过程分析及文件记录清单S6外部提供.docx

过程识别分析表 QR4.4-01NO.10
过程名称
外部
提供
标准要素：
8.4 外部提供过程产品服务控制
8.4.1总则
8.4.1.1总则-补充 8.4.1.2供应商选择过程
8.4.1.3顾客指定货源
8.4.2控制类型和程度
8.4.2.1控制类型和程度-补充 8.4.2.2法律法规要求
8.4.2.3供应商质量管理体系开发
8.4.2.4供应商监视 8.4.2.5供应商开发
8.4.3 外部供方的信息 8.4.3.1外部供方的信息-补充

S06
过程责任
主要职责
高层
管理
代表
总经办
人力部
品管部
技术部
生产部
销售部
设备部
采购部
储运部
综管部采购
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过程文件
主要
文件
QD8.4.1-2016供方管理规范 QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范
相关文件
文件信息控制规范、持续改进控制规范
/PPAP控制规范/ APQP控制规范 /生产服务提供控制规范
过程顾客
内 部
生产
外 部
顾客
相关过程
1.管理评审2.内部审核3.外供过程4.分析评价5.公司战略策划
6.采购信息7.设计开发8.文件记录9.生产过程
过程输入
过程输出
●顾客指定的供货来源
●顾客通知(与质量/交付问题有关特殊状态)
●法律法规要求/环境要求
●市场信息●竞争对手资料
●以往产品信息●顾客要求
●新产品开发计划、业务计划、生产计划
●采购成本，候选的供方
●PPAP的要求、产品图纸、采购文件
外部提供过程、产品、服务清单；
●合格供应商
1．供方能力调查表 2．合格供应商名录
3．供应商业绩评价表4．供方质量管理体系开发计划
5．供方质量问题整改通知书
●外部提供的产品、过程
1. 供方交货计划；采购计划；外协加工协议书；
2. 到货记录 3．按时交付满足采购要求的产品；
4．外加工产品质量保证协议书5. 外部提供控制措施
●风险及控制措施等
所需资源信息
1.合格的评价人员、检验/试验人员、采购人员、保管人员等2.电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；采购资金、合格供货商清单、运输工具、仓库
过程方法要点
过程衡量指标
●过程程序、规范规定的方法●供应商基本情况调查●供应商评审、供应商认可、供应商业绩监控●供应商质量体系开发、审核
●确定合格供应商 ●询价、发出合同/订单
●跟踪\监控供应商进度 ●应急处理
顾客满意测量；外部提供过程产品服务控制规范、供方管理规范，文件化信息控制规范、不合格控制规范；A B C物资分类法；不符合风险应对

指标
频次
考核
◆供方准时交付率≥99％
◆进货检验合格率≥99％
◆供方周期评定执行率100％
◆供方PPM≤100
◆超额运费
每月
◇◇供方质量体系开发
每月

XXXXX有限公司
外部提供过程文件清单
序号
文件编号
文件名称
版本号
控制状态
备注
1
QD8.4.1-2016
供方管理规范
A0
受控

2
QD8.4.2-2016
外部提供过程产品服务控制规范
A0
受控

外部提供过程记录清单
序号
编号
名称
保存期限
使用保存部门

1
QR8.4-01
《供方能力调查表》
三年
采购部
2
QR8.4-02
《供方评价表》
3
QR8.4-03
《合格供方名录》
4
QR8.4-04
《供方业绩评价记录》
5
QR8.4-05
《顾客指定货源控制清单》
6
QR8.4-06
《外部提供过程产品服务清单》
7
QR8.4-07
《采购技术规范书》
8
QR8.4-08
《采购合同或协议》
9
QR8.4-09
《采购计划》

10
QR8.4-10
《采购申请单》
11
QR8.4-11
《进货检验记录》
12
QR8.4-12
《外协产品质量跟踪记录》

13
QR8.4-13
《外部提供控制措施表》
14
QR8.4-14
《供方质量管理体系开发计划》
15
QR8.4-15
《第二方审核策划及实施》