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浙江省交通运输企业安全生产标准化建设安全生产标准化自评报告

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2020年4月19日
文档仅供参考

浙江省交通运输企业安全生产标准化建设

自评报告

企业名称：XXXXXXXXXXXX
申请类别： 交通运输工程建设
原有等级：一级□ 二级□ 三级□ 无√
自评等级：一级□ 二级√ 三级□
自评时间： 12月 10日

自评组
姓名
部门（单位）
职务
组 长

副组长

成员

自评人员

一、基本概况
1、自评目的
根据《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本公司安全生产标准化管理体系在自评范围内是否满足交通运输建筑施工企业二级达标条件，为达标申请提供依据。并经过自评提出整改及改进意见并落实，以提高本公司的安全生产标准化管理水平。
2、 自评范围
对本企业XXXXXXXXXXXX的所有经营及项目部安全生产管理现状展 开交通运输企业安全生产标准化考评。
（1）安全管理人员配备及国家明确规定必须持证人员持证上岗情况；
（2）安全管理制度、操作规程、安全生产责任制、应急预案、安全操作规程建立、修订及与实际相符情况；
（3）国家法律法规、地方标准、行业规定的遵守、执行情况；
（4）各类人员安全技能、应急知识、操作规程、岗位风险的教育培训情况；
（5）生产设备安全性能情况；
（6）施工现场安全设施配备、现状情况；
（7）施工过程中安全隐患排查、整改措施、整改记录情况；
（8）应急体系运行、应急物资储备状况；
（9）事故调查与上报机制；
（10）科技创新、新技术、新设备使用情况；
（11）安全生产标准化长效机制建立情况；
（12）安全生产责任制考核及奖惩情况。
3、自评依据
《关于印发交通运输企业安全生产标准化建设实施方案的通知》
《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》
《交通运输企业安全生产标准化考评管理办法》
其现行有效的适用法律法规、技术标准
本企业安全生产管理制度及相关资料

4、企业基本情况和安全生产组织架构
XXXXXXXXXXXX坐落于XXXXXXXX。
　　公司现有各类专业技术人员XXX余人，其中高中级经济管理和工程技术人员近XX人（含公司聘用人员）。施工能力为年产值X亿元以上。
　　随着公司的不断壮大，为了能更好的拓宽业务，公司着力培养各类技术力量，逐步开展房屋建筑工程和市政公用工程的建设施工。本公司一贯奉行“质量第一、信誉第一、安全第一”的经营方针。我们期盼和各建设单位真诚合作，架桥铺路，造福人民，为国家的基础建设贡献力量。
安全生产组织机构

