小区工程质量控制计划.doc

*城项目质量管理计划由于*城项目工期紧迫，施工进度快，为规范建设、施工、监理三方质量管理行为，保证工程实体质量，根据局（油公司）质量监督站的要求和公司领导的安排，特编制此质量管理计划。一、质量管理目标：优质、高效完成*城项目的承建任务。二、质量管理职责：（一）质量监督中心代表公司对*城项目实施质量管理，通过日常监督检查、专项检查、联合检查等方式对各责任主体质量行为和工程实体质量进行监督。（二）分公司（项目部）是代表房地产开发公司实施项目质量管理的第一责任人，是实施工程质量管理的主体，承担直接管理责任，除对各参建单位的质量行为实施管理外，还应对工程实体质量进行控制和管理。三、质量行为的管理（一）分公司（项目部）质量行为管理工作包括以下几个方面：1、质量管理基础工作；2、办理质量监督注册、开工报告手续；3、按规定对监理单位质量管理行为实施管理；4、按规定对施工单位质量管理行为实施管理；5、组织图纸会审、设计交底和设计变更工作；6、按规定对进场物资实施验收；7、对标识和质量保证资料的检查；8、开展专项质量大检查活动；9、规定对工程质量问题实施处理；10、组织工程质量验收情况。（二）对监理单位质量管理行为实施管理分公司（项目部）应依据合同约定监理单位的监理行为进行日常的检查、督促和给予必要的纠正，以确保监理单位履行合同约定，配合项目部一起实现项目的管理目标。1、审查项目监理机构人员资格监理单位进驻施工现场后在一周内应将项目总监理工程师授权通知书和项目监理人员配置情况，以及监理资格证书等文件报送项目经理部核查。以便验证监理单位总监理工程师、专职安全监理工程师的监理经历、培训证书和执业资格，以及是否同时在其他工地兼职等。2、审查监理作业文件施工准备阶段，分公司（项目部）技术负责人应组织专业工程师对监理单位编制的监理规划、监理实施细则、施工进度控制方案进行审查，确保监理作业文件满足工程质量监理的需要，具有较强的针对性、可操作性。3、监理工作记录备案在整个项目施工阶段，分公司（项目部）应督促监理单位应及时提交以下文件进行备案：监理单位应在每月初提交上月的监理月报至分公司（项目部）备案；监理部应定期（周例会或月生产会）组织召开监理例会，并起草“监理会议纪要”经与会各方代表会签后作为指令性文件发放给相关单位，并提交项目部备案；监理人员发布的监理工程师通知单、监理工作联系单、工程暂停令等文件应提交给专业工程师进行备案；在地基、基础和主体工程验收合格后，以及在工程竣工验收合格后，项目监理部应对四个阶段的工程质量做出评估,分别提交“工程质量评估报告”给项目部备案；工程预验收结束后，监理部应提交“工程竣工预验收报告”给项目部备案；在全部工程竣工后，监理部应向分公司（项目部）提供监理工作总结备案。4、监督监理报验手续履行情况分公司（项目部）应对监理履行审批手续情况进行监督检查，对未能及时履行审批手续的应及时指出，若超过3项未履行监理审批手续，项目部应提交公司经营法规部备案，公司保留经济索赔的权利。重点对如下监理审批手续履行情况进行监督抽查：是否对施工单位总、分包的施工资质、安全生产许可证，以及项目经理、质检员等关键管理人员、技术操作人员和特殊工种人员的岗位证书、上岗证等进行核查；是否对施工单位提交的施工组织设计、施工方案、应急救援预案等文件进行审定；是否审核施工单位的开工报告、下达开工令；是否审核承包单位进场的工程材料、构配件和设备，以及计量设备的报验资料和证明文件；是否审核并签署有关质量签证、文件等；是否审核施工单位提交的反映工程质量动态的统计资料或管理图标等；是否审核有关设计变更、修改图纸和技术核定单等；是否审核施工单位提交的有关工序交接检查、分项工程、分部工程和单位工程的质量检查和质量等级评定资料。