TS16949体系新业务拓展市场分析内部审核检查表.doc

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TS16949体系新业务拓展市场分析内部审核检查表 5 2020年5月29日文档仅供参考质量管理TS16949体系新业务拓展市场分析内部审核检查表六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录四个支持过程问题(关于风险): □ 使用什么?(材料、设备) □ 由谁进行?(技能、培训) □ 经过什么关键标准?(测量、评估) □ 如何进行?(方法、技术) 审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录) NR 需进一步调查 OFI 改进的机会 NC 不合格顾客导向过程COP 支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标 C01 新业务拓展市场分析营销部 7.2.1 与产品有关要求的确定 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 S01 文件管理营销部 4.2.3 文件控制 S02 记录控制营销部 4.2.4 记录控制 S03人力资源及员工满意度营销部企管部 6.2 人力资源 Q/JT.CX.M03-01-B02 质量管理体系内部审核检查表六个过程个性: □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录四个支持过程问题(关于风险): □ 使用什么?(材料、设备) □ 由谁进行?(技能、培训) □ 经过什么关键标准?(测量、评估) □ 如何进行?(方法、技术) 审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述(审核记录) NR 需进一步调查 OFI 改进的机会 NC 不合格顾客导向过程COP 支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标营销部企管部 8.1.2 基础统计概念知识营销部 8.2.1 内部顾客满意

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