工程变更管理规范样本.doc

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杭州友成电子有限公司
HANGZHOU YOUCHENG ELECTRONICS CO., Ltd.
作业指导
工程变更管理规范

文件编号:
YC-QS-ED-003
现行版本:
A2版
编 制:

审 核:

批 准:

发布: 03月31日 实施: 04月01日
杭州友成电子有限公司 编 制

标识
修 订 内 容
日期
修订人
审核人
1.
新增工程变更管理规范
/6/01
洪燕娜

2.

1

修改记录

1 目的
经过建立有效的工程变更作业管理控制程序, 确保工程变更的正确性、 以及变更作业的有效进行,使工程变更的各个环节处于受控状态, 确保产品品质, 生产效率提升和生产成本下降。
2 适用范围
适用于本公司生产的线路板在开始生产后的工程变更。
3.职责
3.1 工程部负责人或副总负责ECN的核准及监督各部门的执行;
3.2 品质部: 负责监督检查相关部门是否依ECN的内容进行作业;
3.3 工程部: 发放、 保存<<工程变更通知( ECN) >>依据<<工程变更通知( ECN) >>修订作业文件和检验文件等;
4.作业程序
工作流程
责任部门/人
依据文件或说明
相关文件和记录

申 请

客 户
各部门

1.1外部变更一律由客户提供
有效的更改通知单或相关数据, 由工程负责人确认后, 交项目工程师负责更改。
1.2内部变更由各部门就以下方面的目的提出工程变更申请, 从而变更物料、 工艺、 设计、 制程条件、 检验方法流程及项目、 外协加工厂等。
1） 降低成本
2） 品质改良
3） 采购需求
4） 制程改进

《工程变更申请》
修订文件: 检验方法及流程的变更需提出工程变更申请

审 核

各部门

2.1 审查时从以下几个方面来考 虑是否同意变更:
1) 能否达到预期的提升品质、 降低成本、 提高生产效率等目的。
2) 更改后视更改内容和实际情况由客户或工程主管确定是否打样确认。
3) 工程更改应符合公司工程生产能力要求。与其它车间的兼容性。
4) 库存品处理的可行性。
5) 生产设备配套情况等。
2.2必要时, 可决定经过试产来确定以上因素

拟定ECN

工程部

3.1根据审查结果拟定最佳工程变
更方案。
3.2应明确变更的原因、 变更前及
变更后的具体内容、 开始实施
日期及有效期、 库存品( 包括
供应商库存原料及本厂库存物
料、 半成品、 成品) 处理方案、
须修订的有关文件等。
3.3采购部、 物料仓库及成品仓库
应协助核查库存品数。
3.4当工程变更引致生产效率降
低、 物料报废时市场部应与客
户协商处理.
3.5当内部工程变更对成品有影响的修改需交客户确认
《工程变更通知》

核 准

负责人

4.1一般情况下的工艺、 设计、 制
程ECN由工程部负责人核准。
4.2物料及外协厂的ECN由副总
核准
4.3下列情况下, 由副总决定是否
报总经理核准:
1) 增加成本
2) 报废大量物料等

发放执行

相关部门

5.1按《文件控制程序》要求发放。

5.2各部门须严格按ECN要求彻底执行, 当通知内容与申请改动的原始文件不符者﹑更改部位标识不清者或更改标记不对者, 负责人员有权拒绝并找有关人员纠正。
1) 工程部: 修订有关作业指导文
件、 检验文件及标准、 及进行
现场指导等。
2) 品质部: 监督ECN在各环节的
执行情况,重点控制产品、 工艺
等更改部分。
3) 仓库: 按要求标识、 处理库存
品, 配合变更安排生产物料。
4) 生产部: 向相关人员传达ECN
要求并作好变更前后物料、 半成
品、 成品的标识、 记录等。
5) 采购部: 将涉及物料的变更信
息通知供应商并监督执行。

《文件控制程序》

标准化

相关部门

6.1对工程变更的有关要求予以标
准化, 包括制作/修改有关文件
等。

文件记录管理

相关部门

7.1涉及到工程变更的有关文件的
修订按《文件控制程序》要求执
行。
7.2涉及工程变更的有关记录按《制造过程控制程序》要求管理。

《制造过程控制程序》

5.参考文件
《文件控制程序》
《制造过程控制程序》