西宁某多层综合楼质量保证措施.doc

第一节 质量目标2第二节 工程质量保证体系2第三节 质量保证措施22第四节 重点工序质量保证措施26质量保证措施第一节 质量目标我单位郑重承诺本工程单位工程质量按照国家、建设部现行的工程质量验收标准及设计要求，保证达到规定的“合格”标准。根据国家和建设部部现行建筑工程质量管理条例、相关技术规范和验收要求，实行全方位、全过程质量管理。确保工程一次性验收合格率100%，分项工程一次验收合格率100%。争创“江河源杯”。第二节 工程质量保证体系一、质量保证体系的建立为保证本工程项目顺利实施和兑现本投标文件确定的工程质量目标，根据ISO9001 质量管理体系标准和我联合体质量管理体系文件规定，结合我联合体以往从事类似工程的经验，从组织机构、思想教育、技术管理、施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本工程项目的质量保证体系。详见质量保证体系框图见下页。思想保证组织保证技术保证施工保证制度保证质量保证体系框图提高质量意识质量管理领导层小组贯彻ISO9001法质量标准,推行全面质量管理创优规划经济法规TCQ教育作业队质量小组各项工作制度和标准质量第一为用户服务制度教育计划质量工作检验现场QC小组岗前技术培训熟悉图纸、规范技术交底质量计划测量复核应用新技术检查创优效果制度创优措施明确创优项目经济责任制检查落实改进工作质量总结表彰先进改进工作质量总结表彰先进提高工作技能接收业主和监理监督定期不定期质量检查自检互检、交接检查加强现场试验控制、充分利用现代化检测手段奖优罚劣经济兑现质量评定质量质量目标反馈优质优价完善计量支付手续质量奖惩措施签定包保责任状质量保证体系框图我单位按照ISO9001国际标准质量管理体系进行质量管理，建立由项目经理为领导小组组长的“质量管理体系”，覆盖各要素、各职能部门，一切以质量为中心，全员参与质量管理的管理模式。编制项目质量计划，成立以项目经理为首的项目质量管理小组。施工中将严格按照ISO9001质量标准程序运作，从原材料、劳务的采购开始，对工程产品的质量层层把关。选择合格分供商的材料和劳务，进场后经过现场检验能够满足本工程需要方可使用。对劳务施工队伍进行严格的进场再培训，考核合格后方可允许上岗，并且认真进行施工技术交底。编制重点工程工序的施工作业指导书。在施工过程中控制质量，在前一道工序完成后必须经过检验，合格后方可进入下一道工序，项目部施工过程实行联检、三检制度，在检查中发现的质量隐患和不合格品及时采取纠正措施进行整改，对发生频率高的质量问题应进行质量分析，制定切实可行的预防措施，针对重点分部分项工程建立QC小组并有效运行。质量过程实行全过程跟踪动态管理，所有施工过程形成的文件资料不追记、不涂改、保持记录真实性，并安排专人保管。在施工检查过程中消灭质量问题，在整个工程竣工之后及时总结施工经验教训，继续对施工产品进行维护，定期回访，保证工程使用不受影响。质量管理组织机构框图见下页框图。项目经理项目总工程师工程技术质量检验施工管理创优管理生产经理土建工程师安装工程师电气工程师质量员测量员材料员试验员材料供应、进场检验施工工序检查施工过程检查验收创优规划创优计划实施创优资料收集、整理暖通工程师三、施工组织管理我单位是采用现代化管理模式的大型建筑企业，施工中我单位将按照ISO9001质量体系、 ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系三项管理体系标准程序运作。本工程将采用项目法施工，在施工过程中对关键过程实行方案先行制度，采用新工艺、新材料、新技术。在施工进度控制、工程预算、财务报表、成本控制、工程物资、质量监控、资料管理等方面采用计算机软件管理，保证各项工作的程序化和标准化实施，从而大大提高施工进度、确保施工质量，有效控制工程成本。我单位将严格控制工期、质量、材料等各方面因素，保证工程保质、按时交付使用。四、施工组织机构：1项目组成及其性质：项目设项目经理一名，副经理一名，总工程师一名，下设五部两室。具体包括：计划财务部、安全管理部、质量检查部、施工技术部、设备物资部、综合办公室、测量试验室。具体分支机构详见组织机构框图。项目部是承担施工总承包及对其他专业分承包单位管理的机构和部门。