1、GMP检查表（现场）检查要点符合不符合不适用补充说明1 厂区环境1.1厂区是否建在易受生物、化学、物理性污染源污染的区域？1.2厂区周围环境是否保持良好，有无对产品影响的污染源?1.3厂区内是否兼营其它有碍产品卫生的其它食品？1.4厂区内是否保持道路硬化，空地绿化，以防尘土飞扬?1.5厂区是否饲养有碍食品卫生的动物？1.6厂区内供排水系统是否适当?供排水管道是否交叉？1.7厂区内废弃物暂存是否影响产品卫生并及时清理出厂?1.8 生产区是否同生活区分开? 2厂房与设施2.1厂房配置是否满足卫生要求、有无交叉污染？2.2生产工具、运输工具是否有专门的清洗场所？2.3实验室是否配置合理，适宜检验？并
2、不影响产品卫生？2.4原料/辅料及有毒物品等存放设施是否分开？2.5车间不同清洁区、及鱼、肉、菜加工区是否有效隔离？2.6车间设施牢固，易清洁符合要求？2.7加工间地面是否易清洗、无污染、无积水？2.8排水沟是否易清洁，并有防虫害措施？排水系统流向合理？2.93墙壁、门窗是否易清洁，无污染、破碎等？现场是否清洁、无杂物？防虫纱窗是否满足要求？2.10加工间入口是否有适宜的手/鞋消毒设施、消毒液？2.11现场洗手消毒、干手等操作是否有效防止污染？2.12加工间人员、物料等进出口的防虫害设施是否有效？2.13车间内通风良好，并流向正确？进气口是否有防护措施？2.14更衣室是否适宜,更衣设施是否能够
3、防止交叉污染？2.15各类仓库是否存在交叉污染、影响产品安全？有效防止虫害？ 有温度、湿度控制时，是否控制良好？2.16其它设施是否适宜？3设备、工具3.1加工、盛装的设备是否易清洗、避免金属异物、玻璃碎片等污染食品？3.2设备材质是否有霉变、生锈等污染源？3.3现场使用的检测设备是否检定、校准？3.4水池、加热杀菌及通风、金探、灌装设施能否良好操作，避免污染、变质等？4物料控制与管理4.1原辅料进场是否有检验要求，对规定项目检验、检测？4.2是否按规定检验并能够控制相关危害？4.3存放的原辅料、添加剂是否保证标识准确、储存条件适当？4.4原辅料是否遵循“先进先出、先到期先出”的原则？5加工过
4、程控制5.1主要过程的操作规程（SOP）是否适宜？5.2预处理（清洗、挑拣、蒸煮、酿制等）是否符合安全卫生，防止污染？5.3是否使用添加剂（防腐剂等），并控制良好？5.4杀菌等过程控制是否能够保证产品无致病菌残存？5.5检验、放行制度的实施是否适宜？5.6 相关CCP控制是否符合要求？5.7出现偏离的纠偏措施是否适宜？6质量控制6.1是否有质量管理的控制要求，包括原料、辅料、产品的检验要求及生产过程卫生控制要求，抽样要求、检验方法等？6.2是否按规定实施检验？出现不符合时的控制。6.3是否对生产过程监督检查？6.4产品检验是否符合要求（内、外检）？6.5记录结果并统计分析控制？6.6 出现不合
5、格品是否按规定处置。查处置记录。7重点卫生管理7.1生产现场设备设施卫生是否符合要求？7.2加工间清洗消毒是否符合规定？7.3清洁区人员卫生是否符合要求？洗手消毒、工作服、口罩等。7.4进入车间的人员健康、检查合格？7.5车间内化学品专人、专室（柜）存放，管理良好？7.6车间内虫害控制良好能够符合要求？8产品的储存、追溯和撤回管理8.1原料、半成品柜是否有效的防虫、控温（设施、监控）？8.2储存时的储存条件是否控制良好？8.3储存时标识管理是否可实现可追溯性？8.4进出库是否保持批次等追溯性记录？8.5产品撤回（召回）制度是否适宜？8.6是否进行演练或评价程序的适宜性？9人员能力、卫生、培训9
6、.1加工、检验管理人员是否各负其责？质量检验、卫生监督检查人员有规定职责？9.2生产、检验人是否具有餐食加工能力，关键工序操作人员及负责人有培训合格证书？如厨师证9.3食品安全小组是否具备必须的能力？9.4进入车间的人员是否符合卫生要求？穿戴、洗手消毒。9.5个人卫生是否符合要求？手饰、化妆、外伤等。10文件和记录管理10.1体系文件是否与企业相适应，满足标准要求？10.2CCP、OPRP或SSOP是否合理、控制有效？10.3现场使用文件是否适宜有效？10.4法规收集、使用是否适宜、有效？10.5记录是否符合规范、标准要求，关键工序记录适宜？10.6记录的审核及保存是否符合法规？体系管理1、 建立体系及时间是否满足要求？是否更改并保持满足？2、 确定的体系范围是否适宜？3、 方针目标的确定是否关注食品安全？目标是否可测量，并在体系运行中实施测量、改进，促进食品安全管理？4、 各部门的职责权限分配是否适宜？5、 是否建立应急响应的程序并验证有效？ 是否有食品防护计划并有效？6、 是否有内部审核程序并实施？内审是否按规定频率、审核的内容是否满足要求，关注食品安全管理？7、 是否规定并实施管理评审，相关输入、输出符合标准？8、 体系管理中实施的必要改进、纠正措施是否适宜？检查人: 日期:
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