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第六节 材料设备验收办法

1. 目的
保证使用在工程中所有物资的质量达到国家、图纸设计和合同约定的要求。
2. 适用范围
适用于本公司所有开发项目中物资的验收。
3. 职责
3.1 项目部材料工程师负责根据已签订合同向供应商发出《供货通知》
3.2 项目部材料工程师负责根据《供货通知》对供应物资的数量进行验收
3.3 项目部专业工程师、监理负责项目开发过程中所有物资的质量验收。
3.4 合约管理部参加甲供大综材料、设备和特种材料的验收。
4. 工作程序
4.1 验收办法：供货合同中必须规定某一种材料和设备的验收办法,可能是其中
的一种，也有可能是两中或多种，种类如下：
4.1.1 根据国家标准验收。应指明国家标准的名称和编号。
4.1.2 根据厂标验收。
4.1.3 根据样品验收。一般应要求在投标报价时提供材料的清单及样品，对设备，应提供技术说明书及配置的详细说明。
4.1.4 根据设计或加工图纸要求验收。
4.1.5 业主特别要求的验收条件。
4.2 材料或设备验收时的检验内容、抽查比例、合格标准如下表：
项 目
检 验 内 容
抽查比例
合格标准

材

料

陶瓷墙地砖、抛光砖

尺寸、厚度、平整度、直角度、色差、崩角、釉面质量、抛光度，并对照样板检验

3%，每批每品种不少于2盒但不多于15盒
不合格品占抽查比率的20%范围内视该批产品为合格，否则为不合格
品
玻璃玛赛克
尺寸、厚度、对缝、直角度
、颜色、崩角、脱纸，对照样板检验

同 上
同 上
坐厕、洗脸盆、厕纸盒
规格型号、颜色、缺裂、、暇疵，对照样板检验
100%

不合格品占抽查比例2%，少于3件视该批产品为合格，否则不合格
浴缸

尺寸、颜色、外观(花痕、崩缺)、防滑处理、暇疵，对照样板检验
100%

同上
钢筋、水泥、砼

出厂质保资料、外观、规格型号、标号、并按工程合约要求取样做试验
复 验

复验合格的可视为合格品，否则为不合格
门五金
(门锁、防盗眼、门碰等)
规格型号、外观、包装、尺寸、零件是否齐全符合等级，对照样板或样本检验
10%
不合格品占抽查比率的20%范围内视该批产品为合格，否则为不合格品
龙头、住宅用角阀、隔气等
规格型号、外观、零件是否齐全，对照样板检验
同 上
同上

设

备
电梯

点箱验收、外观检查，如有破损，核对装箱单，并记录
全部

逐件检验，符合的按合格收货，否则换货处理
机电类
外观检查、产品合格证、产品说明书、性能检查
全部
逐件检验，符合的按合格收货，否则换货处理
空调类

外观检查、产品合格证、产品说明书
全部

逐件检验，符合的按合格收货，否则换货处理
水

电

材

料
电线、电缆
外观、规格型号、合格证、产品说明书、内芯测量
随机抽查3%
逐件检验，符合的按合格收货，否则换货处理
上下水管道
外观、规格型号、合格证、管径测量

随机抽查3%
不合格品占抽查比率的20%范围内视该批产品为合格，否则为不合格品
开关、插座

外观、产品型号合格证 、使用说明书

随机抽查3%
不合格品占抽查比率的20%范围内视该批产品为合格，否则为不合格品
4.3 材料设备的验收阶段：包括三个阶段，即交货、安装调试和质保。应在供货合同中明确供方每个阶段的责任。
4.4 如经验收，材料设备不能达到规定要求,应按《物资索赔办法》进行索赔。
4.5 进料验收
4.5.1 项目部材料员要在物资进场前，通知承建商准备好堆放场地，落实进场路线，安排卸车工作，并进行检查。

4.5.2 送到现场的物资，项目部、监理单位、供应商共同核对物资质量、数量及外观（甲供大综材料、设备和特种材料合约管理部要参加验收），并按合同要求验收，确认合格后，办理收料手续，并填写《收料单》；确认为不合格的，项目部提出处理意见，合约管理部负责进行退货、索赔工作，并要求供应商在规定的时间内补货。物资质量验收按国家验收材料设备的有关规定，采用逐件检查或按一定比例进行抽查（详见《材料设备验收办法》）。《收料单》中的承建方签字确认人员应为承建方项目经理或其授权人，授权人须有《甲供材料领用授权委托书》的确认。
4.5.3 应由供应商负责调试或指导调试的设备，由项目部通知供应商到现场进行调试。调试合格后填写《设备调试验收记录》，各参加单位均应签字。
4.6 质保及验收
4.6.1 当甲供材料设备在《物资结算协议书》规定的质保期满后，供应商要到物业管理公司办理质量保证验收手续，由物业管理公司填写《材料设备质保验收记录》。
4.6.2 合约管理部在收到《材料设备质保验收记录》后，按合同规定办理《物资付款申请书》。
4.7 结算
4.7.1 付款审核：物资进场验收合格后，项目部按采购合同规定的时间编制《物资付款申请书》、《收料单》等为付款凭证，经项目部经理核准后交合约管理部审核，合约管理部核准报财务部，财务部核准报主管副总经理、总经理审批，最后财务部向供应商付款。当货款付到只剩质保金时，双方要办理《物资结算确认书》。
4.7.2 扣款：甲供物资进场验收合格交付承建商使用后，项目部向合约管理部提供扣款和结算依据，分阶段从承建商的工程款中扣除材料设备费以及办理材料设备结算，按《甲供材料结算办法》执行。
4.8 索赔
4.8.1 供应商拒不交货或未按合约规定时间、品质、数量、包装交货而需向供应商索赔时，项目部应向合约管理部提供必要的资料、数据，合约管理部按《物资索赔办法》办理索赔。
4.8.2承建商不按合同和物资进场计划约定的时间和数量收货，造成工程延误或采购费用增加等，项目部、合约管理部应收集有关资料，向承建商索
赔。
5. 相关文件和记录
WI/WZ-008 物资索赔办法