公司总经理：

安全分管领导：

经营部

财务部

办公室

工程部

安全部

公司所属项目部、安全员

5、企业安全生产现状
公司现有安全生产管理人员XX人，三类人员XX人，其中“A类人员”X人，“B类人员”XX人，“C类人员”XX人。公司现安全生产状态正常。
二、自评综述
公司成立了以XXX副总经理为组长的7人自评小组，依据《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》对考评范围内公司安全生产管理现状进行了自评，主要情况如下：
1、安全目标
（1）根据安全生产方针、目标和控制指标，制定了实现安全工作方针与目标的措施。
（2）制定了中长期规划和安全生产跨年度专项工作方案。
2管理机构和人员
（1）公司成立了安全生产委员会，明确了第一责任人为安委会主任，各部门负责人为安委会成员，规定了安委会及其成员的主要职责，设置安全部为独立的安全生产管理机构，根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，足额配备安全生产管理人员。
（2）各项目部成立了以项目经理为组长的安全生产领导小组，明确了各自职责。由项目安全员负责日常安全生产管理工作，项目部每月召开至少1次安全会议，及时听取安全工作情况汇报，发现问题及时制定对策加以纠正。但安全生产例会、安全专题会的会议记录有待详实。
3安全责任体系
（1）建立健全了安全生产责任制度，公司总经理为安全生产第一责任人，与公司各部门、各项目部负责人签订安全生产责任书，公司各部门与下属职员签订安全生产责任书，各项目部由项目经理与安全员、班组长及全体员工签订安全生产责任书，明确了各自的安全职责，严格落实“一岗双责”制度。但安全生产职责内容需加强完善。
（2）年底对各部门、各项目部安全生产责任制落实情况进行考评，公布考评和奖罚情况。
4法规和安全管理制度
（1）公司持有合法有效的《企业法人执照》、《资质证书》、《安全生产许可证》等证件。
（2）及时获取适用的安全生产法律法规、标准规范，在日常工作中贯彻执行，及时组织员工和项目部施工人员学习相关法律、法规、标准。
（3）建立健全了各项安全生产管理制度，将安全生产管理制度作为一项重要内容对工人进行了安全生产宣传和培训。
（4）制定了各岗位安全操作规程，及时发放到各作业岗位，由专职安全员组织学习、现场检查督促，要求从业人员严格执行本项目安全操作规程。
（5）各项目部根据本项目安全管理制度、操作规程和危险源辨识内容，制订相应的安全生产保证措施。建立和完善了各类台账和档案，能够及时按上级要求报送有关资料和信息。
5安全投入
（1）建立安全生产经费保障制度，实行专款专用，按照企业《安全生产费用提取和使用管理制度》的规定，结合施工计划编制安全生产费用使用计划，及时根据实际施工情况进行安全生产投入。
（2）建立安全生产费用使用台账，及时收集各类票据，核实、跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，以确保安全生产投入有效实施。
6装备设施
（1）各类施工机械、设备满足安全生产需要，符合相关安全规范和技术要求。定期对吊车等设备在专业机构进行检验，保证检验证书合法有效。在各作业区重要、醒目位置配备消防应急器材，设置安全警告标志、指示牌。
（2）制定了施工现场临时设施管理制度，在采购、租赁、搭设与拆除、验收、使用方面严格落实。各类设施设备符合相关规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效。专职安全管理人员每天进行安全检查督促，能够确保各类设施设备、电器线路、消防设施得到及时维护保养、定期检验。指定专人对特种设备进行管理，建立了规范的设备使用台账。
（3）根据《施工现场临时用电安全技术规范》制定临时用电方案，严格执行施工临时用电TN-S接地、接零保护系统,要求所有用电线路必须应实行三级配电，两级漏电保护,由专职电工及时对电器线路进行维护。
7安全技术管理
（1）制定施工组织设计编制、审核、批准制度，施工组织设计中有明确的安全技术措施，已上报批准，在施工中严格执行。
（2）针对危险性较大的分部、分项工程编写了安全专项施工方案，已上报批准，在施工中严格执行。
（3）根据安全技术交底制度规定，落实各级安全技术交底，有书面记录，所有参加人员签字确认。
（4）各项目部按照本公司相关规章制度要求，组织开展安全生产课题研究，使用先进、安全、可靠的新技术、新工艺、新设备、新材料。
8队伍建设
（1）公司制定了年度总体安全生产培训计划，各项目部结合实际情况也制订了相应的安全生产培训计划，明确了培训内容和培训时间。并及时组织工人开展了岗前安全生产法律、法规、操作规程和安全生产知识宣传教育。
（2）本公司安全生产管理人员均具备相应安全生产知识和管理能力，取得了交通运输部颁发的安全生产三类人员证书。
