企业变更管理流程分析样本.doc

变更管理步骤文档控制文档分类文档名称:版本号码:版本日期:作者:签发人:签发日期:版本控制版本日期备注同意职务署名日期目录1概述32变更步骤32.1摘要32.2提交变更申请52.3审核变更申请52.4识别变更可行性52.5同意变更申请62.6实施变更申请63变更任务73.1变更申请人73.2变更经理73.3变更可研小组73.4变更审批小组83.5变更实施小组84变更登记85变更模板8 1 概述描述变更管理目标。就项目中变更管理总体步骤提供一份概述，如：变更管理步骤是成功交付项目标基础。变更管理步骤确保对在项目环境中每个变更在实施以前全部得以合适定义、评定和审批。 对项目标变更管理是经过对以下五个关键步骤实施引入。，: 提交和接收变更申请 审核和统计变更申请 确定变更申请可行性 同意变更申请 实施和结束变更申请2 变更步骤对将要实施步骤和程序做一个图表概述，以开启、实施项目中变更并审核其效果。比如：Provide a diagrammatic representation of the processes and procedures to be undertaken in order to initiate, implement and review the effects of changes within the project. An example follows:2.1 概要下图对将要实施变更步骤和程序做了一个概述，以有效地管理和项目相关变更。同时也明确变更管理中职责分工。2.2 提交变更申请本步骤中项目团体中任何组员全部能够提交项目变更申请，需要完成以下工作： 变更申请人识别项目中任何方面变更需求（如范围、可交付结果、时限、组织）. 变更申请人完成变更申请表（CRF），并将其呈交变更经理。变更申请表对需要进行变更做一概述，包含： 变更描述 变更原因（包含商业驱动） 变更利益 变更成本 变更带来影响 支持性文件2.3 审核变更申请本步骤授权变更经理对变更申请表进行审核，以决定是否需要一份充足可行性研究汇报以供变更同意小组评定变更可能带来全部影响。做出上述决定基础依据是： 呈交可选择变更数目Number of change options presented 申请变更可选反性复杂程度Complexity of the change options requested 提出变更处理方案衡量Scale of the change solutions proposed变更经理将不会在变更日志中打开一份变更申请并统计是否需要一个变更可行性研究。The Change Manager will open a 慍hange Request in the Change Log and record whether or not a change feasibility study is required.2.4 识别变更可行性本步骤包含完成一份完整变更可行性研究，以确保对全部变更可选项进行调查并上报，变更可行性研究包含对以下各项定义： 变更需求 变更可选项Change options 变更成本及利益 变更风险及事项Change risks and issues 变更带来影响 变更提议和计划对对可行性研究进行认真审核以确保研究是切题，同时确保（经过变更后）最终可交付结果是能够经过那研究汇报就能够上报变更审批小组了。变更经理将整理全部变更文件并报变更审批小组做最终审核。这些文件包含：: 原始变更申请表 已经过变更可行性研究汇报 全部支持性文件2.5 同意变更申请本步骤包含变更审批小组对变更申请正式审核。变更审批小组可能做出下列任何一个结论： 拒绝变更Reject the change 要求和变更相关更多信息Request more information related to the change 同意变更申请Approve the change as requested 在特定条件下同意变更Approve the change subject to specified conditions决定是否变更标准大致为： 实施变更给项目带来风险 不实施变更给项目带来风险 实施变更对项目产生影响（时间、资源、财务、质量方面）2.6 实施变更申请本步骤包含对变更全方面实施，包含: 确定变更进度（如：实施变更日期） 实施前对变更进行测试Testing the change prior to implementation 实施变更 对实施变更成功度进行审核 就实施变更成功度进行沟通 在变更日志中结束变更3 变更职责 对项目中开启、审核和实施变更所包含全部资源（包含项目中或项目之外资源）职责和责任进行定义，如： 3.1 变更申请人变更申请人最初意识到对项目进行变更必需性并就此需求和变更经理进行正式沟通。其关键职责为: 及早识别对项目进行变更需求 经过完成变更需求表来完成对更申请正式文件 将变更申请表提交变更经理以供审3.2 变更经理变更经理对一个项目中全部变更进行接收、统计、监测和控制。其关键职责为： 接收全部变更申请并将其统计于变更登记簿中 将全部变更申请进行分类、优选 审核全部变更申请以确定在提交变更审核小组前是否还需增加相关信息 确定是否需要进行一个正式可行性研究并提交变更审核小组 经过委派变更可行性研究小组来开启变更可行生研 对全部变更申请进展情况进行监测以确保项目按时完成 将全部变更申请问题和风险上报变更审批小组 就变更审批小组做出全部决定进行下达和沟通3.3 变更可行性研究（可研）小组变更可行性小组负责完成由变更经理签发对于某变更申请正式可行性研究，关键职责为： 经过进行摸拟研究来确定变更可能要素：成本、利益和变更带来影响。 将变更可行性研究汇报中全部发觉形成文字 对汇报进行认真审核并同意交其上报。 将汇报转变更经理以提交变更审批小组 3.4 变更审批小组变更审批小组决定是否同意变更经理转来全部变更申请。其关键职责为： 审核变更经理转来全部变更申请 考虑全部变更支持性文件 依据每个变更申请相关价值决定同意还是拒绝 处理变更争议（当两个或两以上变更撞车时） 处理变更问题Resolving change issues 决定实施变更时间表3.5 变更实施小组变更实施小组对项目中全部变更实施进行计划、落实和审核。变更实施小组关键负责： 计划全部变更进度（在变更审批小组提供总体时间框架范围内）) 在实施前对全部变更进行测试 实施项目中全部变更 实施后审核变更成功度 在变更日志中请求结束变更4 变更登记簿变更登记簿是用于登记、跟踪变更申请进展情况日志/数据库。描述项目变更登记簿目标和用途，在下面插入一个真实变更登记文本5 变更模版插入所需每个模版（如变更申请表）以对项目中变更效果加以开启、实施、实施和考量。