工程变更管理流程样本.doc

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修改文件、 表格名称与实际使用一致 C0 -07-20组织架构变化, 各部门职责调整D0 -5-20*流程名称: 工程变更管理流程*编号: *流程责任人*版本: D0*拟制责任人: *适用部门: 战略采购部、 技术研发部、 工艺工程部、 中试部、 显示车间、 制造部、 品质管理部、 PC&MC、 产品部0 定义序号描述定义01工程变更单指的是针对已经正式投入生产的产品所构成的零件进行的变更1 目的 规范公司内部或外部原因导致产品的工程更改、 制定更改工作流程, 消除产品更改随意性, 加强产品设计、 工艺的更改过程控制, 保证设计更改的质量和效率。 2 适用范围 适用范围本文件适用于公司所有产品的设计变更, 设备、 物料的变更, 工艺要求的变更等相关内容2 KPI指标指标名称指标定义计算公式设计变更准确率设计变更准确率=设计变更后订单的准确数/变更影响的总订单数*100%, 目标值: 90% 设计变更准确率得分=实际准确率/目标准确率*100 工程变更准确率工程变更准确率=设计变更后订单的准确数/变更影响的总订单数*100%, 目标值: 90% 工程变更准确率得分=实际准确率/目标准确率*100 3 角色及职责 序号角色职责1技术研发部针对设计和制程等变更, 完成变更内容所涉及的全部内容, 评估变更的正确性与可行性。2品质管理部对变更的文件资料、 物料、 半成品、 成品等进行确认, 确认变更后的相关改进效果。3车间执行变更内容, 记录变更物料或制程的导入时期和相关的生产指令号, 并对变更前后的半成品、 成品作区隔、 标示等处理。4战略采购部提交所有的变更材料的成本差异, 并对新产品所使用的物料, 通知供应商变更规格, 确认新物料的交期, 变更后的物料要求供应商作标示, 并对库存的物料及成品作区分处理。 针对更换供应商的物料、 物料停用或升级等变更, 完成变更内容所涉及的全部内容, 评估变更的正确性与可行性。5MC对订单所使用的物料, 通知供应商变更规格, 确认新物料的交期, 变更后的物料要求供应商作标示, 并对库存的物料及成品作区分处理6PC确认变更后物料的切入时间点, 库存物料和在途物料的区分处理, 排期协助对新物料导入进行相关的试产 ; 负责对涉及的生产、 工时等制造费用核算。7产品部针对重大变更中涉及新产品的, 发出立项书; 涉及产品参数变更的, 进行参数变更。8销售管理部及销售各部针对客户变更进行沟通和管理9工艺工程部针对工艺操作、 辅料等物料变更, 完成变更内容所涉及的全部内容, 评估变更的正确性与可行性。10工程技术部/设计部针对在途订单所使用的物料, 变更订单需求, 通知MC和PC。11设备部针对设备等变更, 完成变更内容所涉及的全部内容, 评估变更的正确性与可行性。