众多公司质量手册控制程序参考表格.doc

众多公司质量手册控制程序参考表格

２９４
2020年6月23日
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质 量 手 册

本手册依据ISO/TS16949 2nd标准编制

受控状态:

受 控 号:

持 有 者:

发放日期:

目录
章 节
标 题
页 码

目录
2

修改控制
3
第一章
总经理声明
4
第二章
概述
5
1
手册简介
5
2
公司概况
5
3
范围与应用
6
4
组织结构
7
5
质量方针与质量目标
7
6
术语和定义
8
第三章
质量管理体系描述
10
4
质量管理体系
10
5
管理职责
12
6
资源管理
21
7
产品实现
24
8
测量、 分析和改进
35
第四章
质量体系程序和过程清单
42
第五章
质量管理体系过程定位图
44

修改控制
修改号
修改章节
页 次
修改方式
修改人
日 期
C
全部

换版
陆建辉
樊时伟
杜文凯
12月12日星期三

第一章 总经理声明

上汽集团奇瑞汽车有限公司 ( 以下简称本公司) 的《质量手册》根据《ISO/TS16949 2nd 国际汽车工业质量体系要求》以及本公司的实际情况编制, 并符合国家的有关法律、 法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定, 确保质量管理体系、 质量、 技术和成本的持续改进。并负有以下责任:
a) 积极参与质量管理体系的各项活动, 在自己的工作中贯彻质量方针, 为实现公司的质量目标, 持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量和过程能力而努力;
b) 以顾客为中心, 满足顾客要求, 提高顾客满意度;
c) 严格执行纪律, 防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生;
d) 本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时经过规定的渠道向公司提出;
为了确保按照ISO/TS16949 2nd 的要求建立、 实施、 维护并持续改进质量管理体系, 特任命: 负责质量和技术的总经理助理为本公司的管理者代表。按照ISO/TS16949 2nd 和本手册的要求进行工作。
本《质量手册》从 月1日起正式实施。

总经理:
年 月 日

第二章 概述
1. 手册简介
本《质量手册》是本公司质量管理体系的第一级文件, 它阐明了本公司的质量方针和质量管理体系的范围, 并在本质量手册的第三章, 从五个方面对应于《ISO/TS16949 2nd 国际汽车工业质量体系要求》的条款, 描述了满足ISO/TS16949 2nd 的途径和职责。每节均有一个方针性说明, 并引用了质量管理体系所需的全部过程。这些过程之间的相互作用以”过程定位图”的方式说明, 便于参阅。

2.公司概况
上汽集团奇瑞汽车有限公司是由安徽省及芜湖市五家投资公司共同投资兴建的现代化大型汽车制造企业,于 元月3日正式加入上海汽车工业(集团)总公司,公司随之更名为上汽集团奇瑞汽车有限公司。
公司座落在水陆空交通条件非常便利的国家级开发区芜湖经济技术开发区内,注册资本17.52亿元人民币, 于1997年3月18日正式开始建设,一期工程占地面积53万平方米,建筑面积20多万平方米.现已建成投产的有发动机厂、 轿车厂( 由冲压、 焊装、 涂装及总装四大工艺车间组成) 等专业生产厂。1999年5月18日第一台发动机成功下线, 1999年12月18日,第一台奇瑞牌轿车成功下线。公司主导产品为奇瑞牌系列轿车和系列发动机。其中发动机厂全套设备和产品技术从国外引进, 整车生产线按照国际先进生产工艺设计, 关键设备均从国外引进, 整车拥有包括外形在内的10项国家专利, 完全拥有自主知识产权, 公司已形成年产15万台发动机和6万台整车的能力。
公司自成立以来, 建立了”正直诚信, 激情永驻, 用户第一, 服务至上, 永远创业, 追求卓越, 马上行动, 日清日高, 以人为本, 鼓励竞争, 系统优化, 团队互动”的企业文化, 始终把人作为第一要素来进行管理, 坚持”请进来, 走出去”的办法, 把对各级员工的质量意识和专业技能培训工作列为一项基础性工作常抓不懈。按照现代企业经营机制进行管理和运作, 力求管理层次简练, 实行优胜劣汰的竞争机制, 坚持做到对员工的动态管理与动态考核, 以实现”造就一流人才, 制造一流产品”的目标。