是否审核有关质量问题处理措施或工程质量事故处理报告；是否审核施工单位提交的施工总进度计划和月进度计划；是否履行工程暂停令的审批手续。5、现场监理行为的监督检查分公司（项目部）应采取抽查、巡查等方式对监督监理人员是否按旁站监理方案对重要部位或关键工序履行旁站手续，是否对施工过程进行巡视、抽检和平行检验，以及见证活动进行监督，发现不足时可以通过口头、或书面指令予以纠正，严重时可通知总监进行必要的处罚。若由此引发了返工维修或质量事故，监理单位应依据合同约定承担相应的赔偿责任。6、分公司（项目部）对监理文件审查时应填写监理文件审查记录；对监理单位的检查监督可以是对现场监理行为，也可以对相关文件、记录进行检查，检查情况应记载在施工日志中。（三）对施工单位质量管理行为实施管理分公司（项目部）应依据合同约定，以监理管理为基础，对施工单位的施工质量和施工管理行为进行日常的检查、验证和给予必要的协调和指导，确保项目建设过程中的质量始终处于受控状态。重点对施工单位以下质量行为进行管理：1、在监理审查的基础上，对总、分包单位的进场人员资格、人员配备和数量，依据投标文件进行现场验证，验证要留有不要的文字记载和影像资料。发现不符合应责成相关单位予以纠正，拒绝改正的可提交公司经营法规部依据合同约定进行处置。2、在监理审查的基础上，对施工单位编制的施工组织设计、施工方案、施工进度计划和分户验收方案等施工作业文件进行核查验证，审查人员应将审查意见填入施工文件审查记录，需要修改的应通知相关单位进行修改，并重新报审。3、开、复工条件的验证分公司（项目部）在接到监理单位提交的工程开/复工报审表后应对施工单位是否具备开工条件进行验证核查，并在3日内做出核准，报公司工程管理批复。4、施工作业行为的检查施工过程中，专业工程师应通过日常巡检、质量专项检查等对施工单位的施工人员的作业行为、管理人员的管理行为进行监督检查，并填写相关记录。发现问题应及时指出，必要时可通过整改通知责令改正。（四）组织图纸会审、设计交底和设计变更分公司（项目部）在接到施工图纸后，应组织项目技术负责人和各专业工程师，以及监理、施工单位的技术人员对图纸进行审查，熟悉图纸，了解设计意图，及时发现设计中错漏碰缺等问题，并填写“图纸审核记录”，为正式的图纸会审做好准备。分公司（项目部）应按要求组织监理、施工单位参加图纸会审和设计交底会议，图纸会审后分公司要责成监理部及时将图纸会审问题和意见形成书面文件，按程序履行签字确认手续，经由设计单位进行最终确认后，发放给有关人员和单位。在施工过程中，当发生设计变更和技术联络时，分公司（项目部）应及时协调和组织相关单位履行签认手续，并将设计变更文件和技术联络单及时发放给相关单位和岗位人员。（五）进场物资的验收无论甲供物资还是施工单位自购物资均应按规定履行进场验收手续，分公司（项目部）的见证员应对进场物资的验收、见证取样送检和监理报验等工作进行监督检查，并记录检查情况，对不符合规定要及时予以纠正。分公司（项目部）可结合工程实际管理需要列出重点控制的材料和设备清单，并告知监理、施工单位。各层次的管理人员在施工过程中应针对清单所列，对材料、设备的进场验收和使用（安装调试）进行监控并填写相关记录，对涉及结构安全和重要使用功能的原材料、构配件、设备的现场管理按照本规定第十八条执行。分公司（项目部）应与工程质量检测单位建立进场物资检测不合格通报机制，及时掌握进场物资检测试验信息，防止不合格物资的使用。分公司（项目部）应严格按照公司有关规定对不合格物资进行处置，对不合格物资的处置必须留有相关的文字和影像记录。