住宅项目工程创优计划含图表.doc

亳州工业园区7#还原小区建设项目二标段
创优计划

编制：
审核：
中铁建设集团济南分公司
2015年5月25日
目 录
一、编制依据 1
1.1 编制依据 1
二、工程概况 1
2.1工程总体介绍 1
2.2工程建筑设计概况 2
2.3工程结构设计概况 2
2.4工程给排水、通风、机电设备概况 3
2.5工程的特点和难点 7
三、工程质量目标 8
3.1质量目标 8
3.2质量目标分解 8
四、创优策划准备 8
4.1 创优领导小组人员组成 8
4.2 创优领导小组人员职责分工 9
4.3 编制“创优策划书” 9
4.4 人员教育与培训 10
4.5物资采购 11
4.6创优管理制度 11
五、项目质量保证体系 16
5.1施工质量管理体系 17
5.2施工质量控制体系 20
六、 技术保证措施 24
6.1. 施工组织设计管理 24
6.2. 图纸会审管理 25
6.3 施工方案管理 26
6.4技术交底管理 28
6.5材料、设备进场检验管理 29
6.6 技术内业资料管理 29
6.7 施工试验资料的管理 30
6.8 影像评优资料管理 30
七、质量保证措施 31
7.1 目标管理 31
7.2 施工队伍选择、人员培训 31
7.3 材料设备质量控制 32
7.4 方案、交底先行及可操作性 32
7.5 质量关键控制点 33
7.7 质量例会、会诊制度 34
7.8 挂牌、标识制度 34
7.9 三检制度 36
7.10计划管理 36
7.11 室内环境污染控制 37
7.12全面质量管理，成立“QC”小组 37
7.13质量奖罚办法 37
八、质量通病防治及质量创优 37
8.1模板工程 38
8.2钢筋工程 39
8.3. 混凝土工程 40
8.4 墙体工程 42
8.5 楼地面工程 42
8.6 室内给水管道安装 44
8.7 室内排水管道安装 45
8.8 钢管敷设 46
8.9 桥架安装 47
8.10 配线 47
8.11 低压柜、箱、盘安装 48
8.12 灯具安装 49
8.13 开关、插座安装 50
8.14 防雷接地 50
8.15 PVC管敷设 50
九．成品保护措施 51
9.1 土方工程 51
9.2 地基基础及主体结构阶段 52
9.3 砌筑工程 55
9.4 装饰装修工程 55
9.5 机电安装工程 57
十、有关结构施工奖罚措施 58
10.1钢筋工程 59
10.2模板工程 64
10.3结构施工混凝土工程 66
10.4暖卫管道安装工程 70
10.5电气安装工程 72
10.6其他处罚规定 76

一、编制依据
1.1 编制依据 表1-1
序号
文件名称
编号
1
亳州工业园区7#还原小区建设项目二标段施工图

2
亳州工业园区7#还原小区建设项目二标段施工组织设计

3
建筑结构“芍花杯”工程质量评审标准

4
关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知
2005年版
5
公司质量、环境、职业安全健康管理体系管理手册
Q/ZTJS-QSE-01-2011-A
6
公司质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件汇编
Q/ZTJS-QSE02-2011-A
7
公司文明安全施工样板集

8
中铁建设集团有限公司《质量、环境、职业安全健康管理体系管理手册》
ZTJS-QSE-01-2008-A
9
《公司施工现场综合管理处罚规定》

10
《公司绩效考核管理办法》

11
《中铁建设集团有限公司施工安全技术标准手册》

12
《工程质量管理办法》
济司建质（2011）1号
13
《中铁建设集团有限公司济南分公司工程质量标准化手册》

14
《工程质量管理细则》
济司建质（2011）3号
15
《中铁建设集团有限公司程序文件》

16
《工程项目创优计划编制审核管理办法》

二、工程概况
2.1工程总体介绍 表2-1
序号
项 目
内 容
1
工程名称
亳州工业园区7#还原小区建设项目二标段
2
建设单位
亳州工业园区7#还原小区建设项目二标段
3
设计单位
亳州金地建设投资有限责任公司
4
监理单位
中铁四局集团有限公司设计研究院
5
施工单位
河北方舟工程项目管理有限公司
6
监督单位
中铁建设集团有限公司
7
投资来源
政府资金
8
质量标准
合格，符合国家及亳州市有关工程竣工验收的要求；争创“芍花杯”。