3. 范围与应用
a) 产品描述: 奇瑞牌系列轿车和系列发动机
b) 本质量手册适用于以上产品的公司内部质量管理和对外部的质量保证; 本手册满足ISO/TS16949 2nd的全部要求。
c) 删减:
地址及联系: 中国安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号
邮政编码: 241009
联系电话: 0086—553—5845805
联系传真: 0086—553—5843838
电子信箱: [e-mail]-

4. 组织结构图
执行总经理

管理代表

技术质量总经理助理
生产总经理助理
销售总经理助理
商务总经理助理

财务部
人事部
销售公司
变速箱厂
轿车厂
发动机厂
工程设备部
生产管理部
规划部
质量保证部
产品部
采购部
综合办公室

5. 质量方针和质量目标
质量方针
追求卓越品质, 满足顾客需求, 打造奇瑞品牌;
持续不断改进, 超越顾客期望, 实现产业报国。
质量目标
中长期目标:
底前将开发至少两款新车;
底形成年产35万辆轿车的生产能力;
年销量占全国轿车年产总销量的12%。

近期目标( 具体指标数将在每年的经营计划中体现) :
1、 提高产品质量( 量化指标: AUDIT等级、 每百单位产品不合格数、 一次交检合格率、 故障里程等)
2、 降低产品成本( 量化指标: 元/辆)
3、 提高服务质量( 量化指标: 时间、 价格、 满意度、 空间等)
4、 提高产量( 量化指标: 辆等)
5、 增加销量( 量化指标: 元、 辆等)