对工程总体的质量、进度、成本负全面责任，在管理过程中扮演统一指挥、统一部署、统一对外的角色，对现场招标单位直接承包单位进行管理、监督、服务。直接进行项目工程实施，管理土方、结构、安装及水电专业施工队。负责施工现场具体施工过程的计划、施工、检查和验收，对工程施工技术、质量、进度负直接责任，负责与各专业分承包单位协调事宜。总部与现场管理部门之间的关系：项目部为集团公司直属管理部门，项目经理由集团公司任命。集团公司负责项目部的成本、进度、质量、安全文明的监督管理及直接领导责任。项目部实行集团公司项目经理承包责任制管理办法。详见项目管理体系框图五、工程质量管理制度根据工程具体情况和预定的质量目标，将工程分为准备阶段、施工阶段和验收阶段，针对可能影响工程质量的主要因素和部位，按主要控制点、主要控制人、控制依据、工作标准和工作记录等要求制定详细的、便于操作的项目质量计划。（一）物资管理制度采购和分包：对材料的采购过程进行有效控制，确保采购产品的质量符合工程总体质量要求。对工程分包商和劳务企业进行评价选择，满足合同的要求和实现工程的质量目标。施工技术部根据单位下发的合格分供方名册以及考察评估结果，排出一个资信顺序表，在进行物资采购时，原则上从合格的分供方中择优录用。当雇主指定供应商或施工急需从合格分供方名册之外的供应商中采购A、B类物资时，由施工技术部主任按物资采购控制程序上报审批。重要物资的采购由项目总工组织专业技术人员和材料员到厂家去实地考察，材料员填写“分供方调查表”。1招标单位提供产品的控制项目部设备物资部主任负责组织对招标单位财产进行验证、贮存和维护工作。如发生丢失、损坏或不适用的情况，材料员和保管员应及时记录上报设备物资部主任。由项目总工向雇主报告，协商处理办法。保管员需对雇主提供的产品进行特殊标识。对雇主提供的产品应分专区保管，建立专帐。在产品发放时，保管员应作好发放记录，确保产品具有可追溯性，并在发料单上加注“招标单位财产”字样。2产品标识和可追溯性（1）对材料、半成品、工程设备、建筑成品在接收、施工、安装、交付的各个阶段，以适当的方式进行标识，使它们易于识别，防止不同类型的产品混淆。实现其可追溯性，也就是保证能清晰地反映原材料、购配件等的使用部位，以及成品质量形成所使用的材料。（2）施工过程用于基础、主体结构的钢筋（含连接件）、防水材料、外加剂、混凝土、大型预制构件、重要工程设备等物资材料要实现唯一性标识。（3）项目材料员在采购物资时，要求供应商及时提供材质证明文件，材质证明文件不是原件，应由物资公司加盖公章。钢材和水泥以合同号、商品混凝土以开盘鉴定编号做为唯一性标识。（4）试验员通过在“混凝土抗压试验报告”上填写施工部位、水泥、砂、石料的批号以实现重要物资的可追溯性。（5）用于产品标识的标牌应该安装牢固，并插、挂、放在明显的位置。由设备物资部负责标牌的填写、安放及维护。（6）技术员负责向测量员提供测量标识的图纸依据及必要的测量技术交底，发生设计变更时及时将洽商提供给测量员，进行图纸更改。（7）每道工序完成后的工程质量检验批验收表、隐蔽工程检查记录、预检记录、试验报告等，应与工程同步及时填写，并应做到签字齐全。（8）通过各种质量验评表的签认，实现对施工质量责任的可追溯性。要进行下一道工序只有经过专业工程师签认后说明它是合格品，才可进行施工。3检验和试验状态（1）对施工生产中各阶段所采购的产品和工程施工过程产生的半成品、成品都应按规定的方法标明其检验和试验状态，确保只有经检验和试验合格的产品、半成品和成品才能使用、转序和交付。（2）凡是需要进行检验和试验的产品、工序、转序或竣工交付时都必须标明其状态，检验和试验状态一般分为四种：产品未经检验或待检的；产品已经检验但结果未出尚待判定的；产品通过检验合格的；产品经检验判定为不合格的。（3）物资检验状态的标识由材料员、保管员负责，须复试的产品的试验状态标识由试验员负责。一般产品在进场验证合格的情况下，由材料员或保管员在状态标识栏中填写“合格”。须复试的产品经复试合格后，由试验员在状态标识栏中填写“复试合格”。（4）应注意保护标识，防止标识涂改、丢失而造成不同状态产品的误用，对标识用的标牌进行严格管理，标牌、记录中的填写必须由专人负责，不得由他人代签。各项记录内容必须填写完整，签字齐全。只有检验和试验状态标识为“合格”的产品才能发放投入使用。