9
工程规模
建筑面积
205000m2
地上面积
166300m2
地下面积
38700m2
10
建设地点
亳州市工业园区利辛路以南、研发路以东、振谯路以西、桃园路以北
11
主要功能
住宅、商业、地下车库
2.2工程建筑设计概况 表2-2
序号
项目
内 容
1
建筑功能
还原小区
2
建筑面积
总建筑面积
205000m2
地下38700m2
地上166300m2
3
建筑层数
地上
30~33 层
地下
一层
4
层高（m）
地下一层
3.6m
标准层
2.9m
5
建筑高度
（m）
绝对标高
±0.000=37.400m
檐口标高
101.05m、100.45m、92.35m
室内外高差
0.300m
6
建筑耐火等级
一级
7
保温节能
外墙
玻化微珠保温砂浆

屋面
憎水型半硬质岩棉板
8
屋面工程
坡屋面、平屋面
9
防水工程
地下
采取防水砼结构自防水与附加防水相结合的综合性防水措施，砼抗渗等级为P6。外侧采用1.5厚YTL-VX交叉层压膜自粘防水卷材;
地上
卫生间需做防水采用1.5厚聚氨酯防水

2.3工程结构设计概况 表2-3
序号
工程名称
部 位
内 容
1
结构形式
基础结构
桩基、筏板、独立承台基础
主体结构
剪力墙结构、框架结构
2
混凝土强度等级
地下室
垫层
C15
基础底板
C35 P6
主楼
墙、柱
C25、C30、C35、C40、C40P6、C45
梁板梯
C25、C30、C35
圈梁、过梁构造柱
C25
3
钢筋类别
HPB300级
一级（6、8、10mm）
HRB400级
三级（8、10、12、14、16、18、20、22、25mm）
4
接头形式
直径d＜16采用绑扎搭接，16≤d采用直螺纹套筒
5
抗震等级
抗震设防烈度
6度
框架抗震等级
三级
剪力墙抗震等级
三级

2.4工程给排水、通风、机电设备概况
2.4.1给排水工程设计概况 表2-4
序号
系统名称
内 容
1
给水系统
系统设置：1，一至五层低区给水由市政给水管供给；2、六层至十二层住宅中区由二区变频给水设备供给；3、十三层至十九层住宅三区由三区变频给水设备供给；4、二十层至二十六住宅四区层由四区变频给水设备供给；5、二十七层至三十二层住宅五区由五区变频给水设备供给。 管材选用：1、生活冷水立管采用生活冷水立管采用钢塑复合管，内外丝扣连接；2、支管及表后管采用聚丙烯管PPR热水管。
2
排水系统
系统设置：1、本工程污、废水采用合流制。室内±0以上污废水重力自流排入室外污水检查井，地下室集水井废水采用潜水泵提升至室外污水检查井。2）污水经化粪池处理后排入市政污水管；3）住宅楼卫生间、厨房仅设伸顶通气管。
管材选用：1、生活排水立管选用UPVC中空壁螺旋消音管，承插加胶连接，主楼排水出户管选用柔性机制排水铸铁管，橡胶圈接口，污水横支管选用PVC-U塑料排水管，承插加胶连接。
3
热水系统
生活热水热源为燃气热水器，预留户内热水管道,设备安装用户自理。
4
雨水系统
室外雨水立管及室内排水采用UPVC管，胶粘连接。
6
消火栓系统
消火栓给水管道低区高区均采用内外壁热浸镀锌钢管，低区管道工作压力为1.0Mpa；高区管道工作压力为1.6Mpa ；管径小于等于DN100采用丝接；管径大于DN100采用法兰或者沟槽式连接件（卡箍）连接。