（3）专（兼）职安全管理人员均在施工一线多年从事过现场施工管理工作，具备专业安全知识和经验，熟悉各岗位安全操作规程，能够深入开展安全生产管理工作。
（4）各项目部员工均接受过本公司组织的各类安全生产培训。
（5）安全宣传教育培训考评档案、培训效果评价资料不完善。
9作业管理
（1）各项目部各级安全管理人员每日现场检查督促，坚决杜绝“三违”作业；在每月召开生产会议的同时，布置安全生产工作；所有特种作业人员均持证上岗；危险性较大作业现场由专职安全员进行安全生产管理，严禁无关人员进入作业区域；所有设备均按规定进行接地保护，各作业场所配备消防器材；材料堆放和储存不规范。
（2）严格落实安全生产值班制度，制订了重要时期值班计划。
（3）当前，本公司的主要工程项目未与其它单位共用作业现场。制定了危险源公示、告知制度，由专人对新进场人员进行风险告知。协作单位名录不完善。
（4）各施工项目工作、生活场所的布局合理，符合安全、消防和职业健康要求。
（5）各作业现场、设施按规定设置了明显的安全警示标志，严禁无关人员进入作业现场。
10危险源辨识与风险控制
（1）各项目在开工前，就针对各分部分项工程、各作业区域、作业内容开展危险源辨识与评价工作，建立了危险源辨识及评价清单，并制定了重大危险源预防监控措施。公司对相关人员进行危险源相关知识和防范措施的培训、检查、日常训练资料不完善。
（2）各项目部根据危险、有害因素辨识，编制了重大危险源告知书、防范措施和应急预案，如实对作业人员进行各岗位风险告知，并签字确认。
11隐患排查与治理
（1）制定了安全隐患排查治理工作方案，各级安全生产管理人员每日进行安全检查，发现隐患及时排除。每月开展一次安全自查自纠工作，及时对安全隐患进行分析，制定相应控制措施，做到及时排查及时消除。
（2）严格落实防范和整改措施，及时对上级指出的安全问题组织整改到位。但未建立安全隐患治理台账和档案，未按规定对隐患排查治理情况进行分析。
12职业健康
（1）本公司由安全部负责公司总体职业健康管理，各项目部由该项目的安全员负责具体职业健康管理事项。未组织员工进行职业健康检查。
（2）对作业人员进行的安全生产教育培训内容涵盖了职业健康知识。并根据施工实际，及时为作业人员发放安全帽、手套，口罩等劳动防护用品。
（3）对从事危险作业人员办理意外伤害保险。
13安全文化
（1）项目部设置了民工学院，储备足量图书共职工学习，职工学习园地内容丰富，黑板报内容更新不及时；设立举报箱，公开举报电话，当前还未接到安全生产举报和投诉。
（2）开展安全承诺活动，公司领导与项目领导签订安全承诺书；项目领导成员与职工分别签订安全承诺书；认真开展 “安全生产月”活动，及时发放安全生产知识手册，有方案、有总结。
14应急救援
（1）本公司结合实际制定了各类应急救援预案，有相应的应急保障措施，应急预案未与当地政府预案保持衔接。
（2）各项目部经常开展应急预案宣传教育培训活动，普及安全事故预防、避险、自救、互救知识，使有关人员能够在预案实施阶段自如应对。
（3）按照应急预案要求配备各类应急物资及设备，建立健全设备使用档案，制定专人管理设备，定期进行检测和维护，使其处于良好状态，资料不完善。
（5）结合实际制定应急预案演练计划，但未撰写应急预案演练评审报告。
15事故报告调查处理
（1）公司制定了《事故统计报告制度》，公司安全生产无事故。
16绩效考核与持续改进
（1）每年一次对本公司安全生产标准化的实施情况时行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。
（2）安全生产管理未形成长效机制。
三、自评主要问题及纠正验证情况
1存在的问题
（1）未进行年度安全生产目标完成情况日常考核；
（2）抽查发现有个别员工不熟悉并理解“一岗双责”内容；
（3）从业人员参加安全生产法律法规、安全管理制度、安全操作规程培训比例未达100%；
（4）有未按照制度和计划及时投入安全生产经费的情况；安全生产费用使用没有按要求进行跟踪和监督；安全费用使用台账记录不完善；
（5）部分设施设备资料不完善；部分设施设备未设置安全警告标志、指示牌；特种设备文件资料不完善；设备管理台账资料不完善；
（6）无安全生产信息化管理系统；未取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；未开展安全生产科技攻关或课题研究；无安全监管信息系统；
（7）抽查提问兼职安全管理人员发现，存在部分人员不熟悉各岗位的安全生产规章制度和操作规程的现象；
（8）安全宣传教育培训及考评台帐记录不完善；培训效果评估工作流于形式，无后续改进措施；
（9）现场部分设施设备未采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施；现场部分物资堆放不规范；
（10）协作单位资料不完善；与协作单位无安全协议；协作单位（含供应商)名录和安全生产档案及评审等资料不完善；
