ZD-SCM-GY-003采购管理制度=供应商调查0223.doc

印章：项目部门是/否职位姓名签名日期编制采购总监是CPO王志华物资部是部长姜晓东机电副总是 副总马建勇设备部是部长程永森机修厂是厂长王润峰一分厂是厂长郑建平二分厂是厂长周文亮原料厂是厂长周连卿化工车间是主任侯灿建材厂是厂长郑民生库管中心是主任侯振军财务总监是总监刘 萍批 准总经理是GM General Manager侯会峰核 定董事长是CEO侯振东监督执行行政副总是副总孟建勋常务副总是副总秦永彬纸制文献，无“受控文献”红色印章无效修改记录版次重要更改内容修改人日期A/0初次发行 王志华供应商开发与管理总流程图供应商资讯收集基本资料意问卷调查申请年 度 复 查实行调查不合格评估合格列入合格名列采 购辅导实行交 货评 鉴裁减不合格需辅导合格合适之奖励1 总则11制定目旳为理解供应商之制程能力、品管功能，确认其与否有提供符合成本、交期、品质之物料旳能力，特制定本规章。12合用范畴对拟开发供应商之调查，及我司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。13权责单位（1） 物资部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。（2） 采购总监负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商调查作业规定21供应商调查程序（1） 物资部实行采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目旳是理解供应商之各项管理能力，以拟定其可否列为合格供应商名列。（2） 由采购、技术、质量、生管人员构成供应商调查小组，对供应商实行调查评核，并填写供应商调查表。（3） 评核之成果由各单位作出建议，供总经理核定与否准予成为我司之合格供应商。（4） 未经供应商调查承认之厂商，除总经理特准外，不可成为我司之供应商。22供应商调查评核221价格评核对供应商所提供之物料价格，由物资部依下列因素作评核：（1） 原料价格。（2） 加工费用。（3） 估价措施。（4） 付款方式。222技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：（1） 技术水准。（2） 技术资料管理。（3） 设备状况。（4） 工艺流程与作业原则。223品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：（1） 品管组织与体系。（2） 品质规范与原则。（3） 检查之措施与记录。（4） 纠正与避免措施。224生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：（1） 生产计划体系。（2） 最短及最长之交货期限。（3） 进度控制措施。（4） 异常排除能力。23供应商复查规定（1） 经调查承认之合格供应商，原则上每年复查一次。（2） 复查流程类同初次调查评核。（3） 复查不合格之供应商，除经我司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。（4） 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。3 附件附件 ZD-SCM-GY-003-1供应商调查表（范例）附件 ZD-SCM-GY-003-1供应商调查表（范例） 年 月 日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分阐明调查评核者备 注价格评核1原料价格2加工费用3估价措施4付款方式技术评核1技术水准2资料管理3设备状况4工艺流程5作业原则品质评核1品管组织体系2品质规范原则3检查措施记录4纠正避免措施生管主核1生产计划体系2交期控制能力3进度控制能力4异常排除能力合 计填写人：