2.4.2通风工程设计概况 表2-5
序号
系统名称
内 容
1
通风及防排烟系统
防排烟系统风管采用镀锌钢板.各种风管制作板材厚度及法兰大小依据施工验收规范。风管上的风量调节阀应按有关施工图的要求安装，安装前检验其灵活性和可靠性，安装时注意阀柄操作方便。风管支吊架除锈后刷红丹漆二度，灰漆二度。

2.4.3 电气工程设计概况 表2-6
序号
系统名称
内 容
1
变配电系统
1，本建筑物电源进线由小区变电所引来，自行车库及地上住宅部分用电至各单元地下一层低压配电室内各楼层电源总箱，一、二层物业及菜市场用电分别单独引线，至各总箱位置，共给本楼的动力负荷及照明负荷用电，
2，住宅用电招标：每户6.0KW。
3，供电方式：本工程住宅用电采用树干式与放射式相结合方式供电。
4，功率因数补偿方式：在变压器低压侧设置成套电容器补偿装置，补偿后的功率因数提高到0.9，各单元低压配电室内不设补偿装置。
5，对于住宅各户均设置户内电气配电箱，并于每三层集中设表计量，各户内配电箱的进线由层电表箱采用放射式穿。

2
动力系统
本建筑为一类高层建筑，消防负荷、客梯、应急照明、疏散指示标志灯、公共走道照明等为一级负荷，其余为三级负荷。
3
照明系统
1 一般照明采用直接照明方式，所有照明灯具、光源、电气附件等均选用高效、节能型，提高照明效率。
2，按照《建筑照明设计标准》，严格控制各个场所的照度值与照明功率密度值。本工程各个场所的照度值与照明功率密度值参见图纸标准。
3，商业、地下室、机房等场所采用细管径 T5直管形三基色荧光灯。
4，尽可能多设置开关点，使灯具开关控制灵活、方便、节能；楼梯、电梯前室采用声光控开关。
4
防雷接地系统
1) 本建筑物按照二类防雷建筑标准设防，在屋顶采用Ø12热镀锌圆钢作为避雷带，屋顶避雷带网格不大于10m*10m或者12m*8m。
2)本建筑采用TN-C-S系统，防雷接地，弱电系统接地共用接地体组成共用接地装置接地电阻不大于1欧姆，实测不满足要求时，需增设人工接地极。接地装置利用地下室底板主筋作接地与防雷引下线可靠焊接。见99D562。基础接地平面详见地下室电气施工图。所有电气设备正常不带电外露金属部分均应可靠接PE线，从首层起每三层利用结构圈梁水平钢筋与引下线焊接成均压环，从距地45米起向上三层在在结构圈梁内敷设一条25mm*4mm的扁钢与引下线焊接成一环形避雷带，所有引下线、建筑物内金属物体等与均压环连接；利用结构柱内四根不小于Ø16钢筋做引下线。引下线间距不大于18米。所有外墙引下线在散水外地面下1米处引出一根40*4热镀锌扁钢，扁钢伸出室外，距外墙皮的距离1.5米。引下线上端与避雷带焊接，下端连接基础柱的主筋焊接。建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子.凡凸出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋面、金属屋架等均与避雷带可靠焊接。
3）本建筑物做总等电位联结，地下室配电间设总等电位联结端子板，将PE线、基础接地体、建筑物内的水管、煤气管、采暖管等金属管道、条件许可的金属构件等导电体与总等电位端子板可靠连接。
4）电梯竖井内垂直敷设两条、水平敷设一圈40*4mm热镀锌扁钢，水平与垂直接地扁钢之间可靠焊接。
5）室内所有插座的保护地线不得与零线混用或合用，且插座回路除消防用插座外均装设漏电保护器。
6）过电压保护：在电源总配电柜内装第一级电涌保护器，电表箱内设置电涌保护器。有线电视系统引入端、电话引入段等处设过电压保护装置。