（11）隐患调査分析台账和档案的记录不完善；隐患治理资料内容不完善；发现的一般安全隐患未按规定及时整改；隐患治理台账和档案资料不完善；隐患排查和治理情况统计分析部分未按要求报送有关部门；
（12）未对员工进行职业健康检查；健康教育培训记录和档案资料不完善；
（13）文化安全阵地的内容未按照要求定期更新；
（14）有关检查、评比、考评，总结和交流经验、推广安全生产先进管理方法的相关台账和资料不完善；
（15）应急预案未与当地政府预案保持衔接；未对应急预案演练效果进行评审；
（16）未对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善；未对安全生产形成长效机制，安全生产管理体系不完善。
2整改措施
（1) 由安全部落实年度安全生产目标完成情况日常考核，并奖惩兑现；
（2) 组织相应层级的人员进行培训学习，明确其相关的具体安全生产事项，享有的具体权限，应负的具体责任，便于履行安全职责，从而构成一个责、权、利清晰的立体责任网络体系。培训的形式能够多样化，分层分级、单独或合并、集中或自学等。
（3) 从业人员参加安全生产法律法规、安全管理制度、安全操作规程培训比例达100%，培训情况统一归档；
（4) 建立年度安全生产经费使用计划，严格按照制度和计划保证安全生产经费及时、足额投入；跟踪、监督安全生产费用使用情况，并保存完整的安全投入数据资料；
（5) 设施设备要定期检验，并保证证书的定期复审，定期进行维修保养，对失效的产品及时更换；安排专人负责操作人员证书的管理，定期检查证书的有效性；专人负责设备管理台账，资料编制完善；
（6) 建立安全生产信息化管理系统；取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000其中一项认证；开展安全生产科技攻关或课题研究；设立安全监管信息系统；
（7) 加大安全管理人员，特别是兼职安全管理人员的培训和考核力度，考核合格后方可上岗；
（8) 建立培训评估，明确培训效果评估的周期、内容、评估方式以及改进培训质量的措施，总结。落实改进培训质量的措施，以保证培训的有效性。
（9) 规范现场物资堆放；
（10) 与协作单位（租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等）签订的安全协议，应明确双方的安全生产责任；协议签订后，应督促合作方遵守安全协定，不存在安全隐患；协作单位的资料台账编制完善；
（11) 公司应在对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析的基础上，制定具体可操行强的控制对策，并严格落实；公司应对不能立即整改的隐患制定隐患治理方案，方案中应明确治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责的机构和人员、时限和要求等事项；安排专人负责隐患治理台账和档案的管理，确保台账记录完整，档案齐全；按规定对隐患排查治理情况进行全面的统计分析，并由专人按时将统计情况向有关部门报送；
（12) 安排对员工进行职业健康检查；完善健康教育培训记录和档案资料；将职业健康的内容列入宣传、培训计划，按照计划实施宣传和培训工作，并对从业人员进行定期宣传和培训，加强各类人员职业健康培训的参与度；
（13) 应根据安全形势及时更新安全文化宣传内容（如照片、宣传资料等），每月至少更换一次。
（14) 完善有关检查、评比、考评，总结和交流经验、推广安全生产先进管理方法的相关台账和资料；
（15) 落实应急预案与当地政府预案保持衔接；对应急预案演练效果进行评审；
（16) 进行动态管理，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等结合实际，不断充实完善；根据企业生产经营特点，建立包括安全生产“一岗双责”、“三位一体”的安全责任体系，“六个严查”为主要内容的专项整治、“五项措施并举”的综合监管方式和“科学发展安全”的安全教育培训，以及安全生产经费保障、科技监管及绩效考评机制的完整安全管理体系。
四、自评结论
经过以上评估，我们发现公司安全生产标准化系统运行基本良好，有力的促进了公司安全生产工作，极大地改进了公司安全生产形势。可是系统运行过程中仍发现部分问题和缺陷。本次评估管理方面未发现问题，但由于资金、技术及人力等原因，仍有部分条目未能达到安全生产标准化要求，需要进一步整改。根据安全生产委员会意见，整改内容及整改措施已列入下一步安全工作计划。本次绩效监测基本能够满足公司安全生产工作的需求，评估结果基本能够体现公司安全生产现状，无否决项。
自评总分：XXX分。
为全面落实企业安全主体责任，提高安全生产管理能力及水平，特向评审机关提出交通运输企业二级安全生产标准化达标考评申请。