（六）标识和质量保证资料的检查产品标识和可追溯性要求是施工过程质量控制的一个重要方面，也是各级监督检查过程中不可忽视的内容，分公司（项目部）应依据公司质量管理手册的有关规定，要求施工单位设置产品标识，并通过巡检或专项检查的方式对标识的设置情况进行检查。分公司（项目部）的各级资料管理人员应对施工单位、监理单位涉及质量保证的证书、报告和记录等资料的真实性、合法性、可追溯性、与工程同步性、有效性，以及留存保管情况进行检查。分公司（项目部）对标识和质量保证资料的检查要保留相关记录（包括必要的影像记录）。（七）专项质量检查分公司（项目部）应有计划、有针对性地实施专项质量检查，分析研究质量问题产生的原因和解决方案，以保证结构安全和重要使用功能。应在以下几种时机开展专项质量检查：当需要对某一阶段性施工质量进行调查、分析评价时；当需对涉及结构安全和重要使用功能的重要工序或关键部位的施工质量进行专项监督时；当施工过程中出现的突出的、具有普遍性的质量问题时；当施工质量出现了明显下滑趋势时；专项监督检查应组织监理单位和中标主体参加，检查前应编制检查计划，明确检查人员分工、确定检查内容和方法，检查后应进行讲评，并应形成记录和报告，发送至有关单位。（八）工程质量问题处理分公司（项目部）应组织施工单位、监理单位制定质量事故责任追究制度和工程质量问题处理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。工程质量问题的分类、分级和处置流程应严格按照公司质量管理体系文件不合格品控制程序有关规定执行。责任单位要依据质量问题的严重程度制定相应的处理措施，经批准后实施，质量问题的处理结果应进行检查验收。并保留相关处理、验收记录和必要的影像资料。（九）工程质量验收1、分公司（项目部）应组织施工单位编制施工质量验收制度，规定验收参加的人员、验收的方式、验收活动开展的流程。2、分部（子分部）工程验收项目部专业工程师在监理接到分部（子分部）工程报验申请后，监督对分部（子分部）工程的抽查验收工作，并将验收情况记载在施工日志中。对于验收中不符合项由监理组织进行整改，并再次验收。由监理在相关验收记录中签署确认意见。3、工程竣工验收项目监理部组织专业、监理工程师对工程质量和资料进行全面核查后，总监理工程师签署意见并向建设单位报告，项目部组织设计、勘察、施工单位参加工程预验收，项目监理对验收结果写出“工程竣工预验收报告”和填写“单位（子单位）工程质量竣工验收记录”并由参加单位签字认可。经工程竣工预验发现的质量问题，由项目监理填写工程竣工预验收整改意见书，在建设单位参加验收人认可后发给承包单位签字，并限期整改。并进行再验收直至符合要求。在正式竣工验收前，项目部应配合工程管理部、规划计划部等单位向城市规划、公安消防、人民防空等主管部门办理消防、人防、规划竣工认可文件。到质量监督站办理节能验收备案手续。组织相关检测机构进行防雷、电梯、室内环境检测。在竣工预验收和施工质量的整改完成后，工程管理部组织设计、勘察、施工、监理单位对工程进行正式竣工验收，并报请质量监督站进行监督。在组织建设工程竣工验收合格之日起，分公司（项目部）在十五日内持相关文件到质量监督站办理建设工程竣工验收备案，获取建设工程竣工验收备案证书。分公司（项目部）资料员在竣工验收后应积极组织施工单位进行城建档案、物业档案和公司档案移交，组织监理单位进行公司档案移交工作，并对档案移交工作情况进行确认。四、工程实体质量的管理（一）分公司（项目部）负责对所负责管理的工程项目实体质量实施具体的管理和控制，实体质量管理的内容包括以下方面：对施工作业面的施工质量进行巡检；对关键工序、重要部位进行重点检查和确认；对涉及结构安全和重要使用功能的原材料、构配件、设备进行现场管理；依据分户验收内容，对涉及结构安全和重要使用功能的工序或分项工程进行核查、验证；对定位放线、地基基础工程、主体结构等组织进行核查、验收。