4检验和试验（1）通过对本单位所采购的或雇主指定的产品进行检验和试验，保证只有合格的产品才能投入施工生产。在接收与工程质量有关的所有物资时，都应先进行验证工作。包括观察外观质量，检查产品的标牌、规格型号是否符合购买要求，清点合格证与随货材料附件是否齐全、正确，计量或点验产品数量。验证工作由材料员、保管员、专业工程师、质检员负责。前两者侧重于数量点验，后两者侧重于质量验证。（2）设备物资部负责收集、整理进场物资的合格证、试验报告。专业工程师需要检查时，保证及时提供。试验员负责收集、整理自己负责的各种材料复试报告，专业工程师需要检查时，保证及时提供。（3）试验员对钢材（含焊接件）、水泥、砖、砂石、粉煤灰、外加剂、轻集料、砂浆、混凝土、防水材料进行合理取样送试验室进行试验，具体工作执行试验室试验管理制度和试验室试验委托制度。取样原则依据各种材料相关的检验验收规程进行。（4）试验员在制作混凝土及砌筑砂浆试块时，应标明制作日期及所属部位，试验员负责提出试验项目的申请报告，经项目总工签认后，送试验室试验，并负责将试验报告交项目总工审阅，整理后交项目资料员保存。通过检验和试验判定施工生产是否符合设计、规范和国家验评标准的要求，及时发现施工过程中存在的不合格，以便采取纠正和预防措施，避免不合格品流转到下一道工序，确保工程质量满足合同要求。（5）由质检员根据国家工程质量验收规范，对分项工程质量进行检验、评定，并填写“工程质量检验批验收表”。质检员按时填写当月质量报表，并及时上报项目总工和项目经理。在施工过程中，各道工序的质量检验、“三检制度”的落实，由专业工程师负责。（6）对雇主指定的分包商，由雇主对分包工程的质量进行验证，但项目对应专业的工程师及质检员仍有责任对所施工程按照本质量计划条款的规定，进行检验和试验，在确保检验和试验合格后，方可交接。该分项工程竣工后，向雇主指定的分包商收回相应质量记录，并编号存档。（7）项目技术部在确认所有进货检验和过程检验均已完成且满足合同要求后，由项目总工向单位技术质检部提出最终检验和试验申请。由项目总工负责通知雇主工程竣工，请雇主与设计院商定终检时间。项目总工负责将终检时间逐级上报，并组织各业务口作好终检的准备工作。由项目总工填写单位工程验收记录，参检各方签认。（8）最终检验和试验的各项记录，由项目总工组织各业务口收集整理。最终试验由项目专业工程师组织并按要求填写试验报告。（二）测量、试验管理制度1测量和试验装置控制（1）通过对检验、测量和试验设备进行有效的控制，保证计量器具的有效性，确保检验和试验结果正确无误。（2）对于强制检定设备、计量器具由项目计量员根据计量器具周期检定制度定期向法定计量检定机构送检，对于非强制检定的设备、计量器具，由使用部门有校准资格的人员，按单位自检规程进行校准，并做好校准记录。建立项目计量设备台帐，设备领用人必须办理领用手续，保证计量设备的维修、保管落实到具体责任人员。（3）建立计量设备技术档案，每台计量设备应具备说明书、台帐、出厂合格证、历次检定合格证明书。合格证应一式两份，原件存档，复印件存于计量仪器盒内。（4）有关设备经计量部门检定合格后，设备可调部位的封印不得私自乱动，如发现封印被破坏，应由计量员贴上红色标签，立即停止使用，并且对原先计量结果的有效性进行复查、评定，形成书面性结论。发现原先计量结果有问题，由项目总工及时上报单位技术部门，共同研究处理措施。（5）为表明设备所处的状态和防止误用，由计量员负责用A、B、C三类绿色合格证标记对设备进行标识，并填写合格证标签栏目内容。（6）对设备的维修由具有政府计量行政主管部门颁发的“修理计量器具许可证”的单位进行。维修结束，维修单位出具修理合格证，项目计量员将修理记录作为技术档案保存。设备在停用期间由领用人负责保存在干燥、通风的房间内，周围无磁场、无震动、不受潮。设备在搬运过程中，小心轻放，避免振动。设备的操作人员必须经过培训，持证上岗。在使用时，应注意对仪器设备的保养和保护。（7）对已经损坏、功能不正常、超过检定周期或封印被破坏的设备，由计量员负责贴上红色禁用标志，隔离存放，通过送法定计量检测机构及合格的维修单位进行检定及修理，从而决定降级使用或报废。2工程测量管理制度（1）所用的仪器和引测方法均应适应和保证测量精度的要求，为保证工序之间的相互配合衔接，测量工作要与施工现场密切配合，根据施工布置和工艺流程，做好各项准备工作，严格执行测量放线方案，并做好验线复核。