培训计划未实施(杨).doc

不符合项报告

受审核部门
办公室
部门负责人
张友兰
审核员
李路
审核日期
2012-05-04
不合格事实描述：
公司制定的培训计划中有部分未能及时开展，新年度培训计划未及时制定，部分部门培训有记录但没有进行考核(员工能力档案)。

不合格标准条款：
6.2.4.3 “培训计划及实施”。

审核员： 部门负责人：
不合格类型：一般不合格 时间：2012-05-04
不合格原因：
1.新进员工的培训即时性强，各班组灵活掌握，故未及时进行。
2.因一些突发事件，例如：突然下达的订单等，培训因此而推迟。

部门负责人： 时间：
纠正措施计划:
1. 已完毕的培训归档记录。
2．改期培训重新记录。
3. 将未能完成的员工能力档案预约时间。

预定完成日期：2012-05-08 部门负责人： 日期：
纠正措施完成情况：
完成培训已归档。
未执行培训已改期。

部门负责人： 日期：
纠正措施的验证：
完成整改。

审核员： 日期：
注：本表一式二份，由审核组织给责任部门。

员工培训记录
HD-JT-14
培训人员姓名
张友兰
所属部门
办公室
时间
2012年 5月7 日
（记录培训内容）
6.2.4.3 “培训计划及实施”。

参加人员：张友兰、杨丽娜

考核人员：张雷

考核结论：
经过认真学习，提高了认识。
通过。

审核

批准

不合格/不符合项复审
受审部门
办公室
负责人
张友兰
审核员
李路
审核日期
2012-05-08 09:00-10:30
不合格事实描述：
公司制定的培训计划中有部分未能及时开展，部分部门培训有记录但没有进行考核。

不符合条款：
6.2.4.3 “培训计划及实施”。

不符合类型：□严重不符合 √一般不符合

审核员： 日期： 部门负责人： 日期：

不合格原因分析：
1.新进员工的培训即时性强，各班组灵活掌握，故未及时进行。
2.因一些突发事件，例如：突然下达的订单等，培训而此而推迟。

审核员： 日期： 部门负责人： 日期：
纠正措施计划：
1. 已完毕的培训归档记录。
2．改期培训重新记录。

审核员： 日期： 部门负责人： 日期：

纠正/预防措施

落实情况：

完成培训已归档。
未执行培训已改期。

部门负责人： 日期：

纠正/预防措施

验证情况

完成整改。

验证人： 日期：