制/改进措施 评估负责人 HSE目标、指标和管理方案规
45、划表 年度： 目标： 总 负 责： 指标： 绩效参数： 编号：HSE105-B06 序号 采 取 措 施 负责人 月 份 预算 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46、
47、 制表人： 审查人： 批准人： 日 期： 日 期： 日 期： 环境因素检查表 编号：HSE106-B01 环境因素 现在 过去 将来 正常操作 异常操作/意外状况 紧急状况 废气排放（SO2、NOX、HC、CO
48、2、等） 污水排放（含油污水、生活废水等） 油污、化学品泄漏导致土壤污染 固、液废弃物的产生 有毒有害物质使用、产生、泄漏 噪声 大量异味、臭味散发，影响周边 居民、社区 粉尘弥漫引起空气污染 余热能源排放，造成能源浪费 使用对臭氧层造成破坏的物质 （哈龙、CFC等） 资源使用 水 电 气 燃料
49、 原料 环境因素识别评价表 编号：HSE106-B02 序号 活动/产品/服务 环境因素 状态（正常/异常/紧急） 环境影响 评价准则 是否重大因素 控制措施 法律 污染 能源消耗 企业形象
50、 分析人员 日期 审 批： 日 期： 重大影
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