6. 术语与定义
本质量手册的术语直接引用《ISO/TS16949 国际汽车工业质量体系要求》所用术语和《GB/T19000－ idt ISO 9000: 质量管理体系 基础和术语》中的术语; 专用术语定义如下:
- 本公司: 上汽集团奇瑞汽车有限公司
- 协作配套件: 按本公司产品要求和过程要求, 由本公司委托其它组织完成的加工品;
- 外委过程: 按本公司的要求, 由本公司委托其它组织完成的过程;
- 外来文件: 与质量管理体系有关的外来文件, 如标准、 法律、 法规、 技术规范、 与质量体系运行有关的支持手册等等;
- 特殊过程: 是指过程输出不能由后续的监控和测量加以验证, 包括那些过程缺陷只有在产品投入使用或服务交付之后才变得明显的过程, 如高频淬火、 磷化、 焊装、 涂装;
- 工装: 工艺装备, 包括模具、 夹具、 夹辅具、 焊辅具、 专用检具、 工位器具等;
- 工具: 刀具、 焊枪、 焊钳、 电极、 气动电动工具、 磨具磨料等, 不包括维修用工具;
公司的供应商分为二个类别:
a)原材料、 协作配套件
b)外委
- 特殊特性: 指关键特性和重要特性。
· 关键特性: 影响安全、 法规和环境的产品特性和制造过程参数, 用”★”表示。
· 重要特性: 影响装配、 功能、 性能和后续加工产品特性和制造过程参数, 用”☆”表示。
- 缩写
· ZS: 质量手册
· CX: 程序文件
· FX: 操作文件
· BG: 记录
· BOS: 经营运作体系
- 经营运作体系: 采用系统性、 有纪律的方法、 标准的工具和做法管理我们的业务, 并经过持续的过程改进达到不断提高顾客满意度的目的;
- BOS委员会: 由公司经管会成员和各部门的主要负责人组成, 负责实施和管理BOS过程;
第三章 质量管理体系描述
4.0 质量管理体系
4.1 总要求
由执行总经理和管理代表负责根据ISO/TS16949 2nd 的要求建立、 实施、 维护和持续改进质量管理体系并文件化。本质量手册和相关文件描述了质量管理体系, 包括以下内容:
a) 确定质量管理体系所需过程并文件化;
b) 识别这些过程及其在本公司的应用, 确定过程的顺序和相互关系;
c) 明确确保有效运行和控制这些过程所需的准则和方法;
d) 确定并确保支持有效运行和控制这些过程的必要资源和信息;
e) 对过程进行监控、 测量和分析;
f) 实施为达到预期结果和持续改进所必要的措施。
当公司选用外部过程时, 必须把这些过程看作本公司质量管理体系的一部分, 评估这些过程的能力, 规定对这些过程的控制方法, 并确保其受控。
4．2 文件要求
4.2.1 总则
本公司质量管理体系文件包括:
a) 质量方针和质量目标的书面声明;
b) 质量手册;
c) 程序文件;
d) 为确保其过程有效策划、 运行和得到控制所要求的其它文件, 包括外来文件;
e) 记录。
适用的其它文件包括:
- 图纸;
- 标准, 规范;
- 作业指导书;
- 作业规范等。
4.2.2 质量手册
本手册包括:
a) 质量管理体系的范围;
b) 满足ISO/TS16949 2nd 的途径和职责;
c) 质量管理体系所包括的过程和程序;
d) 对质量管理体系过程之间相互关系的描述;
e) 其它有关信息。
4.2.3 文件控制
质量管理体系所要求的文件必须予以控制。记录是一种特殊形式的文件, 必须根据4.2.4中规定的要求控制。分别由质量保证部根据《质量体系文件化及其控制程序》( CX.05.201) 的要求、 由产品部、 生产管理部根据《技术文件和规范控制程序》( CX.05.203) 的要求、 由各部门根据《质量记录控制程序》( CX.05.204) 的规定, 负责控制, 以确保:
a) 建立文件总清单, 以便对文件的建立、 修改、 评审、 批准、 分发、 回收、 归档及处理进行管理。并满足识别文件的变更和现行修订状态的需要;
b) 本公司的质量体系文件在签发之前应得到授权人员的评审和批准:
- 第一级: 质量手册应由BOS委员会进行评审, 执行总经理批准;
- 第二级: 程序文件由相关部门负责人及相关的程序负责人共同进行评审, 并由管理代表批准;
- 第三级: 作业指导书和第四级: 表单( 记录格式) 应由部门负责人组织进行评审并批准;
c) 文件保持清晰并易于识别;
d) 外来文件按管理类和技术类分别由质量保证部和产品部进行管理;
外来文件在本公司部分引用时, 应给予本公司的文件号, 并说明引用的范围;
e) 文件批准人确认文件发放对象, 受控文件的当前版本应在所有相关场所可得;
f) 失效文件应由文件发放部门负责收回;
g) 任何保留作为参考或法律目的的失效文件应由文件发放部门进行适当的标识;
h) 任何申请更改的文件皆应以批准原文件时同样的方式进行评审和批准, 并建立更改记录。
4.2.4 记录的控制
所有与质量相关的人员必须建立和维护各类记录, 以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录人必须确保记录清晰、 易于识别和利用。各部门确定专/兼职人员负责依据《质量记录控制程序》 (CX.05.204)的要求, 标识、 编码、 收集、 归档、 检索、 借阅、 复制、 贮存、 保护、 保存和处理质量记录, 以确保:
a) 所有在质量体系文件中确定的质量记录都得到正确处理, 包括来自供应商的质量记录;
b) 能方便地找到有关质量体系运行有效性的证据;
c) 当需要将记录作为资源加以利用时, 不致失实;
d) 符合法律法规的要求;
e) 当顾客对记录有要求时, 应予以考虑。