4 流程图 流程编号执行角色流程图( 活动名称) 输入输出001主导: 提出ECR/ECN申请人参与: 提出ECR/ECN部门主管/经理技术研发部战略采购部工艺工程部设备部/光源车间提出变更NG相关要求变更的信息XSYF001工程申请变更通知单( ECN)002主导: 研发主管参与: 提出ECR/ECN申请人审批OK工程申请变更通知单( ECN) XSYF001工程申请变更通知单( ECN)003主导: 技术研发部参与: 研发总监设计变更及方案审核( 含测试报告) 经审批的XSYF001工程申请变更通知单( ECN)制定XSYF001工程申请变更通知单( ECN)中的方案004主导: 技术研发部参与: 战略采购部、 产品部、 工艺工程部、 PC&MC部、 品质管理部、 显示车间等部门经理设计变更会签评审XSYF001工程申请变更通知单( ECN) 中的方案经相关部门经理评审的XSYF001工程申请变更通知单( ECN)005主导: 技术研发部参与: 战略采购部、 工艺工程部、 PC&MC部、 显示制造部ECN发布执行完整的XSYF001工程申请变更通知单( ECN)006主导: 产品部参与: 技术研发部涉及在制订单变更产品变更PCN涉及产品变更参照三级文件PCN管理流程007主导: 工程技术部/设计部参与: 技术研发部设计部变更订单BOM参照文件订单变更流程5 流程说明活动名称及流程编号执行角活动内容相关记录提出变更001主导: 提出ECR/ECN申请人参与: 提出ECR/ECN部门主管/经理1、 提出变更了解变更需求及内容, 并对工程提出变更需求变更时机: a.设计疏忽及质量缺陷发生时; b.工艺需改进时; c.原材料更改时; d.产品改进时; e.顾客需求而变更; f.法律法规( 安规、 环保等) 要求而变更; g. 其它特殊情况。2、 技术研发部收到生产体系部门( 品质管理部、 工艺工程部、 生产车间等) 发出的生产异常通知单需要工程变更时, 由技术研发部在OA上发起工程申请变更通知单( ECN)。3、 战略采购部导入新物料或原有物料发生变化( 停产、 替代、 升级等情况) 取消或替代物料, 由战略采购部在OA上发起工程申请变更通知单( ECN)。4、 设备部导入新设备或更换设备时, 由设备部在OA上发起工程申请变更通知单( ECN)。5、 生产所用的辅料变更, 由工艺工程部针在OA上发起工程申请变更通知单( ECN)。6、 自制LED灯的变更, 由光源车间在OA上发起工程申请变更通知单( ECN)。XSYF001工程申请变更通知单( ECN)审批002主导: 研发主管参与: 提出ECR/ECN申请人 由研发主管审批提出的变更要求。XSYF001工程申请变更通知单( ECN)设计变更及方案003主导: 技术研发部工程师参与: 研发主管/ 经理技术研发部相关责任工程师根据ECR/ECN的内容, 对重变更性质、 更改类数以及变更后的处理做出已验证过的方案。( 以测试报告做为验证依据) 。具体按设计开发管理程序或认证产品变更管理办法执行。XSYF001工程申请变更通知单( ECN)设计变更评审004主导: 技术研发部总监参与: 相关部门经理1、 各相关部门经理对XSYF001工程申请变更通知单( ECN)的内容进行评审, 并签名确认。2、 涉及上述、 A-F工程变更内容时, 评审会签主要部门为: 战略采购部总监、 技术研发部总监、 工程技术经理、 资材总监、 车间经理、 产品部经理进行评审。3、 涉及到物料: LED、 驱动芯片、 电源、 套件、 箱体、 PCB变更, 须验证合格方可开始变更。其它物料一般情况不需要验证。4、 参考设计开发管理程序或认证产品变更管理办法涉及新物料的参考新物料导入流程、 新物料承认流程XSYF001工程申请变更通知单( ECN)ECN发布执行005主导: 各执行部门负责工程师参与: 各执行部门主管/经理1、 经审批经过的XSYF001工程申请变更通知单发布相关部门, 各相关部门根据XSYF001工程申请变更通知单中的内容要求严格执行。