5
火灾自动报警及消防联动系统
1.本系统采用集中报警系统，具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括手动报警、感烟探测器等报警装置，同时系统监测消火栓按钮的动作信号。
2. 消防控制室小区统一考虑，内设火灾报警控制主机（联动型），消防电源等。
3. 探测器水平安装，周围0.5米内不应有遮挡物，探测器至墙壁，梁边的水平距离不应小于0.5米，至空调送风口边的水平距离不应小于1.5米，感烟探测器保护半径不大于5.8米。
4. 火灾报警系统传输线路、消防通讯和警报线路均采用穿金属管暗敷于现浇板内，其保护层厚度不应小于3cm。
5. 供电系统：火灾报警系统主电源采用AC220V，有本工程的消防电源专路供给。
6. 完工后穿防火分区的管线须全部采用防火材料封堵，全部消防设备均需与接地线可靠连接（包括保护管及屏蔽线外金属层）。
6
弱电智能化系统
1. 有线电视系统：本建筑物有线电视信号引自室外有线电视网，穿管引至电视放大器箱，然后沿桥架至分支器箱，再至各户接线箱。
2. 电话系统：本建筑电话线路引自室外电话网，穿管引至一层总配线架箱，再沿桥架至各户终端。
3. 数据网络系统：本建筑物网络线路引自室外数据网络，穿管引至一层总配线架箱，再沿桥架至各客户终端。
4. 楼宇可视对讲系统：本工程设多功能访客可视对讲系统
2.5工程的特点和难点
本工程主要结构类型为剪力墙体系和框架体系，所有住宅楼为高层住宅楼，垂直运输高度高，施工难度较大。
现场场地狭小且地下车库占地面积大，不利于前期规划，降低了场地的使用率；在基础阶段施工时，由于施工场地的局限性，不利于现场材料运输及混凝土浇注。
整个工程经历两个雨季和两个个冬季，季节性施工所占时间较长，不利于整体质量控制和施工进度的推进，会影响到混凝土结构的表观质量和装修工程的质量。
本工程设计做防水的部位有地下室防水、地下车库防水、屋面、室内卫生间等，各部位采用的防水材料及施工方法有所不同。防水工程的质量直接影响到整个工程的好坏，所以防水施工是又一难点和关键点。
三、工程质量目标
3.1质量目标
确保当地优质结构，创亳州市“芍花杯”。
3.2质量目标分解
按照工程树立的质量目标为保障工程质量目标的实现，在工程施工过程中将质量目标逐步分解，分部工程、分项工程以及各检验批自评合格率100%，优良率达到90%以上。工程质量各阶段目标层层分解成如下表：
工程质量目标分解表 表3-1
序号
分部工程
目标
主要分项优良率（%）
1
基础
优良
钢筋
＞95
混凝土
＞95
模板
＞92
2
主体
优良
钢筋
＞95
混凝土
＞95
模板
＞92
3
屋面
优良
防水卷材
＞95
找坡层
＞95
找平层
＞90
4
装修
优良
墙面抹灰
＞95
地面
＞90

5
给排水、采暖
优良
管道安装
＞92
设备安装
＞95

6
电气安装
优良
管路敷设
＞95
照明工程
＞92
配电箱安装
＞92
7
通风空调
优良
风管
＞92

8
建筑节能
优良
外墙保温
＞95
屋面保温
＞92
门窗
＞90
四、创优策划准备
4.1 创优领导小组人员组成
项目部成立创优领导小组，监督和督促创优措施及计划的落实情况，为创优过程中出现的各种问题提供合理可行的解决方案，项目部成立以项目经理为组长的创优领导小组：
组 长：高金友
副组长：毕作超
组 员：申景文、杜双喜、林亮飞、南滕征、肖广宗、李杰、孙东等。
4.2 创优领导小组人员职责分工
职责分工表 表4-1
序号
姓 名
行政职务
组内
职务
分 工 情 况
1