（2）测量仪器在施工全过程中保持仪器状态良好。（3）测量人员必须持证上岗，配合人员必须相对固定。各种测量记录必须原始真实，数据正确，内容完整，字体工整。3工程试验管理制度（1）根据工程实际需要，在项目部设置试验室。各工点根据桥梁、路基的特点配备能满足施工需要的试验设备、人员，进行常规试验的操做。（2）施工技术部根据施组的要求，负责有关检验试验装置的管理（包括校准、使用、维护），以及相关作业文件的制定和保持；试验室、工区遵照执行，质量管理部动态掌握执行情况并形成相关记录。（3）项目部试验室严格执行现行铁路工程施工质量验收标准的有关规定，对工程使用的原材料、成品或半成品，严格按相关规定进行检验、试验，经质检工程师检验合格并填写原材料检验表，报监理工程师批准后，方可使用。未经监理工程师签字的原材料、建筑物构配件和设备，禁止在工程中使用或安装。（4）现场试验人员加强对砂石料、钢材、水泥以及其他工程用材料的质量控制，对用于生产砂石料的母材要按规定取样试验，检验合格后方可使用。对混凝土和砌石砂浆的施工配合比，不允许施工人员随意变更或不进行计量而随意拌合。积极配合监理工程师进行取样或制取试块，积极配合监理工程师现场各项试验检查工作。（三）隐蔽工程检验管理制度（1）项目经理部要准备好全标段各项工程所用的隐蔽工程检查证,并及时分发到各施工作业单位,按验标的要求认真填写。（2）坚持先班组“自检”，自检合格后报队质检员检查, 队质检员检查合格后再报监理工程师检查的程序。队检不合格不得报监理工程师检查。监理工程师检查合格后及时在检查证上签字，签证手续要完备。（3）对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，坚持技术、试验人员跟班作业，实行24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施过程具有可追溯性。（四）工程验收管理制度1工程验收分隐蔽工程验收、竣工工程验收两种； 2隐蔽工程施工完毕，项目经理须及时通知工程监理员进行自验； 3经工程监理员验收合格后，项目经理通知业主进行验收； 4业主验收合格或业主无时间验收同意监理员验收的，经业主签字认可后方能进行下道工序施工； 5隐蔽工程验收资料由项目经理负责落实后，交施工合同签署人保管，做收款及结算凭据； 6竣工工程验收，须由项目经理在工程竣工前三天通知监理员进行竣工工程初检，初检合格于竣工日再次验收，监理员验收合格后，通知业主验收； 7业主验收前，项目经理须对施工工程量自行核实，并报合同签署人； 8业主验收时，须由项目经理、监理员、合同签署人一道进行；合同签署人、项目经理与业主进行工程量验收，监理员、项目经理与业主进行工程质量验收； 9验收完毕，签署验收表，对业主提出整改要求的工程予以注明，并在约定期限整改，并执行复验；复验合格后，须在验收表上予以说明，并须业主签字认可； 10验收合格后，做好工程交接工作，施工工人撤离施工现场。（五）质量检查管理制度1开工前质量保证内容及要求（1）施工图设计文件应能满足开工需要；（2）施工复测已完成；（3）图纸会审、技术交底工作已按规定执行，并有记录；（4）实施性施工组织设计与质量计划已编制、审批；（5）采用四新技术之前，已对相关人员进行操作规程和质量标准教育培训；（6）新上岗、转岗员工（含劳务工，以下同）已经进行岗前培训。特种作业人员已按国家规定培训、考核、持证上岗；（7）质量保证体系已按照ISO9000 族标准的要求建立；（8）试验室满足工程需要，符合建设部建筑施工企业试验室管理规定（建监1996488 号）及其它相关行业的要求，并取得相应的资质等级；1施工过程中监督检查内容及要求（1）质量检验是保证和提高工程质量的重要环节，应贯彻预防为主的方针，加强施工过程中的质量检验和控制，发现问题及时解决。（2）施工测量放线精度满足规范要求；（3）按照施工图设计文件、技术标准、施工规范组织施工，工程质量符合设计、合同和验标要求；（4）变更设计履行审批程序；（5）工程日志等施工原始记录填写及时、真实、准确、完整，签认齐全；（6）有关保证工程质量的措施得到落实；（7）建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检验、试验合格，设备有产品合格证，并经监理工程师签认；（8）严格执行班组三检制（即自检、互检、交接检），并留有发现问题和处理情况的相关记录。