5.0 管理职责
5.1 管理承诺
执行总经理、 管理代表和BOS委员会经过以下活动维护和持续改进本公司的质量管理体系, 以确保其有效:
a) 经过DFMEA和PFMEA过程, 确定特殊的产品和过程特性, 确保顾客和法律法规要求得到满足;
b) 向全体员工传达满足顾客和法律、 法规要求的重要性;
c) BOS委员会依据《BOS和管理评审程序》( CX.05.101) 更新和维护质量方针, 同时每年评估和建立质量目标;
d) 结合BOS的评估活动, 定期进行管理评审, 确保维护和持续改进质量管理体系所需的资源;
e) 跟踪产品实现过程以及影响实现过程有效性和效率的支持过程的过程指标, 并持续改进。
5.2 以顾客为中心
BOS委员会按《BOS和管理评审程序》( CX.05.101) 的要求, 在每年的经营计划过程中评估客户的需求和期望, 将它们转化为实现顾客满意的目标。确保顾客的需求和期望得到满足。
销售公司根据《顾客满意度测量程序》( CX.05.103) 的要求, 开展顾客满意度的调查并形成报告。
5.3 质量方针
执行总经理领导BOS委员会, 确定本公司的质量方针, 并确保质量方针:
a) 与本公司的目的相适应;
b) 鼓励本公司在质量、 交付、 服务、 成本和技术等方面的持续改进;
c) 为制定和评审质量目标提供框架;
d) 在本公司内得到沟通和理解;
e) 每年进行持续适宜性评审。
5.4 策划
5.4.1 质量目标
BOS委员会根据《BOS和管理评审程序》( CX.05.101) 的规定, 为关键的顾客期望类别制定质量目标, 并保证质量目标与质量方针一致性和可测量性; 财务部根据《BOS和管理评审程序》( CX.05.101) 的规定, 把质量目标在经营计划中分解; BOS委员会、 各部门经理、 人事部( 培训职能) 、 各职能负责人( 包括班组长) 负责向全体员工传达。
5.4.2 质量管理体系策划
为实现本公司的质量目标并符合ISO/TS16949 2nd 的要求, 管理代表和BOS委员会负责按《质量管理体系策划过程》( CX.05.202) 和BOS方法, 对质量管理体系进行策划。当质量管理体系发生变更时, 经过BOS或管理评审的方式对质量管理体系的完整性进行评估。
5.5 职责、 权限和沟通
5.5.1 职责与权限
人事部负责建立和维护本公司的组织结构图, 描述关键人员和部门划分, 对从事与质量有关的所有管理、 执行和验证工作的人员, 规定其职责、 权限和相互关系。并形成《人员配置过程》( CX.05.102) 。
A 执行总经理
a. 确定本公司的质量方针和质量目标;
b. 对本公司产品的质量负全面责任;
c. 明确各部门的质量职能, 任命管理代表;
d. 批准和发布本公司的质量手册;
e. 负责重大质量问题的仲裁;
f. 负责主持管理评审会议, 审批和签发管理评审报告;
g. 确保体系活动所需的人力、 物力和财力;
h. 负责贯彻执行国家有关质量工作的方针、 政策、 法令和法规;
i. 在本公司树立以顾客为中心的理念;
j. 批准和发布本公司的长期和年度经营计划。
B 技术质量总经理助理/管理代表
a. 负责本公司质量管理体系所需过程的建立、 实施和维护;
b. 负责向总经理提交关于质量体系执行情况的报告和改进需求, 这个报告将作为改进质量体系的基础;
c. 负责策划并领导内部质量审核计划的实施。选择、 培训内部质量审核员; 批准质量体系程序文件;
d. 确保在本公司内提高满足顾客要求的意识;
e. 就质量体系的有关事宜与外部进行联系。
C 各总经理助理
a.负责分工范围内的质量体系的正常运行;
b.负责确保分工范围内的人员理解并掌握公司的质量方针、 质量目
标;
c.经过各种途径确保分工范围内质量目标的实现;
d.负责开展满足顾客要求的活动;
e.负责分工范围内的质量体系的持续改进;
f.参加管理评审。
D 质量保证部
a.负责公司质量方针、 质量目标的建议与管理, 负责管理评审的准