项目经理
组长
领导整个工程施工质量的总体控制工作，全面负责项目的创优工作
2

总工程师
副组长
具体抓工程施工质量，领导小组成员抓施工过程中质量目标的逐步落实，负责创优申报组织工作，组织技术质量分析会
3

工程经理
组员
全面负责现场管理、工程进度工作，落实施工质量控制文件内容
4

土建负责人
组员
负责土建技术工作，施工现场技术指导及相关分部分项工程方案编制及相关内业资料
5

测量主管
组员
负责项目测量工作及相关内业资料
6

机电主管
组员
负责水电工作、专业协调及相关内业资料
8

综合办公室主任
组员
负责施工现场机械设备的管理及内业资料，负责评奖招待工作全过程策划及安排
9

材料主任
组员
负责材料供应及材料进场验证、标识工作
10

技术员
组员
负责土建技术工作及相关内业资料
12

质检员
组员
负责现场质量检查评定及相应内业资料
15

工长
组员
负责西区施工协调、调度、现场及内业
17

试验员
组员
负责项目试验工作及相关内业资料
18

资料员
组员
负责项目资料日常管理及收发文工作
4.3 编制“创优策划书”
《创优策划书》是项目经理部用于策划整个工程项目的质量、工程创优目标、方案、实施、检查、考核、总结的计划书。它主要包括以下几方面的内容：质量管理计划、工程创优策划、声像资料的策划划等，通过各阶段的策划活动，使工程创优目标能够按既定的计划顺利实施。
4.4 人员教育与培训
公司相关职能部门在项目成立初期将组织对项目相关人员进行质量、技术等方面培训，增强项目经理部全体员工的质量意识、创优意识。
4.4.1 质量控制培训
工程开工前针对该工程特点，项目总工程师负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、项目质量计划、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标准等。通过教育提高各类管理人员与分包单位施工人员的质量意识，人人树立“百年大计、 质量第一”的思想，并贯穿到实际工作中去，以确保项目创优计划的顺利实现。
项目各级管理人员的质量控制教育由项目经理部总工程师及工程经理负责组织教育；参与施工的各分包方各级管理人员由项目质量主管负责组织进行教育；施工操作人员由各分包方组织教育，现场责任工程师及专业监理工程师要对分包方进行教育的情况予以监督与检查。
分包是直接的操作者，只有他们的管理水平和技术实力提高了，工程质量才能达到既定的目标，因此要着重对分包队伍进行技术培训和质量教育，帮助分包提高管理水平。项目对分包班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺，质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。项目要责成分包建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。
4.4.2 创优知识培训
分公司技术质量部将在工程的适当阶段，对创优过程中应注意的质量问题(土建、机电、装饰)，各项奖项的评选办法、申报程序、注意事项等对本项目经理部相关人员进行专项培训。
4.4.3 资料管理培训
分公司技术质量部将在工程开工前期，按《建筑工程资料管理规程》(DB11/T695-2009)规定对本项目相关人员进行资料管理培训。
4.5物资采购
我公司拥有能稳定、及时提供所需产品的供方和满足需要的物资分供方，并保证双方信息沟通渠道的通畅。并可根据本工程确定的各项目标和工程特点选择适宜的合作者。
4.5.1 材料供应商的选择
