TS16949质量记录总清单.doc

TS16949体系质量记录总清单 J-403-01.B 序号 记录名称 格式编号 归口部门 保存期限 品管部 3年 文献会签单 J-401-02.A J-401-04.A 品管部 3年 P-401 有效文献目录清单 J-401-07.A 品管/技术 3年 外来文献台帐 文献发放、回收记录 J-402-01.A 技术中心 3年 技术更改告知单 J-402-02.A 技术中心 技术资料明细 J-402-04.A 技术中心 5年 P-402 图纸发放回收登记表 J-402-05.A 技术中心/采购部 5年 技术文献和资料对外发放登记表 J-402-06.A 技术中心/采购部 5年 工艺告知单 J-402-07.A 技术中心 J-403-01.B 品管部/各部门 3年 质量记录总清单 J-403-02.A 品管部/各部门 3年 P-403 质量记录借阅登记表 J-403-03.A 品管部/各部门 3年 质量记录销毁清单 年度综合经营计划 J-501-01.A 企管部 长期 计划变更申请书 J-501-02.A 企管部 长期 _月工作计划 J-501-03.A 企管部 3年 _月生产计划 J-501-04.A 企管部 3年 _月成本核算计划 J-501-05.A 企管部 3年 _月物资需求计划 J-501-06.A 企管部 2年 _年新品开发计划 J-501-07.A 企管部 3年 _月工艺装备、备件需求计划 J-501-08.A 企管部 2年 _月设备更新/添置计划 J-501-09.A 企管部 2年 _月设备维修计划 J-501-10.A 企管部 2年 _月能源消耗计划 J-501-11.A 企管部 2年 P-501 _月资金计划 J-501-12.A 企管部 3年 _月质量工作进度计划 J-501-13.A 企管部 2年 _年生产计划 J-501-14.A 企管部 5年 _年成本核算计划 J-501-15.A 企管部 5年 _年物资需求计划 J-501-16.A 企管部 5年 _年能源消耗计划 J-501-17.A 企管部 5年 _年设备更新/添置计划 J-501-18.A 企管部 5年 _年人力资源计划 J-501-19.A 企管部 5年 _年工资/保险/福利费用计划 J-501-20.A 企管部 5年 _年质量工作进度计划 J-501-21.A 企管部 5年 计划变更告知单 J-501-23.A 企管部 5年 质量成本报表 J-503-04.A 财务部 5年 Z-501-01 常规分析报告 J-503-05.A 财务部 5年 新产品开发费 J-503-06.A 财务部 5年 质量工作费 J-503-07.A 财务部 5年 品管人员工资、培训费用 J-503-08.A 财务部 5年 质量改善措施费用 J-503-09.A 财务部 5年 检查、实验费用 J-503-10.A 财务部 5年 检测设备维护鉴定费 J-503-11.A 财务部 5年 认证审核费 J-503-12.A 财务部 5年 产品鉴定费 J-503-13.A 财务部 5年 材料报废损失 J-503-14.A 财务部 5年 现场停工解决费 J-503-15.A 财务部 5年 产品削价损失 J-503-16.A 财务部 5年 索赔费用 J-503-17.A 财务部 5年 退货损失 J-503-18.A 财务部 5年 延迟交车费用 J-503-19.A 财务部 5年 客户满意度调查表 J-502-01.A 客户服务部 3年 P-502 客户满意度调查报告 J-502-02.A 客户服务部 3年 J-503-01.A 品管部 3年 管理评审计划 J-503-02.A 品管部 3年 质量管理体系运营工作报告 P-503 J-503-03.A 品管部 3年 管理评审报告 J-601-01.A 企管部 3年 人力资源需求申请表 J-601-02.A 企管部 3年 年度人力资源计划 J-601-03.A 企管部 3年 录取审批表 J-601-04.A 企管部 2年 员工录取告知书 J-601-05.A 企管部 3年 特批招聘报告 J-601-06.A 企管部 3年 面试成果确认表 J-601-07.A 企管部 2年 求职人员登记表 J-601-08.A 企管部 2年 员工试用期自评表 J-601-09.A 企管部 5年 