备与措施的落实和验证;
b.负责组织质量体系文件的制定和实施, 负责质量认证的组织与联
络;
c.参与对供应商的选择与评价, 主要评价供应商的质量体系和质量
体系标准的确认, 负责工装样件的尺寸、 材料检验, 负责对供应商批量供货质量定期评价;
d.负责制定进货检验、 成品出厂检验规程并实施, 负责其检验与试
验状态的标识和不合格品的控制;
e.负责提出产品的质量计划, 贯彻质量任务和指标, 并监督实施提
高质量的改进措施;
f.负责检验、 测量和试验设备的管理、 检定/校准、 维护;
g.负责理化试验;
h.负责跨部门的纠正和预防措施的跟踪、 验证和报告; 本部门纠正
和预防措施的实施;
i.负责质量记录的归口管理;
j.负责内部质量审核的策划、 组织、 实施、 协调、 记录、 报告和纠
正措施的跟踪、 验证;
k.负责质量信息管理及定期综合分析、 报告;
l.负责统计技术运用的指导、 检查与评价;
m.参与合同评审;
n.参与设计评审和设计验证;
o.负责制定质量培训项目的计划并实施。
E 产品部
a.负责产品设计和开发全过程, 制定产品的各种技术文件及使用说
明书等;
b.负责技术文件的管理,外来技术类标准和文件的控制;
c.负责向供应商提供技术文件, 编制或确认采购产品的技术标
准、 技术等级、 验收规则;
d.参与供应商选择, 负责协作配套件工装样件的性能试验、 可靠
性试验和工装样件认可;
e.负责在图样上规定产品标识;
f.参与合同评审和重大不合格品的评审及参与工艺验证;
g.负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、 质量记录的管理、 职
能内部培训。
F 采购部
a.负责采购文件的制定, 采购资料的收发, 采购计划的制定与下达,
供货质量问题的处理;
b.负责对供应商选择, 组织相关部门对供应商进行评价, 负责编制
合格供应商的名单, 负责对合格供应商进行控制;
c.负责协作配套件工艺性审查的联系, 负责协作配套件包装要求的
传递;
d.负责采购产品标识的联系与检查, 负责储运过程中产品的标识;
e. 负责组织原材料、 协作配套件接收、 搬运、 贮存和发放;
f. 参与合同评审、 设计评审和重大不合格品的评审;
g。负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、 质量记录的管理、 职
能内部培训。
G 综合办公室
a.负责安全教育以及与安全有关的特殊工种人员( 如: 天车工、 叉
车工、 起重工等) 培训与资格考核;
b.负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、 质量记录的管理、 内
部培训。
H 规划部
a. 负责根据国家法律法规、 产业政策和市场需求, 对产品品种发展、 新产品开发、 定型产品改进及产品质量提高, 制定中长期发展规划;
b. 负责与产品部、 生产管理部共同制定零、 合件装配表, 以指导生产;
c. 根据发展规划, 对协作配套件的生产、 供应商的选择及价格作出预测和规划;
d. 负责本公司工厂设备设施的策划、 物流规划及有效性评估。
I 生产管理部
a.负责关键和特殊过程的管理, 及公司级工艺纪律检查;
b.负责工艺文件、 产品的标识和可追溯的管理; 负责储运过程中
产品的标识;
c. 负责工装中工位器具的规划、 外委、 制造、 运用及生产中使用的各种工具的管理;
d. 参与合同评审和设计评审及工艺验证;
e. 负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、 质量记录的管理、 职
能内部培训。
J 人事部
a.负责组织质量意识、 质量法规、 质量方针、 质量目标、 质量业务
技能、 统计技术的教育与培训;
b.负责培训的计划、 实施和记录;
