监视测量和监视控制程序.docx

1 目的
为全面监视和测量公司一体化管理体系的运行绩效以持续改进，符合相关法律法规，对运行过程中出现的问题及时组织分析和改进，确保施工过程和产品符合规定的要求，确保向顾客提供满意的产品。特制定本程序。
2 适用范围
适用于公司所有在建工程项目。
3 术语和定义
本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准中的术语和定义。
4 职责
4.1工程部
1) 负责最终产品的监视和测量。
2) 负责环境体系及环境指标的监视和测量。
3) 负责质量、职业安全健康体系及其指标的监视和测量。
4) 负责体系绩效评价。
4.2项目部
1) 负责施工最终产品的监视和测量，并负责原材料和过程产品的抽样试验；负责施工过程产品及质量、环境、职业安全健康有关过程进行监视和测量。
2) 项目部负责工程所用原材料的监视和测量。
3) 组织、实施具体的监视和测量计划。

5 工作程序
5.1监视和测量计划
项目部根据本工程项目质量、环境、职业安全健康有关过程编制监视和测量计划，落实到部门具体负责人。
5.2顾客满意度的监视和测量
5.2.1经营部负责在每年年初编制顾客满意度调查计划，确定调查时段和调查对象，并负责组织各项目部共同实施调查活动。
5.2.2项目部应通过走访、问卷调查、市场调研、施工报表等各种适宜的形式或方式，建立与顾客及相关的工程信息沟通渠道，及时了解和掌握其满意度，并加以分析利用。产品实现过程中应将工序产品质量、工程成本、施工进度、环境表现、职业安全健康状态作为监视和测量重点。
5.2.3顾客满意测评办法：从工程质量、施工工期、施工安全、环境管理、职业安全健康管理和服务质量六个方面进行评价。
5.2.4经营部收集顾客的投诉和意见整理后报公司领导，并通知各项目部，由项目部对顾客投诉和意见进行分析，并按要求纠正和预防措施，同时通过建设单位、监理单位协商解决，给予满意的处理。
5.3 原材料和设备监视和测量
5.3.1项目部物资人员按照《采购控制程序》，依据施工组织设计、质量计划及合同的要求，对材料和设备在使用前进行验收、检查和送检试验。

5.3.2项目部对原材料进行检验和委外试验，发现不合格，应在最快时间内通知工程部，并及时填写材料物资检验记录，按《不符合、事故、事件调查控制程序》执行。
5.4 过程产品的监视和测量
5.4.1隐蔽工程在隐蔽前的检查，由项目部技术人员填写“隐蔽工程验收记录表”，并经现场施工负责人、技术负责人及质检负责人自检合格后共同签认，方可报请监理工程师签认，未经监理工程师签认的项目，不得转序作业。
5.4.2送检的材料和试件，由送检单位人员送至试验室，试验室对试样进行试验，并及时把试验结果准确反馈给送检单位。
5.4.3分项工程质量评定：在班组自检的基础上，由现场负责人组织技术人员进行检验评定，质检人员核定后，方可报监理工程师签认。
5.4.4分部工程质量评定：由现场负责组织相关人员进行检验评定，质检人员核定后，方可报监理工程师签认。
5.4.5单位工程质量评定：由项目部组织相关人员进行检验评定，项目部质检人员核定后，报监理工程师签认。
5.5 最终产品监视和测量
5.5.1工程预验：由项目部经理或总工组织有关人员依据设计文件、验收准则、合同要求以及有关行业标准规定，对工程的实体质量、竣工资料进行全面细致的检验，检验结果存在问题应及时填写《工程预验报告》，并限期整改。

5.5.2工程竣工验交：项目部参加由业主组织的竣工验收，依据竣工报告的要求，对存在的问题由项目部限期整改，待复验后形成竣工验交纪要。
5.5.3在产品监视和测量过程中，出现不合格品，按《不符合、事故、 事件调查控制程序》执行。
5.6 过程的监测和测量
5.6.1各职能部门的主管领导对各部门业务工作进行监视和测量,以职责履行情况和质量环境职业安全健康目标完成情况为主要依据；
5.6.2各职能部门的根据《质量环境安全健康管理手册》中的过程职责分工，对所负责的质量、环境、职业安全健康有关过程进行监测和测量，每年对项目部、各单位进行评价。
5.6.3监视和测量后发现不足或不符合要求时，由责任部门和单位及时纠正或采取纠正措施，执行《纠正与预防措施控制程序》。
5.7 环境和职业安全健康绩效监测和测量
5.7.1项目部应建立日常监视测量工作制度，坚持定期进行绩效监视和测量。
5.7.2项目部可适时开展各种相关管理活动，督促检查施工单位的全面开展，监视测量工作应有计划。
5.7.3绩效监视和测量应贯彻“预防为主”的方针，主动开展各项工作，项目部应建立畅通的信息沟通渠道，被监视和测量单位主动反馈信息。

5.7.4妥善保管各种监视和测量记录。
6 相关/支持文件
6.1《内部审核程序》 （HJJT/CX16）
6.2《纠正与预防措施控制程序》 （HJJT/CX20）
6.3《采购控制程序》 （HJJT/CX11）
6.4《不符合、事故、事件调查控制程序》 （HJJT/CX18）
7 记录
7.1顾客满意度调查记录（二级）
7.2顾客投诉及处理记录（一级）
7.3隐蔽工程验收记录（一级）
7.4竣工验收工程记录（一级）
7.5单位/分部/分项工程验收评定表（一级）
7.6各种试验报告/检测报告（一级）
8 附表
8.1顾客满意度调查表 JL/CX15-1
8.2顾客投诉及处理记录表 JL/CX15-2
8.3文件更改记录单 JL/CX01-8