客运班线开通项目可行性研究报告.doc

可行性研究报告（乌力库玛）

为满足广大人民群众生产和生活的需要，为了我市的旅游产业的更好发展，改善和进一步提高全市道路客运服务能力，促进区域沟通和经营繁荣、稳定。经我公司广泛调研，反复论证，计划开通经营根河至乌力库玛客运班线，现将研究、论证报告如下：
一、项目提出的背景和主要依据
在巍巍大兴安岭的东麓的根河林业局局址东部的15公里处，座落着一处自上世纪50年代末开发建设的一个林场——乌力库玛林场。林场地处根河林业局生态功能区中部，生态功能区总面积44.623公顷，林场现有职工137人，承担着生态功能区内的森林抚育、更新造林、森林防火、森林管护工作。近几年来乌力库玛成为了我市旅游的一颗耀眼的新星，乌力库玛现有房车基地，漂流，木屋度假村等旅游项目，吸引了很多的游客前去观光旅游。因此开通根河至乌力库玛汽车客运班线，拓展道路运输服务能力，对进一步改善区域广大群众的生产、生活条件，促进区域发展和经济持续增长具有十分重要的意义。
二、现状评估：
根河，是蒙语“葛根高勒”的谐音，意为“清澈透明的河”。根河市位于呼伦贝尔市的北部，是内蒙古自治区最北部的旗市之一。根河市地处呼伦贝尔盟东北部,大兴安岭北段西坡，它东以鄂伦春自治旗为邻，西与额尔古纳市接壤，南连牙克石市，北接黑龙江省漠河县，根河资源丰富，尤以森林、矿产、旅游、珍稀动植物资源闻名于世。主要树种有樟子松、落叶松、白桦、杨树、柳树、云杉等；旅游资源得天独厚。每年夏至，市政府都要在此举办盛大活动，吸引了大批国内外游客。
2009年，根河在金融危机影响加深、经济下行压力加大的严峻形势下，根河区域域经济实现了平稳较快发展，主要经济指标保持了两位数增长。截至8月末，全县小口径地区生产总值完成76092万元，同比增长20.9%；财政一般预算收入实现7463万元，同比增长42.2%；城镇居民人均可支配收入实现6989元，同比增长11.6%；农民人均纯收入实现5106元，同比增长76.1%。增速、排名均居大兴安岭地区首位.
三、客流状况与效益分析：
根河是中国最北部的城市，客运市场是随着经济效益的逐步发展起来的，突出特点是：起步早、发展快。
根河日均客流量约占全县总人口数的70%左右，预计今后的几年，将以每年10%左右的速度增长。
根河由于大力开发当地的旅游资源，大大地推动了客运市场。
四、车辆投入规摸及运营方案
考虑到根河良好的经济和客运发展态势，坚持兼顾长远、方便群众和车头向下的原则，以根河、拉不大林汽车客运站为起止站点，拟投入中型中级类型客车1辆，日发客车1辆，由根河始发、拉不大林终到，当日返还，线路潮河林场等地。
五、拟开通根河至乌力库玛客运班线公路状况
根河至拉布达林客公路，全程20公里，其中公路为二级，公路线形曲折、复杂，高低水平落差大，陡坡、沟壑多，依山靠壑公里长，冬季公路路面受积雪、结冰时间长，公路设备、设施相对较差，无等外及自然路和浮桥、渡口，没有无桥涵的河流。
六、运营安全管理保障措施
1、严格执行和遵守国家有关道路运输管理规定，完善安全生产措施。
2、加强车辆管理、维护、检测、保养和从业人员安全教育培训工作，确保车辆、人员符合国家规定标准，保障安全生产。
3、根据公路路况降低车辆运行速度，延长运行时间，保障安全运行速度，配备防滑实施，确保运行安全。
4、强化车辆运行管理，严格GPS使用。
5、公路路面积雪、结冰或雨雪天气较为严重时，停班、停线。

目 录

一、项目概述 4
1.1 目标产品概述 4
1.2 项目现有技术基础 4
1.3 项目产品市场分析与竞争力预测 5
1.4 下一步主要研发与产业化建设目标 5
1.5 企业概况 6
1.6 项目负责人、技术负责人、团队情况及创新实力 7
二、企业情况 7
2.1 企业基本情况 7
2.2 企业人员情况及开发能力 8
2.3 企业财务经济状况 9
2.4 企业经营管理情况 10
2.5 与项目实施相关的已有主要生产设备和检测设备情况，列表如下： 10
三、项目的技术可行性和成熟性分析 13
3.1 项目的技术创新性 13
3.2 项目可靠性 24
四、项目产品市场分析与竞争能力预测 24
4.1 本项目产品的主要用途、应用领域、需求量及未来市场预测；项目产品的经济寿命期；相关替代产品及其竞争力比较（可列表说明） 24
4.2 本项目产品国内主要研制单位及主要生产厂家的研制开发情况；国内同类在建和已建项目的生产能力、预计投产时间 25
五、项目执行计划及考核目标 26
5.1 总体目标 26
5.2 技术创新目标 26
5.3 技术、质量指标 27
5.4 经济与社会发展目标 27
5.5 阶段考核目标和进度安排 28
六、项目实施方案 29
6.1 技术方案 31
6.2 生产方案 32
6.3 市场方案 32
6.4 企业成长方案 33
6.5 项目人才队伍建设方案 33
6.6 项目的产学研合作方案及保障措施 38
6.7 项目管理机制 38
6.8 其它问题的解决方案 39
七、投资预算与资金筹措 40
7.1 总投资 40
7.2 资金预算和来源说明 41
7.3 项目支出预算 42
八、经济、社会效益分析 48
8.1 产品成本分析 49
8.2 产品单位售价与盈利预测 51
8.3 经济效益分析 52
8.4 项目投资评价 52
8.5 社会效益分析 54
九、项目风险分析与控制 55
9.1 技术风险及控制对策 55
9.2 市场风险及控制对策 56
9.3 财务风险及控制对策 56
9.4 人力资源风险及控制对策 57
十、主管部门对项目真实性的核查情况 58
十一、主管部门推荐意见 59
十二、附件目录与装订次序 60