（9）各项质量检验工作必须及时进行，不得后补；内容必须真实可靠，不得弄虚作假。（10）凡质量监督站指定核验的分项、分部工程和建设单位应参加的检验项目，届时应邀请有关单位参加。3隐蔽工程检查签证（1）工程在隐蔽前必须进行质量检查。经技术负责人自检合格后，报质检工程师检查签证，并按规定时间报监理工程师检查签证。未经检查签证不得隐蔽作业；（2）隐蔽工程检查证应按行业规定或业主要求由技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存；（3）隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补；（4）隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。4定期工程质量检查制度（1）建立工程质量定期检查制度，项目部每月进行一次质量检查。平时再根据具体情况进行不定期的质量抽查。（2）质量检查应由主管领导带队，有关部门和专职质量监督检查人员参加。（3）检查中发现的质量问题，按照纠正和预防措施程序进行处置。检查结束后应及时编发检查情况简报，并抄报上一级主管部门。5质量检验评定（1）工程项目的质量检验评定按照相关行业的工程质量检验评定标准及合同的特殊条款要求执行。（2）工程质量评定结果是考核企业完成质量指标的依据和进行验工计价的凭证。质量评定应按规定填写分项、分部和单位工程质量检验评定表。当工程由多个分包单位施工时，总包单位应对质量检验评定负总责。（3）经检验评定不合格的项目，按不合格品控制程序处置。（六）质量例会管理制度质量例会是控制质量管理体系文件中重点要求和强制执行的工作程序，也是项目部质量管理工作中十分重要的一个控制程序，通过例会可使参与本工程质量管理的各方人员对施工现场的质量状态，在固定时间内进行沟通，并达到共识，及时发现和解决施工中的存在质量问题和隐患，促进施工生产的正常进行，保证项目工程质量管理目标的顺利实现。1“星期”质量例会制度（1）每周召开一次，时间根据工程开工后实际情况定出具体时间，如与月份质量会议时间重复，按月份质量会议召开，如有变更由后勤管理员负责通知更改时间，其它均不另行通知。（2）参加人员要求1）项目部参加人员有：项目负责人、施工主管、项目工程师、各专业施工员、质检员、资料员、安全员、施工管理员、仓库管理员、后勤管理员、机修管理员。2）分包单位参加。班组参加人员：班组长、班组带班、班组质检员。（3）会议内容1）本周质量管理状态、存在的质量问题。2）解决质量问题的办法。3）下周质量管理要求。4）公司及相关部门质量要求。（4）会议由项目负责人主持，如有特殊原因可委托项目工程师主持。2“月份”质量例会制度（1）每月召开一次，时间为每月最后一天的晚上7 时30 分，如为星期日的，应提前或推后一天，具体时间由质安部主管另行通知为准，无特殊情况均准时召开。（2）参加人员包括项目部的全体管理人员和各施工班组长以及分包单位。（3）会议内容1）本月项目工程施工进度情况和下月施工进度计划。2）本月质量管理情况，存在主要问题。3）解决问题办法。4）下月质量管理要求。5）贯彻学习上级部门相关的质量要求。（4）由公司副总经理和施工技术部主管主持召开的质量会议。3重要会议记录（1）由建设方、监理公司、设计、地质、城建办、质检站参加和召开的定期与不定期的各类与工程项目有关的会议内容。如（各种交底会、分部分项验评、等）。（2）项目星期质量例会、“月份”质量例会、等会议内容均由项目部认真做好内容记录，并在有效时间内向项目部有关管理人员传达执行。4会议纪律（1）凡参加会议人员必须准时，迟到者每次罚款50 元，如有紧急情况须提前一个工作日向项目负责人请假获准，无故未经批准不参加者，罚款200 元且承担不知情所造成的工作责任。（2）会议内容要简明扼要，强调重点，并认真做好记录（存档）备案。（七）资料文件管理制度加强对文件和资料的管理工作，使质量体系文件和资料处于受控状态，确保与质量体系有关的所有场所的文件和资料都是有效版本，防止使用作废文件。