结构施工阶段模板加工与制作、商品混凝土供应商的确定、钢筋原材及加工成品，装修阶段、机电安装阶段材料和设备供应商等均要采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。
4.5.2 明确物资采购程序
无论是总承包商还是分承包商(专业承包商和直接承包商)采购物资都必须提供样品或施工样板间，由业主、监理和设计单位(有必要时)及项目经理部有关部门人员进行定量评定，通过打分，确定入围者。
4.6创优管理制度
为确保本工程质量目标的实现，提前策划，制定如下创优管理制度：
4.6.1 落实交底制度
在编制时强调施工组织设计的原则性、方案的战术指导性、措施交底的可操作性。施工中强调方案的严肃性，严格按方案施工。为了使施工组织设计、方案、技术交底能更好地落实，严格执行三级交底制度，即项目总工向项目全体管理人员进行施工组织设计的交底，技术室向现场施工责任人员交底；现场施工责任人向分包管理人员和施工操作班组交底。
4.6.2 组织合同交底
在整个施工过程中，对于每一份新签的合同，都组织合同评审，同时由商务部组织向全体管理人员进行合同交底，让全体管理人员明确其工作内容、权利和职责。
4.6.3 落实“三检制”
在施工中，各工序之间严格执行“三检制”即自检、互检、交接检。做到检查有记录，整改有措施，复查有结果。
4.6.4 坚持样板引路
对每个分项工程，推行样板引路，结构推出样板墙，并给项目部、监理验收，做到作法认可，质量认可，施工中以样板为起点，赶超样板；确保过程质量。
4.6.5 建立质量例会制度
每周召开质量例会，并形成制度，使质量通病消除在萌芽状态。同时建立质量会诊制度，针对出现的质量问题采取现场诊断，现场分析，就地提出整改办法。
4.6.6 土建和机电一体化管理
通过对土建和机电采取一体化管理，密切联系合作，消除了土建和机电分家的现象，便于土建与机电专业的协调。
4.6.7 内外部优质工程观摩活动，参加质量创优交流活动
在项目施工过程中，我们将经常组织项目管理人员及其他分承包商管理人员到其它优秀项目上进行学习、交流，通过观摩参评“长城杯”、“鲁班奖”项目，积极参加类似工程的经验交流会，吸取其先进的施工方法和管理经验。同时邀请专家到现场进行讲课，提高项目的管理水平。
4.6.8 持续改进
(1) 工序质量持续改进
建立质量会诊制度，不在同一问题出现第二次。
(2) 员工工作质量持续改进
1) 体现以人为本的精神，在精神文明上提高员工的综合素质和内涵，充分展现员工的价值空间，不断促进员工人生价值的自我完善，同时这也会使得员工工作质量得到持续改进。
2) 坚持不懈的思想工作，使项目员工充分发挥主观能动性及个人潜能，全体员工团结一致，奋发努力，精益求精。
4.6.9 质量关键点控制
对工程创优实行目标管理，通过计划指标和岗位职责的层层分解，来确保工程质量目标的实现。我们拟设置如下质量控制点，明确全体管理人员质量职责，确保过程受控。
质量控制点设置一览表 表4-2
控制过程
控制环节
控制要点
责任人
控制内容
控制依据
见证
施工准备过程
1
设计交底
1
图纸
自审
各专业工程师
图纸资料是否齐全、是否
满足施工
图纸、技术文件
自审记录
2
设计
交底
各专业工程师
了解设计意图提出问题
图纸、技术文件
设计交底记录
3
图纸
会审
各专业工程师
对图纸的完整性、准确性、合法性、可行性、进行会审
图纸、技术文件
图纸会审记录
2
制定施工工艺文件
4
施工组织设计
项目总工程师
编制施工组织设计
并报业主、监理审批
图纸规范
批准的施工组织
设计
5
施工
方案
各专业工程师
编制施工方案
报业主、监理审批
图纸规范
施工方案
3
项目班子建设
6
项目班子配备
项目
经理
懂业务、懂技术、会管理
项目法
管理文件
任命文件
4
现场布置
7
施工
平面
生产经理及总包管理部
水、电管线、临设、材料堆积、工程测量定位