管理人员试用期考核表 J-601-10.A 企管部 3年 工人试用期考核表 P-601 J-601-11.A 企管部 2年 报到/调动告知单 J-601-12.A 企管部 5年 素质能力考核表 J-601-13.A 企管部 1年 请假单 J-601-14.A 企管部 5年 离职申请表 J-601-15.A 企管部 3年 离职人员工作移送书 J-601-16.A 企管部 5年 离职合同 J-601-17.A 企管部 5年 内部调动人员工作移送表 J-601-18.A 企管部 3年 解雇人员申请表 J-601-19.A 企管部 3年 _年度人力资源工作报告 J-601-25.A 企管部 3年 职位阐明书 年度培训需求表 J-601-20.A 企管部 3年 Z-601-01 培训记录及评估表 J-601-21.A 企管部 3年 计划外培训申请单 J-601-22.A 企管部 3年 年度培训计划 J-601-23.A 企管部 3年 培训效果评估表 J-601-24.A 企管部 3年 设备台账 J-602-01.A 生产部 长期 备件最高/最低库存量清单 J-602-02.A 生产部 修订后1年 设备平常点检表 J-602-03.A 生产部 3年 设备履历卡 J-602-04.A 生产部 报废后1年 P-602 年度保养计划(一、二级) J-602-05.A 生产部 3年 二级保养记录 J-602-06.A 生产部 3年 年度修理计划 J-602-07.A 生产部 3年 设备故障率汇总表 J-602-08.A 生产部 3年 设备故障分析表 J-602-09.A 生产部 3年 Z-602-02 设备事故报告单 J-602-10.A 生产部 3年 设备平常保养维护抽查表 J-602-11.A 生产部 3年 Z-602-03 设备修理验收单 J-602-12.A 生产部 3年 车间设备例行检查表 J-602-13.A 生产部 3年 Z-602-01 车间设备巡检表 J-602-14.A 生产部 3年 市场调研项目计划书 J-701-01.A 销售公司 3年 P-701 产品市场调研问卷 J-701-02.A 销售公司 3年 市场调研分析报告 J-701-03.A 销售公司 3年 市场调研报告 技术中心 J-702-01.A 项目小组名单 技术中心 J-702-02.A 会议纪要 技术中心 J-702-03.A 项目设计任务书 技术中心 J-702-04.A 开发项目计划 技术中心 J-702-05.A 概念图 技术中心 J-702-06.A 三维数模（外形） 技术中心 J-702-07.A 零部件初始清单 技术中心 J-702-08.A 产品核心控制点初始清单 技术中心 J-702-09.A 初始过程流程图 技术中心 J-702-10.A P-702 过程核心控制点初始清单 技术中心 J-702-11.A 实验计划 技术中心 J-702-12.A DFMEA 技术中心 J-702-13.A 设计计算书 技术中心 J-702-14.A 产品核心控制点 技术中心 J-702-15.A 样车核心外购外协件汇总表（大料单） 技术中心 J-702-16.A 开发进度表 J-702-17.A 技术中心 试制计划 J-702-18.A 技术中心 样车C/P J-702-19.A 技术中心 培训登记表 J-702-20.A 技术中心 样车焊装转出评审表 J-702-21.A 技术中心 样车油漆评审表 J-702-22.A 技术中心 样车总装评审表 J-702-23.A 技术中心 问题点一览表 J-702-24.A 技术中心 外购外协件汇总表（料单） J-702-25.A 技术中心 故障反馈表 J-702-26.A 技术中心 实验报告 J-702-27.A 技术中心 DFMEA评审表 J-702-28.A 技术中心 工装样架清单 J-702-29.A 技术中心 过程流程图 J-702-30.A 技术中心 过程流程图检查表 J-702-31.A 技术中心 平面布置图 J-702-32.A 技术中心 平面布置图检查表 J-702-33.A 技术中心 PFMEA J-702-34.A 技术中心 PFMEA检查表 J-702-35.A 技术中心 C/P J-702-36.A 技术中心 控制计划检查表 J-702-37.A 技术中心 过程能力研究记录 