项目资料员在接到文件后，送项目经理，项目经理阅读之后签署意见，并决定该文件的学习或传阅的科室及人员范围，由资料员送各相关人员传阅。各相关业务人员必须认真学习文件内容，并在上签名；由资料员统一进行归档管理。对项目文件资料进行有效性标识。对已作废的文件和资料加盖“作废”章予以标识，作废的文件资料禁止在施工中使用。在资料员处保存质量体系文件、上级和单位发文以及各种技术资料，项目其它人员如需借阅，应办理借阅手续。对施工中发生的设计变更和洽商，各专业人员应及时交资料员一份，由资料员下发图纸变更通知，所有相关的图纸持有人均应在图纸上进行更改标识。首先要明确记录的标识、贮存、保护、编目、查阅、归档、保存期限和处理等活动，并监督、检查执行情况。质量记录应根据过程性质、雇主和上级有关要求确保保存期，贮存应符合安全、防火、防潮、防虫、防丢失、损坏和变质的要求。需要归档的逐级上交归档，并办理移交手续。（八）信息沟通管理制度（1）甲方、监理、施工方参加定期质量安全巡检，对出现的问题形成记录，分发各相关部门，分不同情况，分别在3到5天内整改完毕。（2）每周监理例会，甲方、监理、设计参加，会议上由各施工方提出施工过程中出现的需甲方、设计解决的问题，如开会时能解决的立刻解决，当时解决不了的形成会议记录，责成有关部门会后尽快解决，不得拖延；同时征询甲方、监理、设计对本工程目前质量、进度的意见，将意见汇总整理下发各相关部门，立即整改。（3）国家、地方、行业新发布的标准、规范、条例及时购买，组织有关工程技术人员进行学习，并定期进行考核，了解大家对规范、标准的掌握情况。（4）组织工程技术部门及施工队有关人员对在施的各分项工程进行质量检查，发现问题，进行分析、研究，提出合理解决问题的方法，对施工队下发质量整改通知单，各工长督促施工队进行整改，质检工程师根据要求时间进行复检。（九）合同管理制度（1）与产品有关要求的确定：包括顾客规定的要求，交付及交付后的要求，规定用途的要求，法律法规的要求等，项目部通过与雇主沟通、合同评审、洽谈等各种方式进行。（2）与产品有关要求的评审：成本管理部为产品评审的主管部门，协助项目领导召集相关部门对工程项目的招标文件、合同或口头订单进行评审。依据评审结果对招标文件、合同进行修订，继而实施。当产品要求发生变更时，应进行合同修订评审，项目部相关部门根据修订内容提出评审意见。合同修订结果给各部门分发。（十）资源管理制度（1）人力资源:根据质量管理体系各项活动及人员能力的要求，选择能胜任的人员，包括外部劳务和供方人员，人员的能力通过其教育、培训、技能和工作经历、经验来决定。（2）基础设施：项目部与质量管理体系有关的设施，由各部门根据需要，报请项目部领导批准配备并建立台帐。设备物资部负责项目部机械设备的确认、使用和管理等情况的检查。项目设施包括临时工作场所和设施，办公用房、办公设备、计算机及其软件、施工机械车辆、通讯设备、水电汽资源等。（十一）产品防护管理制度（1）分项工程、分部工程或单位工程经检验和试验后，采取适当的成品保护和隔离措施，确保工程按合同质量要求交付雇主。（2）根据技术部提供的成品防护、保护措施对工程半产品、成品防护、保护工作统一布置安排落实。项目总工对施工现场的成品防护、保护工作进行检查。工程核验前，应确保工程处于被防护状态。（3）工程竣工交付期间由生产副经理安排专人负责对各施工面进行看护，值班看护人员填写“工程值班检查记录表”，发现丢失、损坏情况应及时呈报施工技术部。（4）搬运、贮存避免产品在搬运、贮存过程中丢失、损坏和变质，确保产品能够保质保量的投入施工生产。搬运人员在搬运中要注意保护产品不受损坏并应注意搬运人员安全和大型机械的正确操作。对超长超重或具有特殊要求的构件、设备，在搬运前由项目总工编制搬运方案，生产副经理对搬运过程进行记录，产品就位时，专业技术人员对其进行性能检测，将结果上报项目总工。搬运过程中应注意保护产品标识，防止丢失或涂抹。对搬运过程中发生的丢失、损坏、变质的产品，由保管员或材料员及时作好记录，上报设备物资部主任。（5）施工现场产品堆放要在施工平面图中予以明确规定。库房必须做到防雨、防潮、防火、防盗。保管员对进场和入库产品要严格进行数量、质量的验证工作，保证入库产品数量准确、质量良好。建立入库/出库记录。对经检验不合格的产品，由保管员按本质量计划“不合格品的控制”部分执行，并单独存放和标识。