施工总平面规划
按平面规划布置临设、材料、机具堆放场地
5
材料机具准备
8
项目提出需用量计划
预算室、材料室、水电室
编制、审核、报批
图纸文件
定额
批准材料
机具计划
控制过程
控制环节
控制要点
责任人
控制内容
控制依据
见证
施工准备过程
6
材料选用及验收
9
设备开拆检查
各专业工程师
材料室
核对规格型号、检查配件是否齐全、随机文件是否齐全
供货清单、产品说明书
材料
验收单
10
材料
验收
各专业工程师
材料室
审核质保书、清查数量、检验外观质量、检验和试验
材料预算
材料验收
等级
11
材料
保管
材料室
分类存放、进展、立卡
设备、材料、计划
进料单
12
发料
保管
材料室
核对名称、规格、型号、材质、证书
材料预算
领料单
7
开工报告
13
确认施工条件
项目
经理
三通一平、人员上岗、设备材料、机具进场
施工文件
批准的开工报告
8
技术交底
14
各工种技术
交底
各专业工程师
图纸规范、操作规程、
施工方案
图纸、评定标准
交底记录
9
工程分包选择
15
适应工程施工
项目
经理
技术水平、人员素质
施工业绩
总分包
合同
10
测量定位
16
轴线、标高控制
测量
工程师
复合±0.00以下柱轴线，对±0.00以上工程测量定位
业主、设计院提供的有关图纸
测量定位记录
11
钢筋工程
17
钢筋
制作
土建工程师
钢筋原材料复试，队焊接头检验下料长度、弯钩尺寸
设计图纸、有关规范、钢筋放样
检验批
18
钢筋
绑扎
土建工程师
接头位置、钢筋规格、型号、绑扎
图纸有关图集、规范
检验批、隐蔽验收
记录
控制过程
控制环节
控制要点
责任人
控制内容
控制依据
见证
施工过程
12
模板工程
19
模板
支设
土建工程师
模板尺寸、垂直度、平整度、加固清苦
图纸、施工方案
预检记录
20
模板
拆除
土建工程师
拆除时间、模板清理修整
施工日志
试块强度
拆模
申请书
13
砼工程师
21
砼原材
总工、试验员
砼配合比、原材料控制
设计图纸有关规范
试验资料
自检记录
22
砼浇筑
土建工程师
砼坍落度、底板砼测温、砼振捣、浇筑顺序
图纸、施工方案、有关规范
施工记录
试块强度报告、检验批
14
回填土
28
回填密实度、标高
土建工程师
土质情况、土干容重、含水率、土的平整度、标高控制
设计图纸及规范要求
土壤环刀取样试验报告
控制过程
控制环节
控制要点
责任人
控制内容
控制依据
见证
施工过程
15
设计变更
29
设计变更合理
各专业工程师
确认下达执行设计变更的
合理性
设计
变更单
批准后设计变更通知单
16
材料代用
30
材料代用合理
总工程师
代用材料申请审批
材料代用通知单
变更后的材料预算
17
隐蔽工程
31
分项工程
各专业工程师
隐蔽内容、质量标准
设计图纸及规范
要求
隐蔽工程记录
18
质量检查评定
32
分项
工程
专职质检工程师
保证、基本、允许的偏差项目
验评标准
验评记录
33
分项
工程
专职质检工程师
各分项工程资料
验评标准
验评记录
34
单位
工程
总工程师
所含分布资料、观感
验评标准
验评记录
19
最终检验
35
最终检验试验
项目经理、项目总工
交工前各项工作
图纸规范及标准
合同
成品无损坏、污染
交工验收过程
20
成品保护
36
成品保护措施
项目经理、工程经理
竣工工程做好看守，保护措施
图纸和
合同
成品
无损坏
21
资料整理
37
资料整理齐全
总工程师、技术室
所有质保、技术管理、验评资料齐全
规范标准
存档文件
各种见证资料
22
工程交工
38
办理交工
项目经理、总工等
组织交工、文件资料归档、办理移交
图纸合同
交工记录、竣工
证明书
23
工程回访
39
质量情况
项目经理、项目总工
了解用户意见，提出组织实施