（二）分公司（项目部）各级专业工程师、质量管理人员通过巡检，对施工作业面的工程质量进行日常检查，检查中发现质量问题，应根据问题的严重程度，按照不合格品控制程序执行，巡检内容要在施工日志中予以记载。（三）对关键工序、重要部位进行重点检查和确认。1、在施工准备阶段，分公司（项目部）技术负责人应组织项目专业工程师、监理和施工单位专业技术人员结合工程实际情况，对需要重点控制的关键工序、重要部位进行识别，列入关键工序、重要部位一览表，经分公司（项目部）技术负责人、监理部总监、施工单位技术负责人的共同签字确认后实施发放，并提交公司主管领导和质量、技术主管部门。2、关键工序、重要部位识别的原则为：对工程质量有重要影响的关键性施工环节和部位；质量不稳定、已出现质量通病或施工质量难控制的施工工序和环节；施工技术难度大的、施工条件困难的部位或环节；质量标准或质量精度要求高的工序或部位；对后续施工或后续工序质量或安全有重要影响的施工工序或部位；采用新技术、新工艺、新材料和新设备的部位或环节。3、监理部、施工单位应针对关键工序、重要部位一览表所识别的内容单独编制监理细则和专项施工方案或作业指导书，并按程序履行审批、报审手续，分公司（项目部）专业工程师负责审查，填写相应的审查记录。4、分公司（项目部）在施工过程中，要对关键工序、重要部位的质量预控措施执行情况（如施工交底、砼浇筑令签署、人员和设备能力确认、材料质量等），施工、监理人员的监理行为，以及工程施工质量进行检查监督，发现问题及时指出改正，必要时向有关领导汇报采取相应的奖惩措施。（四）对涉及结构安全和重要使用功能的原材料、构配件、设备进行现场管理，重点实施以下工作：组织施工单位编制相关制度，明确原材料、构配件、设备的现场管理要求；抽查涉及结构安全和重要使用功能的原材料、构配件、设备的出厂质量证明文件、试验报告、见证取样送检资料、检（复）验报告；检查原材料、构配件和设备的标识、现场贮存和保管情况，发现问题及时处理；应确保施工单位对原材料、构配件和设备应用去向明确、清晰，便于追溯。（五）依据分户验收内容，对涉及结构安全和重要使用功能的工序或分项工程进行核查、验证；在施工准备阶段，分公司（项目部）应建立包括监理单位、施工总分包单位在内的分户验收领导小组，成立专业质量分户验收检查组，组织施工单位编制分户验收方案，并履行相应的审批手续。项目部组织和监督施工、监理和物业单位按照分户验收方案和分户验收进度计划实施分户验收。对分户验收中发现的问题及时进行整改和再验收，并填写分户验收记录，签署验收意见。分户验收实施要点和表格填写以及资料收集整理可参照油田公司质量监督站下发的住宅工程质量分户验收实施要点。分户验收合格后，按户出具由建设单位、施工单位、监理单位负责人签字或签章确认的住宅工程质量分户验收记录，并加盖建设单位、施工、监理单位质量验收专用章。（六）对工程定位、放线、测量结果进行复测验收项目部土建工程师应会同土建监理工程对施工单位工程定位测量结果进行复测，审查工程定位测量记录和施工测量放线报验表，合格后报设计主管部门进行验收。项目部土建工程师应会同土建监理工程依据主控轴线和基础平面图对施工单位基槽（孔）和桩孔的定位放线结果进行复测，审查基槽（孔）验线记录和施工测量放线报验表。项目部土建工程师应对楼层平面放线，楼层标高抄测，建筑物垂直度、标高、全高测量以及建筑物沉降观测测量的监理报验手续进行审查。