c.负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、 质量记录的管理;
d.负责从事特殊过程人员的资格考核。
K 工程设备部
a.负责各类生产设备的验收、 管理、 检查、 大修、 报废、 更新、 改
造和考核;
b.负责公司除工位器具、 生产中使用的工具外的各类工装的验收、
管理、 检查、 大修、 报废、 更新、 改造和考核;
c.负责供应合格的生产用水、 电、 气、 汽;
d.负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、 质量记录的管理、 职
能内部培训。
L 销售公司
a.负责顾客及市场需求的调研、 新产品试用及信息反馈;
b.负责组织合同评审、 修订及与顾客的联络;
c.负责整机、 整车和备件的入库、 贮存、 发运和交付;
d.负责组织服务的实施、 验证和报告;
e.参与设计评审;
f.负责本部门纠正和预防措施的制定与实施、 质量记录的管理、 职
能内部培训。
M 各专业厂
a.负责公司质量方针、 质量目标的分解、 落实与实现, 对本厂制造
质量负责;
b.负责制定工艺文件, 工装设计、 工艺验证、 工艺更改及现场人、
机、 料、 法、 环的管理; 组织厂内工艺纪律检查;
c.负责质量控制点的确定, 负责质量控制点文件的制定、 实施与监
督;
d.负责生产现场在制品、 半成品、 成品的标识管理和可追溯记录;
负责现场定置管理和环境管理;
e.负责制定过程检验规程并实施, 负责过程检验和试验状态的标识
和不合格品的控制( 暂定) ;
f.负责设备、 工装和检验、 测量、 试验设备的日常管理、 维护、 保
养;
g.负责质量意识教育、 劳动纪律教育、 岗位职责与技能教育;
h.负责组织实施统计技术的应用;
i.参与合同评审、 设计评审和重大不合格品的评审;
j.专业厂负责工位器具和运输设备的设计或选型和负责半成品、 毛
坯件、 原材料的接受、 搬运和贮存。
k.负责本厂纠正和预防措施的制定与实施、 文件和资料的管理、 质
量记录的管理、 内部培训。
5.5.1.1 质量职责
a)生产总经理助理负责确保生产作业的每个班次都配备了负责质量的人员;
b)各班次的班组长负责产品质量, 有权为纠正质量问题而停止受影响部分的生产。当产品和过程出现异常时, 必须及时报告上一级负责人, 以采取纠正措施。
c)问题解决后, 由停产负责人决定恢复生产。
5.5.2 管理代表
见5.5.1.B。
5.5.2.1 顾客代表
a) 销售公司总经理被确定为顾客代表。本公司内部其它部门由管理代表按需要与部门领导协商后决定是否安排顾客代表及具体人选;
b)顾客代表在内部职能中代表顾客需求, 提出如选择特殊特性, 确定质量目标、 相关的培训、 纠正和预防措施、 产品设计和开发等方面的要求。
5.5.3 内部沟通
BOS委员会负责按《内部沟经过程》( CX.05.105) 的规定, 组织定期或不定期召开各级人员会议及职工大会, 以每月月报、 墙报、 看板等形式就质量管理体系有关事宜进行探讨与交流, 并传达有关业务进展和有效性的信息。
5.6 管理评审
执行总经理依据《BOS和管理评审程序》( CX.05.101) 的要求, 每季度进行管理评审会议, 以便评审质量体系的适宜性、 充分性和有效性。管理评审的输入应当包括:
a)本公司主要指标的完成情况和改进措施, 包括质量方针和质量目标;
b)使用现场失效及其对质量、 安全和环境的影响;
c)质量审核结果、 过程表现和产品符合性、 预防和纠正措施的执行状况;
d)以往管理评审的跟踪措施、 可能影响质量管理体系的变更;
e)顾客对产品和服务的满意度;
质量保证部负责记录评审结果。管理评审的输出必须包括:
a)质量管理体系及其过程有效性的改进;
b)与顾客要求有关的产品改进;
c)分配资源, 提供战略指导, 指派指标责任人, 采取必要的措施清除障碍, 保持所有指标按计划要求进行。