整改报告
24
料具盘点
40
料具盘点
材料室
水电室
对未用完的材料和设备清退出场
材料
对账单
材料盘点报表
25
竣工决算
41
竣工决算
预算室
按图纸、合同、变更等依据进行决算
合同
竣工
决算书
五、项目质量保证体系
公司的质量方针是：“周密策划、精心建造、优质高效、实现承诺”。在这一方针指导下，项目部根据公司管理手册、程序文件和合同的要求精心组织施工，使工程从合同评审、分承包商的选择、工序控制、检查验收到竣工验收、用户回访等整个过程都处于受控状态。由项目总工程师负责质量体系有关质量职能的组织、协调、督促和检查核实工作，并把质量体系的有效运行作为加强质量工作的根本来抓，以有效的管理来确保工程质量的提高。
5.1施工质量管理体系
项目成立质量领导小组，形成由项目经理领导的现场质量体系，根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，建立由公司总部、分公司宏观控制，项目各级管理人员中间控制，劳务分包单位、专业分包单位施工班组自我质量控制的质量控制体系。各要素中管理人员明确分工，落实施工质量控制责任，各行其职。施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行，只有在职责明确、控制严格地前提下，才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格控制，详见施工质量管理体系图。
图5-1
5.1.1项目经理
履行合同，执行企业质量方针，实现工程质量目标，组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立健全项目内部各种责任制；组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；组织制定项目其他各项规划、计划。对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；合理配置并组织落实项目的各种资源，按质量体系要求组织项目的施工生产活动；对工程分包商实施全面管理；协调项目经理部和业主之间的关系。
5.1.2项目总工程师
贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格检查督促落实，严防工程质量事故的发生；组织召开工程项目质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案；对技术问题、质量问题提出改进措施，指导开展创优工程活动， 对竣工工程的质量好坏负有直接技术责任；及时掌握工程质量情况，对质量好的先进典型要及时推广，违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重时责令其停工；主持工程项目每月一次的质量检查，组织分项、分部工程质量的评定；主持开展质量自检、互检、交接检、隐预检及结构验收工作；检查监督工程样板制落实情况。组织项目人员进行图纸会审；编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员；确定施工关键过程和特殊过程，并编制质量控制要点；组织编制作业指导书，并逐级交底至作业班组；负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜，负责项目的技术复核工作，参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案，组织对工程质量进行检查评定；负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。
5.1.3生产经理
项目工程经理作为负责生产的主管项目领导，应把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工进度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。
5.1.4水、电工程师
水、电工程师作为负责机电设备专业安装的主管项目领导，应把抓机电安装工程质量作为首要任务，负责协调机电安装各专业的工作，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。
5.1.5质检员
严格执行国家规范及质量检验评定标准，行使质量否决权。确保项目总体质量目标和阶段目标的实现。负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定期组织分包单位管理人员进行规范和评定标准的学习。参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查。负责质量评定的审核、分项工程报监理验收工作和质量评定资料的收集工作。负责填写月质量情况报表，上报公司质量管理部。监督施工过程、材料的使用及检验结果，负责进货检验监督，过程试验监督。配合监理公司第三方见证取样工作。
5.1.6技术部门
组织参与编制施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划；负责执行和落实各项技术管理制度和措施。参加不合格品、不合格项分析会，负责制定、检查、纠正和预防措施的实施情况。负责各项检验和试验，正确选择取样、送检工作。负责工程施工全过程的测量工作。做好各项计量器具验收、登记、统计、送检工作。负责建筑安装施工过程控制。负责工程技术文件资料、质量记录的管理和控制。
5.1.7项目专业技术人员
负责向施工队、班组作技术要求和质量标准交底，并在实施过程中认真检查技术交底的落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止；对单位工程施工测量轴线定位、水准基点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任；负责隐蔽工程的检查验收， 经有关人员（业主代表、监理工程师等）认定全部符合技术质量要求后方 可办理签证；检查督促自检、互检、交接检及样板制落实情况，对没有先 做样板的工序或未按样板操作的工序必须及时制止施工；及时检查验收进 场原材料、成品、半成品、零配件的质量情况，对不合格品提出处理意见， 严禁使用不合格材料。
5.1.8项目工程部
负责编制项目施工生产计划、