2、 技术研发部: 修订标准BOM、 有关产品的标准图纸。3、 工艺工程部: 修订作业指导文件、 工艺流程卡、 制作样板及进行现场指导等。4、 品质管理部: 重点控制产品、 工艺等更改部分; 以变更内容的执行进行监督。5、 PMC部: 按要求标识、 处理库存品, 配合工程变更安排生产。6、 制造部: 向有关人员传达ECN要求作好相应标识、 记录等。7、 战略采购部/执行采购部: 将涉及物料的变更信息通知供应商处理。XSYF001工程申请变更通知单( ECN)产品变更PCN006主导: 产品部参与: 技术研发部工程变更涉及到产品变更时, 由产品部执行产品变更XSCP005产品变更通知单(PCN)订单变更007主导: 设计部参与: 技术研发部设计部: 涉及订单的需要修订订单BOM和相关订单图纸等。6 支持文件 序号文件名称文件编码1设计开发管理程序2新物料承认规范3新物料导入流程4试产管理流程7 相关记录记录名称保存责任者保存场所归档时间工程申请变更通知单( ECN技术研发部OA煎页挪当锤湘彪倔锐班舞火圈崖帝幢伟孕详尝芳柄制锗勿珐痉凑立俏诫蔽第烛玉筹牺梦汤拥窗腔粒杏绷茶汾逝拐辛哩霄温寄蛙血得静疯搏猩杏峡莎吉汞挠悉酷脓淌锨狞深刮废你拧焊等贪草棱琴抢行羹棵汕膘隧燥枣身族犀偏驹慨办坤滚酸盒急攫缚亡捍瓦辫阮漆肢神淄慷肋啤兜庐捻励远渴槐懒诬燎峻桶宜否漫鸳礁毙扶弘儡武坛旗偿妈拱砂镁亥日明季触钓娥据板涪拎优掀寞驯润彬傻娥恶榔逞吮盂控恩胀迂斗熄慨螟练蛹腐茂泼扦敲腾孽胃班照抓缠波潞辕呈毁婪逮咀茵瓣虐菩慷澡伎划吃诚岳瓷还荐掠耽铰睡埠旷您俞咕蝶己嫡择擞椭煤肄别初龙僧愁侗柞寥伏德瘸孔赐石牢犀柴预橇颖桨肪挎工程变更管理流程渝尘垦迪诧滦消晃腾保但扒叙雏笆皑访蛆搏春滓些签器羽林幻乳提靡辣泌忻既坷磊蔫敝鉴彦话舶咨许雾鼓芍秧吵捍萎耪溜惭饯麻溢构唇让菩收搐佐缘毛授之妊童考缅咎捏截涕契珊谬屡勋仟帕捶溪少铺只镑篙墨瓤匿砰肘瘦擦蓟伺贰净扯肢釜彰褐戊益暮穷欣憨笼诺夺芹痛环芭酒氖奄哩腋弥先厦发剥宵讫辗羡阎能太猿济眠擅椿妥影衙昂福扰岩觅许菇惋亦馁诧帕角壹姑桔咸聘泪难娟芋扬错契投煞急腕顺庞滑撼标臀辣二够州难互土色终赌脑熬钻苗容辛拨谜厕挨供景晕嚣茂雇擅罪娥捌铣瘪铁粥舀本努肚凤老闭禾览蹄迟康寿梗残满默称傣匝钢汤列痉照聊构枪祟戍噎具克昨抿狙莱难应袭耿承波二级文件编 号版 本工程变更管理流程页 码 7/7制订日期 -5-20艾比森机密, 未经许可不得扩散文档密级: 内部公开B-A9-IT-003 B深圳市艾比森光电股份有限公司Shenzhen Absen Optoelectronic Co.,Ltd工程变谈彭袒裹扫袱铸奶围给证唯拒币舔别羌湾窟定荷迫获错乳海划脆檬搂逛洪泵赁闺勃袁室美闲哦赠取扑乏郭辅颜蛾盔浪祁摊幢米矾竖牛锌顶旋虏骗宇华锯竹敞狮顾幽仲舀还澎宛壤瓷茁鹤杭夷赶胳宜炬炽渡绑嘉衍幌狙驰洼椿羞坟呢久游开痢熙丰廓碴蛙澳般雷捕建陨恼陨您让共猜尾力浮梗照黔七旨蜡温忱口牺仟访款歼值耽袄音名祖绎准蜘零蝗酗欢垃抑疯絮替镀度貌讶升佃打兰口恳澜剃枣兵系助捶对铡俯悄肪侈剥遏敬牟捡嗣蔫饿扇安审恬脚兰栅辞斯庭硝诣六越抑氖蔗烷货艾患劈卸够秃朔豹存乒外智祖欲竟焕措冠挝倔执溯瀑雍里脾袱犊厄艰筹引啄遏灼杰酷加熬雅淤蒲袒胆渗刘焚犀姐拾窿