保管员对入库产品应填写入库单，保存入库记录，对产品堆码应做到布局合理、牢固安全。（6）保管员必须对库存产品建立库存及各类材料明细帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物相符。保管员应对库存产品坚持永续盘点和不定期抽查。对超过贮存期限或因其他原因发生质量问题的产品，保管员应及时上报设备物资部主任。对贮存过程中发生丢失、损坏、变质的产品，由保管员及时作好记录，填写“丢失、损坏、变质产品记录表”，上报设备物资部主任。（7）产品的发放应遵循先进先出的原则。产品发放时，保管员应以专业工程师开具的限额发料单为依据，并负责登帐记录。产品发放过程中，保管员要执行帐、卡、物的“三检查”、“三核对”制度，防止漏发、错发现象的发生。产品发放过程中如出现无发料凭证或凭证中标识追溯性不明的，保管员有权拒绝发料。（十二）记录管理制度（1）为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供证实，向雇主、企业领导及第三方认证提供重要依据。（2）各项质量活动由哪个岗位负责见项目岗位分工一览表以及各岗位人员职责分工。各业务人员开展工作，留下记录一定要按照国家规范及烟台市相关规定去做，执行单位质量体系程序文件汇编的相关规定。（3）项目各种质量记录的标识、编目、归档工作由项目资料员统一负责，执行单位记录管理程序。质量记录管理总的要求是分类存放、编目清晰、便于查阅。项目的质量记录清单见附录。（4）质量记录不办理借阅。单位内部人员可查阅质量记录，但需经项目经理批准。禁止私自复印摘抄，如确需复印摘抄作为有效记录，需经项目经理批准，由资料员审核无误后加盖受控章，方为有效的质量记录。质量记录作为产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，必须保存完好、标识清晰、易于检索和追溯，并在合同有要求时提供给雇主或其代表查阅。（5）竣工资料实行逐级移交、逐级归档。在工程竣工后一个月内，项目总工组织专业人员将竣工资料整理到位，报送单位技术部审核，审核合格后转送单位档案室归档保存。（6）需交雇主的工程技术资料按烟台市有关规定执行，及时移交给雇主。施工过程中的工程质量检查记录由项目经理部各专业工程师或质检员定期上报单位技术质检部。质量记录作为产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，必须保存完好、标识清晰、易于检索和追溯，并在合同有要求时提供给雇主或其代表查阅。（十三）培训管理制度（1）项目经理不定期的组织相关人员学习质量手册、质量体系程序文件汇编及项目质量计划。对施工队的质量教育由生产副经理负责组织，专业工程师、质检员参加。建立施组学习制度：项目总工定期组织项目各业务人员学习施工组织设计，切实将施工组织设计做为指导施工的纲领性文件。（2）项目专业人员及特殊工种人员必须持证上岗。安全员负责统一填写“特殊工种持证上岗登记表”。安全员处保存一份上岗证书复印件。（十四）数据分析管理制度（1）为了项目部质量管理体系的适宜性，识别质量管理体系的改进机会，项目部在内部的监视和测量过程、产品实现过程、与雇主和供方沟通有关的过程中，收集与产品要求符合性、顾客满意程度、运行能力等有关信息，并定期对数据加以分析，提出关于雇主满意度、产品要求符合性等，为持续改进质量管理体系提供信息。（2）项目部根据实际情况，采用适宜的数据分析方法对收集的数据进行分析，为持续改进质量管理体系有效性提供以下信息：1）顾客满意程度的现状和趋势；2）产品要求的符合性；3）过程、产品的特性及变化趋势。（十五）不合格品控制管理制度（1）通过对不合格品进行及时处理，以防止不合格品的非预期使用、安装或转入下一道工序，保证施工中不使用不合格品，保证工程成品符合国家规范要求。（2）外部进入的不合格品通过保管员在用于产品标识的标牌上标明“不合格”字样来实现标识。在进行产品的进货验证、进货检验和试验后，如发现不合格品，由材料员进行标识、隔离和填写不合格品记录表，并填写不合格品报告上报设备物资部主任。成品进场复试出现不合格，试验员应及时对不合格品进行标识、隔离，并上报项目总工。（3）在产品贮存期间发现的不合格品，由保管员进行标识、隔离和填写不合格品记录表，并填写不合格品报告表上报设备物资部主任。