（七）结合目前*城工程实际，工程实体质量监督重点为屋面工程、铝塑铝窗安装、外墙外保温工程、填充墙砌筑和室内抹灰，各分项工程质量控制要点如下：1、铝塑铝窗安装1）安装位置：窗框水平、垂直以及竖向轴线允许误差参见DB23要求。2）窗框固定：固定片数量、位置应满足要求，固定片垂直墙面，每一个固定片上至少固定两点，砌体上固定严禁用射钉，应采用膨胀螺钉固定。3）发泡封堵：两种方式（1）外墙未粘贴保温板，发泡封堵前清理缝隙内灰尘、杂物，外侧用泡沫棒挤紧，从里侧开始发泡，发泡要连续、饱满、密实，发泡剂无溢出，发泡完成后，在发泡剂结膜前从里侧用模板将发泡剂压平，发泡剂表面应平整、光滑。（2）外墙粘贴保温板，保温板应压入窗框15mm-20mm，从里侧开始发泡，发泡要连续、饱满、密实，发泡剂无溢出，发泡完成后，在发泡剂结膜前从里侧用模板将发泡剂压平，发泡剂表面应平整、光滑。2、外墙外保温1）基层：表面清洁干净、平整，无妨碍粘结的材料。2）保温板粘贴：（1）变形缝、门窗洞口等保温板侧面外露处预先做网格布翻包处理，将300mm宽网格布中100mm宽，用胶泥粘贴在基层上，甩出的部分在后期粘贴保温板时再翻包粘贴。（2）保温板采用点框法粘贴，竖缝组行错缝，墙角处交错互锁，门窗洞口处整块切割成形，不得拼接。（3）每块保温板与墙面粘贴面积不少于50%，门窗洞口四周保温板满粘，山墙处保温板四面企口粘贴，企口位置上块压住下块，接缝不平处要打磨平整并清理碎屑。3）锚固固定：锚固件数量为每平方米设置6各锚固钉，每个锚固钉进墙深度不少于5cm。4）粘贴网格布及钢丝网：（1）保温板安装完成后，进行胶泥抹面，厚度2mm-3mm，将网格布绷紧后粘贴在抹面胶泥上，并压入胶泥内，表面再抹面层胶泥，厚度3mm-5mm。（2）外墙粘贴墙砖处，必须粘贴钢丝网代替网格布。（3）网格布横向铺设，压贴密实，钢丝网固定贴紧保温板，严禁使用目数不足的网格布及直径不够的钢丝网。3、屋面工程1）找平层：（1）细石砼找平层厚度、表面平整度及光洁度符合要求，与突出屋面结构交接处或转角处，应做成圆弧形，便于防水卷材的铺设。（2）砂浆找平层分格缝位置、间距应满足要求。（3）平屋面及檐沟处的坡度要明显。2）保温层：（1）保温板铺设紧贴找平层，拼接严密，表面平整，厚度满足设计要求。（2）水泥珍珠岩保温层分层铺设，压实适当，表面平整，含水率控制得当，最小铺设厚度不低于设计要求，找坡正确。3）防水卷材（包含隔汽层）：（1）卷材粘贴紧密、牢固，搭接错缝，宽度100mm以上，不得出现折皱、翘边、鼓泡现象，卷材收头与基层粘结牢固，缝口封严。（2）卷材与突出屋面结构的连接及转角处处理得当，卷材剪裁尺寸要准确，粘结牢固，附加加强层由下向上铺设，收头伸入外檐沟顶部用钢钉固定并用密封材料封严，檐口下端要有鹰嘴或滴水槽。（3）檐口、变形缝、水落口等细部处理满足DB23相关要求、规定。4）屋面瓦：挂瓦应搭接正确从下向上铺设，上瓦压住下瓦，间距均匀，封闭严密，屋脊与斜脊顺直，无起伏；瓦面行列整齐，搭接紧密，檐口平直，伸出长度一致，颜色均匀无明显色差。4、填充墙砌筑1）施工准备（1）砌块砌筑施工前，应结合砌体和砌块的特点、设计图纸要求及现场具体条件，编制砌块平、立面排列图。排列时根据砌块规格、灰缝厚度和宽度、门窗洞口尺寸、过梁与圈梁或连系梁的高度、芯柱或构造柱位置、预留洞口大小、管线、开关、插座敷设部位等进行对孔、错缝搭接排列，并以主规格砌块为主，辅以相应的辅助块。（2）严禁使用破损、开裂、龄期不足28d的及外表明显受潮的砌块进行砌筑。（3）放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线，经验线符合设计图纸要求，预检合格。（4）按砌筑操作需要，找好标高，立好皮数杆，搭设好操作和卸料架子。