J-702-38.A 技术中心 MSA报告 J-702-39.A 技术中心 产品质量先期筹划总结认定 J-702-40.A 技术中心 工艺纪律检查登记表 J-702-41.A 技术中心 5年 Z-702-01 工艺记律检查通报 J-702-42.A 技术中心 5年 工艺记律考核告知单 J-702-43.A 技术中心 5年 零件提交保证书（PSW） J-703-01.A 品管部 3年 P-703 调节供应商申报表 J-703-06.A 采购部 5年 首批样件检查及试装确认报告 J-703-07.A 品管部/采购部 3年 技术中心 工程更改评审表 J-704-01.A P-704 技术中心 会议纪要 J-704-02.A 5年 车辆订制单 J-705-01.A 销售公司 合同变更申请表 J-705-02.A 销售公司 1年 P-705 汽车产品内部订单 J-705-03.A 销售公司 3年 特殊价格申请表 J-705-04.A 销售公司 3年 采购订单 J-706-01.A 采购部 1年 入库单 J-706-02.A 采购部 5年 P-706 排产计划 J-706-03.A 生产部 1年 发料指令 J-706-04.A 生产部 1年 Z-706-01 J-706-05.B 品管部 3年 供应商产品质量索赔告知书 Z-706-02 进仓清单 J-706-06.A 采购部 3年 供方调查表 J-707-01.A 采购部 长期 供方审定表 J-707-03.A 采购部 长期 P-707 采购合同（合同） J-707-06.A 采购部 长期 合格供方名录 J-707-07.A 采购部 长期 0报废比例 J-707-08.A 品管部 长期 售后质量问题登记表 J-707-09.A 采购部 长期 准时交付率登记表 J-707-10.A 采购部 长期 年度供方开发计划 J-707-12.A 采购部 长期 供方过程审核报告 J-707-13.A 采购部 长期 供方体系审核报告 J-707-14.A 品管部 长期 供方业绩评价表 J-707-15.A 采购部 长期 （运营不良报告） J-707-16.A 采购部 长期 供方质量合同合同文本 J-707-17.B 品管部 长期 供方产品售后服务合同 J-707-18.A 客户服务部 长期 生产计划 J-708-01.A 生产部 1年 P-708 销售更改修整单 J-708-02.A 生产部 Z-708-01 J-708-03.A 生产部/车间 1年 在制品生产过程交接检查表 J-709-01.A 技术中心 工装报废为止 工装明细清单 J-709-02.A 技术中心/品管部 工装报废为止 工装验收报告 J-709-03.A 技术中心 工装报废为止 新产品工装需求和计划清单 J-709-04.A 提出部门 工装报废为止 工装需求申请单 P-709 J-709-05.A 技术中心/品管部 工装报废为止 工装维护及校验登记表 J-709-06.A 提出部门 工装报废为止 工装报废申请单 J-709-07.A 提出部门 长期 易损工装更换计划 J-709-08.A 技术中心/品管部 长期 工装样架报废清单 J-709-09.A 技术中心 长期 工装总明细表 Z-709-01 J-709-10.A 技术中心 长期 分组明细表 J-709-11.A 技术中心 长期 外购外协件明细表 J-710-01.A 采购部 1年 验货报告单 J-710-02.A 品管部 产品质量缺陷记录 J-710-03.B 品管部 3年 不合格品评审单 P-710 J-710-04.A 品管部 3年 产品入库交接单 J-710-05.A 品管部 8年 合格证发放登记表 J-710-09.C 品管部 质量检查卡 J-710-19.A 品管部 3年 配套件入库检查记录 J-710-06.A 品管部 3年 免检产品申请单 Z-710-01 J-710-07.A 品管部 3年 取消免检告知书 J-710-08.A 品管部 3年 免检产品清单 Z-710-05 J-710-10.A 评审报告 品管部 5年 J-710-17.A Z-710-06 检测线监测报告 品管部 Z-710-07 J-710-11.A 月度产品质量分析报告 品管部 5年 J-710-12.B 品管部 5年 过程审核提问表 Z-710-09 J-710-13.B 