五、 附件
附件1：XXXXXXXXXXXX安全生产达标考评指标评分表

考评
内容
考评
要点
指标要求
分值
考评评价
得分
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
5
★★★
符合，安全生产方针，目标齐全。
5
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
5
符合，方针、目标措施完善，能结合公司生产实际制定具有针对性的防范措施。
5
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
5
★★
符合，公司制定了安全生产规划，涵盖内容全面，覆盖范围广。
5
3．年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
5
符合，制定了中长期规划、年度安全工作计划及专项活动方案
5
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
5
符合，制定了年度安全生产工作安排时，将安全指标分解到各基层单位，制定阶段性的安全生产控制指标
5
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
5
符合，制定了安全生产目标考核办法
5
③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。
5
未进行年度安全生产目标完成情况日常考核
3
二、管理机构和人员
35分
1．安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；
5
★★
符合，公司成立了安全生产委员会和各基层单位领导小组委员会，制定了《安全生产委员会工作制度》
5
②按规定设置独立的安全生产管理部门；
10
★★★
符合，公司成立了安全部，并配备了专职安全生产管理人员
10
③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
5
符合，公司每季度召开安委会会议，下属常设机构及相关安全生产人员每月组织召开安全生产例会。
5
2．管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；
10
★★★
符合，公司按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员
10
②公司领导班子设置专职安全生产负责人。
5
★★
符合，公司设置了专职安全生产负责人
5
三、安全责任体系
45分
1．健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
10
★★★
符合，公司制定了《安全生产责任制管理制度》，明确了各人员机构职责。公司领导及部门、班组、人员签订了安全生产责任书。
10
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
5
符合，主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务
5
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
5
符合，分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任
5
④其它负责人和全体员工实行 “一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
5
抽查发现有个别员工不熟悉并理解“一岗双责”内容
3
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；
10
符合，安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实
10
2．责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
10
★★
符合，年底进行考评
10
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》、《资质证书》等合法有效，经营范围符合要求。
10
★★★
符合，企业证照合法有效，经营范围符合要求
10
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
5
符合，及时识别.获取适用的安全生产法律法规.标准规范
5
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
5
符合，经过合规性报告，落实相关法律法规，并转化成本单位规章制度
5
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求及时对从业人员进行宣传和培训。
5
从业人员参加安全生产法律法规培训比例未达100%
3
3．安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
10
符合，公司制定并完善了安全生产管理制度
10
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
5
从业人员参加安全管理制度培训比例未达100%
3
4．岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
10
★★★
符合，制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位
10
②对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。
5
从业人员参加安全操作规程培训比例未达100%
3
5．制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
5
符合，执行国家有关安全生产方针.政策.法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施，
5
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
5
符合，每年底进行一次对安全生产法律法规.标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查
5
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
5
★★★
符合，建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息
5
五、安全投入
450分
1．资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
10
★★★
符合，公司安全费用足额提取
10
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
10
★★
符合，安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施
10
③及时投入满足安全生产条件的所需资金；
10
有未按照制度和计划及时投入安全生产经费的情况
8
2.费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
10
安全生产费用使用没有按要求进行跟踪和监督
5
②建立安全费用使用台帐。
5
安全费用使用台账记录不完善
3
六、装备设施
100分
1.设施设备
①具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；
10
部分设施设备资料不完善
4
②按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；
15
★★★
符合，按国家有关规定配足有效的安全、消防、救生和环境保护设备及器材
15
③按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；
10
部分设施设备资料不完善
5
④按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。
5
部分设施设备未设置安全警告标志、指示牌
2
2.设施安全管理
①规范施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；
10

部分设施资料不完善
4
②设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；
10

部分设施设备资料不完善
4
③按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；
15
★★★
符合，按规定定期对设施设备等维护保养，设备技术状况良好
15
④指定专人对特种设备进行管理；
5
特种设备文件资料不完善
2
⑤建立并规范设备管理台账。
5
设备管理台账资料不完善
2
3.电气安全管理
①按照国家相关法律法规规范电气安全管理。
15
查现场发现部分电气线路布设不规范，电气资料不完善
8