（5）配制异形尺寸砌块（同材割制）。 2）墙体砌筑（1）墙体砌筑应从外墙转角定位处开始，拉准线砌筑，砌筑皮数、灰缝厚度、标高应与皮数杆相应标志一致。皮数杆应树立在墙的转角处和交接处，间距小于15m。（2）每日砌筑高度控制在1.4m或一步脚手架高度内。（3）砌块砌筑前不得浇水，如气候异常炎热干燥时可喷水湿润。（4）砌筑时，砌块底面朝上，反砌砌筑，砌块墙内不得混砌红砖或其他墙体材料。（5）砌块砌筑每皮顺砌，上下砌块对缝，竖缝相互错开1/2主规格砌块长度，竖向通缝不得超过两皮砌块。（6）砌块内外墙和纵横墙必须同时砌筑并相互交错搭接，临时间断处应留斜槎，严禁留直槎。第一皮砌块要用实心砌块，隔墙顶与梁板底交接处间隔至少7天后采用斜砌法砌筑挤紧。（7）砌筑砂浆随铺随砌，砌体灰缝应横平竖直。水平灰缝采用坐浆法满铺砌块全部壁垒肋，竖向灰缝采用满铺端面法，即将砌块端面铺满砂浆在上墙挤紧，然后再加浆插捣密实。饱满度均不低于90%，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度控制在10mm，不得小于8mm，也不得大于12mm。（8）砌筑时，墙面必须用原浆做勾缝处理，并做成凹缝，凹进墙面2mm。（9）砌入墙体的拉结筋必须放置在水平灰缝的砂浆层中，不得有露筋现象。（10）门窗两侧的砌块孔洞灌注C20细石砼。（11）水、电管线的敷设安装应与土建配合施工，尽量不事后凿槽打洞。5、室内抹灰1）墙面抹灰基层处理：（1）清除基层表面的尘土、污垢、油渍等，并浇水湿润。两种不同材料构件交接处应铺设加强网，加强网使用耐碱玻璃纤维网格布，与各基体的搭接宽度不应小于150mm，轻质砌块基层应采取满挂镀锌网片来增强基层的粘结力。（2）混凝土表面凸出部分应剔平，并将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处，刷胶粘性素水泥浆(内掺水重10%的108胶)或界面剂，然后用1：3的水泥砂浆分层抹平。2）墙面抹灰：（1）砌体砌筑完成后，30d内不宜进行大面积粉刷。水泥砂浆和混合砂浆抹灰层应在湿润条件下养护，养护期应不少于7d。现浇板浇筑混凝土完毕，应在12h内进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂的混凝土，不得少于14d（2）加强墙体抹灰前“甩浆”的养护工作。抹灰前基层应提前12天浇水湿润。浇水量以水分渗入基层深度约810为宜，混凝土基层浇水渗入深度可浅些。浇水量应根据施工季节、气候和室内外操作环境等适当调整。（3）抹灰总厚度大于或等于35时，必须采取加强措施。（4）抹灰应分层进行，严禁一遍成活，后一层抹灰应待前一层抹灰七八成干后进行。施工时每层厚度宜控制在58。（5）底层抹灰表面应拉毛，表面不应太光滑。内粉面层应按整面墙和天棚一次性粉刷完毕，中间不留接缝。 3）顶棚抹灰：钢筋混凝土顶棚：基层平整度如小于3时，且无外露钢筋的混凝土板底，顶棚宜可采用免抹灰直接刮腻子的做法(厨房、卫生间等湿度较大的房间不宜采用)施工，采用免抹灰施工方法时混凝土基层清理干净后，必须先批一遍素水泥胶浆或批一至两遍聚合物水泥腻子，干燥后才能批聚合物白水泥腻子或其他天棚腻子。每遍厚度不应大于0.5mm，总厚度不宜大于2mm。钢筋混凝土顶棚基层平整度如大于3时，应进行抹灰。（八）监督管理模式 质量监督中心对*城项目工程实体质量的监督以抽查为主，通过下发质量检查通报和整改通知单的形式将监督检查中普遍及突出存在问题及时通知*城各项目经理部，由*城各项目经理部组织责任单位（监理公司和施工单位）限期整改落实。