品管部 5年 提问评分一览表 J-710-18.B 品管部 5年 过程审核报告 认证标志使用登记表 J-710-14.A 品管部 8年 Z-710-10 认证标志购入与发放台帐 J-710-15.A 品管部 8年 Z-710-11 合格证有关参数修改申请单 J-710-16.A 销售公司 3年 J-710-16.A 品管部 8年 合格证更改申请单 J-710-20.A 品管部 8年 Z-710-12 合格证核查登记表 J-710-21.A 品管部 8年 合格证使用登记表 J-711-01.A 品管部 3年 P-711 失准状态产品追溯表 监测装置请购申请表 J-711-02.A 品管部 1年 监控和测量装置领用/回收登记表 J-711-03.A 品管部 3年 监控和测量装置校准计划 J-711-04.A 品管部 3年 Z-711-01 监控和测量装置目录 J-711-05.A 品管部 3年 计量器具检定测试申请单 J-711-06.A 品管部 1年 监控和测量装置履历卡 J-711-07.A 品管部 3年 样板、样架明细表 J-711-08.A 品管部 3年 电流表、电压表检定记录 J-711-10.A 品管部 3年 压力表检定记录 J-711-11.A 品管部 3年 样板检定记录 J-711-12.A 品管部 3年 Z-711-02 风窗止口模检定记录 J-711-13.A 品管部 3年 钢卷尺检定记录 J-711-14.A 品管部 3年 钢直尺检定记录 J-711-15.A 品管部 3年 淋雨设备检查记录 J-711-16.A 品管部 3年 车辆返修、改制和保养单 J-712-01.A 销售公司 2年 车辆交接单 J-712-02.A 销售公司 2年 客户提车信息登记表 J-712-03.A 销售公司 2年 车辆延期交付登记表 J-712-04.A 销售公司 2年 P-712-01 货款延期支付登记表 J-712-05.A 销售公司 2年 送车告知单 J-712-06.A 销售公司 1年 接发车过程车辆故障反馈表 J-712-07.A 销售公司 2年 出门单 J-712-08.A 销售公司 1年 客户服务部 8年 J-713-01.A 特约服务站合同书书 客户服务部 8年 售后驻外人员考核表 J-713-02.A 客户服务部 8年 顾客来访状况登记表 J-713-03.A 客户服务部 8年 P-713 重大质量问题反馈单 J-713-04.A 客户服务部 8年 市场故障信息月报 J-713-05.A 客户服务部 8年 退/换车解决报告书 J-713-06.A 客户服务部 车辆信息档案 J-713-07.A 客户服务部 8年 3000KM信息反馈 J-713-08.A 客户服务部 客户档案 J-713-09.A 客户服务部 8年 物品到货登记表 J-713-10.A 出入库单 J-713-12.A 客户服务部 8年 Z-713-01 计划单 J-713-13.A 客户服务部 8年 索赔申请单 J-713-14.A 客户服务部 8年 二次索赔告知单 Z-713-02 J-713-15.A 客户服务部 8年 旧件明细表 J-713-16.A 客户服务部 8年 年度内审计划 J-801-01.A 品管部 3年 J-801-02.A 品管部 3年 审核算施计划 P-801 J-801-03.A 品管部 3年 内审检查记录 J-801-04.A 品管部 3年 不符合报告 J-802-01.A 品管部 2年 原材料配套件报废申请表 J-802-02.A 品管部 / P-802 不合格品标签 J-802-03.A 品管部 / 让步接受标签 J-803-01.A 品管部 3年 纠正/避免措施告知单 J-803-02.A 品管部 5年 P-803 8D报告 J-803-03.A 品管部 5年 质量整治计划 产品质量改善项目市场跟踪单 J-803-04.A 品管部 5年 Z-803-02 产品质量改善（8D）项目计划 J-803-05.A 品管部 5年 供应商质量问题限期整治告知单 J-803-06.A 品管部 3年 J-803-07.A 质量信息反馈单 信息源 3年 Z-803-01 J-803-08.A 质量信息解决台帐（整治清单） 有关部门 3年 Z-803-03 J-803-09.A 品管部 3年 质量例会纪要