七、安全技术管理
110分

1.施工组织设计
①制定施工组织设计编制、审核、批准制度；
5
符合，制定了施工组织设计编制、审核、批准制度
5
②；施工组织设计中有明确的安全技术措施
5
符合，施工组织设计中有明确的安全技术措施
5
③按程序进行审核、批准；
5
符合，按程序进行审核、批准
5
④严格按照施工组织设计执行。
10
符合，按照施工组织设计执行。
10
2.专项施工方案
①制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；
10
★★
符合，制定了危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度
10
②按程序进行审核、批准；。
5
符合，按程序进行审核、批准
5
③严格按照专项施工方案执行。
10
符合，按照专项施工方案执行
10
3.安全技术交底
①制定安全技术交底规定；
5
符合，制定安全技术交底制度
5
②落实各级安全技术交底；
10
部分工序交底针对性不强
8
③交底有书面记录，履行签字手续。
5
交底文件资料不完善
3
4.科技应用及创新
①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
5
符合，使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备
5
②设有安全生产管理系统或平台；
10
无安全生产信息化管理系统
0
③取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；
5
未取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证
0
④组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
10
未开展安全生产科技攻关或课题研究
0
⑤设有其它安全监管信息系统。
10
无安全监管信息系统
0

八、队伍建设
90分
1．培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
10
培训计划不完善
8
2．宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
10
宣传教育记录不完善
6
3．管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；
10
★★★
符合，企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证
10
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
15
抽查提问兼职安全管理人员发现，存在部分人员不熟悉各岗位的安全生产规章制度和操作规程的现象
10
4．从业人员培训
①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
10
★★
符合，从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业
10
②转岗人员及时进行岗前培训；
10
符合，转岗人员及时进行岗前培训
10
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
10
培训资料不完善
6
5．规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
5
安全宣传教育培训及考评台帐记录不完善
3
②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
10
培训效果评估工作流于形式，无后续改进措施
5
九、作业管理
120分
1.现场作业管理
①严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；
10
“三违”相关文件资料及活动记录不完善
4
②在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；
5
无下达生产任务的同时，布置安全生产工作相关文件资料
0
③从业人员具有相关资质条件；
10
★★★
符合，从业人员具有相关资质条件
10
④指定专人对危险作业进行现场管理；
10
对危险作业进行现场管理的相关文件资料及活动记录不完善
5
⑤建立完善的安全检查制度，指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域。
10
★★
符合，制定了安全检查制度，指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域
10
⑥作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施；
10
现场部分设施设备未采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施
6
⑦生产物资堆放和存储符合相关安全规范和技术要求；
5
现场部分物资堆放不规范
2
2.安全值班
①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
10
值班的相关文件资料不完善
6
3.相关方管理
①两个或两个以上单位共用生产作业的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；
5
符合，公司无两个或两个以上单位共用生产作业的现场
5
②制定了协作单位（含供应商）管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理；
10
协作单位资料不完善
4
③与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；
5
与协作单位无安全协议
0
④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施；
5
对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场相关文件资料不完善
3
⑤建立合格协作单位名录和安全生产档案。
5
协作单位（含供应商)名录和安全生产档案及评审等资料不完善
3
4.工作环境
①工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。
10
工作、生活场所的布置的相关文件资料及活动记录不完善
5
5.警示标志
①在存在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，并严禁无关人员进入作业场所；
10
★★★
符合，在存在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，
10
十、危险源辩识与风险控制
45分
1.危险源辨识
①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；
10
对相关人员进行危险源相关知识和防范措施的培训、检査、日常训练资料不完善
6
②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。
15
★★
符合，辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案
15
2.风险控制
①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；
10
风险评估内容不完善
6
②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
5
有关风险防范培训、检查、日常训练的记录和资料不完善
2
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
5
对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理记录内容不完善
2

十一、隐患排查与治理
70

1.隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法；
5
符合，制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法
5
②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案；
10
★★★
符合，每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案
10
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
10
调査分析台账和档案的记录不完善
6
2.隐患治理
①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；
10
隐患治理资料内容不完善
6
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；
10
发现的一般安全隐患未按规定及时整改
6
③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；
10
★★
符合，重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”
10
④建立隐患治理台账和档案，有相关的记录；
5
隐患治理台账和档案资料不完善
3
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。
10
隐患排查和治理情况统计分析部分未按要求报送有关部门
4
十二、职业健康
30分
1.健康管理
①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；
5
符合，设置了职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员
5
②按规定对员工进行职业健康检查。
5
未对员工进行职业健康检查
0
2.工伤保险
①为从事危险作业人员办理意外伤害险。
5
★★
符合，为从事危险作业人员办理了意外伤害险
5
3.危害告知
①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。
5
健康教育培训记录和档案资料不完善
2
4.劳动保护
①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健