（4）在施工现场发现的不合格品由专业工程师进行标识、隔离、填写不合格品记录表，并填写不合格品报告表报设备物资部主任处。（5）工程施工中产生的不合格品的标识和隔离：1）对工程施工中经试验出现材料不合格现象，由试验员及时填写不合格品记录表和不合格品报告表上报项目总工，项目总工通知相关施工人员暂停作业。2）对工程施工中出现的检验工序不合格由专业工程师或质检员及时填写不合格品记录/报告表或不合格品评审处置表上报项目总工（对于细小的轻微不合格品可由专业工程师或质检员直接处理），并通知操作者和下道工序的施工者，避免不合格品转序。3）对于工程竣工核验时发现的不合格，由项目总工指定专人进行标识，并组织各专业工程师进行专题分析，制定处理措施。（6）不合格品的评审和处置:1）对购进的不合格品，如不能降级使用或改做他用，由设备物资组立即做退货处理。对雇主提供的产品，发现不合格品时，由项目总工向雇主提出退货请求，进行退货处理。2）由于本工程的质量目标高，施工过程中不允许出现不合格项，对工程施工中出现的不合格品，经评审后，一般采取返工处理措施，使过程质量达到优良，保证最终产品满足规范要求。3）对不合格品的处置意见，由项目专业工程师或质检员负责组织落实。对不合格品的返工，要在评审处置记录表上作好检查结果记录。（十六）纠正和预防措施制度（1）本工程施工生产中发生一般或严重不合格品，项目总工主持对不合格品的返工处理，并组织责任人员学习单位技术部门下发的纠正措施，从根本上消除产生不合格的原因。（2）针对质量通病以及其它经常出现的轻微不合格品，由专业工程师负责收集不合格信息，制定纠正措施，填写纠正措施制定记录，经项目总工审批后，下发纠正措施实施通知单，安排实施。项目总工对纠正措施实施情况进行跟踪检查。（3）预防措施1）对于一些可预见的质量问题提前编制有针对性的预防措施。2）项目总工负责组织各业务口不定期召开质量分析会议，从质量体系、产品进场、过程的检验和试验、测量和试验设备的影响以及人员培训等方面，分析出项目哪些方面存在潜在的不合格缺陷，从而制定出预防措施，并有针对性地落实到人加以预控。3）认真组织各专业间的图纸会审，对由于设计原因可能导致产生不合格品时，由项目总工向设计院提出设计变更要求。4）针对本项目质量预控重点建立QC小组，在施工队选择、方案制定、资源配备、施工组织、施工配合、过程质量控制与监督等各方面重点控制，有组织、高效率地将质量控制贯穿于施工全过程，确保施工质量。第三节 质量保证措施为确保本工程质量目标的实现，我单位对所有参加工程项目施工人员，尤其是管理人员加强质量意识、质量目标的教育宣传，牢固树立“质量第一”的意识，围绕质量工作目标，形成科学的网络化管理模式，并层层分解到各个施工环节及日常工作实务管理中去。据此，特制定以下质量保证实施措施：一、施工准备阶段的质量控制认真审图，优化施工方案，编制分项工程施工方案，作为指导施工的依据。 为了保证采购的产品符合规定要求，所有材料由单位合格供应商名册上的供应商实行招标供应。所有原材料、半成品有合格证或出厂检验报告，需复试的材料，送检合格后方可使用。 选择具有大型工程施工经验的优良的劳务队伍，并对各个专业分承包队伍施工资质、施工人员资质进行有效的监督审核，从法律渠道控制现场操作人员的技术素质。对项目管理人员进行质量意识教育，形成全员抓质量的局面，提高员工整体的质量意识。对施工队伍人员进行质量教育，颁布质量与经济效益挂钩的各项措施。树立质量即是经济价值的观念。加强与专业分承包单位及劳务队伍之间的合同控制力度，明确施工中质量问题在合同中相应的奖罚条款，做到有错必罚，有优必奖。二、施工过程的质量控制 1.执行工程“三检制”，施工过程中执行自检、交接检和工序联检制度，每道工序由施工队自检，检查人填写工序联检单，由专职质检员检验合格后报监理验收，合格后方可进行下道工序。 2.对影响工程质量的关键部位、重点工序，要设立质量管理点，并成立QC技术攻关小组。3.实行质量分级负责制，责任到人，哪个环节出了问题就由该环节负责人承担；各专业施工队的每月工费与其质量挂钩，奖优惩劣。4.实行样板先行制度，各项工序的样板施工必须在设计、监理或招标单位的检验合格的基础上方可进行大面积施工。施工质量不能低于样板标准。5.实行质量问题消项制度，每月进行施工现场质量联合检查，由在施单位各方参加，揭示施