6 资源管理
6.1 资源的提供
执行总经理根据 《质量管理体系策划过程》( CX.05.202) 的要求, 确定并提供资源, 包括维护质量管理体系和持续改进其有效性以及寻求提高顾客满意度所需的资源。
6.2 人力资源
6.2.1 总则
人事部负责根据 《人员配置过程》( CX.05.102) 的规定, 确保所有与质量有关的员工在教育、 培训、 技能和经验方面具备能力; 负责设计人员满足设计技能要求; 负责对从事特殊工作的人员( 如起重工、 叉车工、 电工、 锅炉工、 司机等) 按国家有关规定, 组织培训和进行资格考核, 保存资格考核的记录。当人员不能满足其岗位要求时, 按《培训控制程序》( CX.05.104) 的要求; 评估培训需求; 建立培训计划; 实施培训。
人事部应当保证所有与质量相关人员必须得到适当的培训, 包括新员工、 转岗员工、 合同制员工、 临时聘用人员和服务站人员。
人事部负责根据《培训控制程序》 ( CX.05.104 )的规定, 保持培训、 评价和考核记录。
6.2.2 员工的鼓励和授权
在对岗位所要求的能力进行培训的同时, 人事部负责根据《员工鼓励和授权过程》( CX.05.106 )的规定, 营造鼓励创新的环境, 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性, 意识到对产品和顾客的影响以及如何为实现质量目标做出贡献。
人事部负责根据《员工鼓励和授权过程》( CX.05.106 )的规定, 每年至少作一次员工满意度调查和评估, 以确定其满意度和对相关质量目标的理解程度。同时对员工流动情况及其原因作出分析。
6.3 工厂设施
规划部负责根据《工厂、 设备设施策划过程》( CX.05.405 )的规定, 开展工厂设施策划。为了保证产品实现的符合性, 由相关部门的代表组成多功能工作小组在APQP过程中进行规划。工厂设施包括以下各项:
a) 建筑物、 工作场所和相应设施;
b) 过程设备( 硬件和软件) ;
c) 支持性服务, 如运输、 通讯、 中转仓库等;
小组应评估工厂设施策划的有效性, 做到最大限度减少材料的搬运, 实现材料的同步流动, 最大限度地利用地面和空间。小组还应评估现存操作的有效性。在进行评估时, 应考虑下列因素:
－总体工作计划
－自动化
－人机工程与人的因素
－操作者与生产线的平衡
－贮存和周转库存量
－增值性劳动含量
6.3.1 应急计划
工程设备部会同生产管理部负责制定”应急计划”, 以便在出现诸如公用设施供应中断, 劳动力短缺, 主要设备故障等非常情况时, 在一定程度上满足顾客的要求。
6.4 工作环境
生产管理部负责根据《5S程序》( CX.05.107) 的规定, 管理和维护工作环境, 使其整洁、 有序, 与本公司产品的制造要求相一致。
多功能小组负责根据《先期产品质量策划过程》 (CX.05.401 )的规定, 在先期产品质量策划过程中, 根据特性的影响程度, 确定产品和过程特殊特性, 加以标识, 并经过产品和过程设计减小对员工、 顾客、 使用者和环境的潜在危险。人事部负责根据《培训控制程序》( CX.05.104) 的规定, 经过培训、 标识等方法, 在企业内部和外部开展产品责任、 产品风险和安全生产知识的教育。
各生产车间负责执行安全生产条例, 综合办公室负责进行检查。
综合办公室负责收集所有适用的政府、 安全和环境法规, 并保证这些法规在本公司得到执行, 包括那些有关材料储存、 搬运、 回收、 销毁和处理方面的规定。

7 产品实现
7.1 产品实现的策划
本公司组织多功能小组按照《先期产品质量策划过程》( CX.05.401 )的要求, 进行所有新产品和改进产品的开发和管理。
多功能小组应由销售公司、 产品部、 采购部、 生产管理部、 质量保证部、 规划部、 工程设备部、 财务部等职能的代表组成。小组应确定、 分析、 管理和报告产品实现各个阶段的目标和指标。这些目标和指标必须包括产品质量目标和要求、 质量风险、 成本、 投产期、 以及针对具体产品所需建立的制造过程和文件; 所需的验证、 确认、 监控、 检验和验收准则; 能为产品符合要求提供证据的记录; 以及产品实现所需的资源。
多功能小组必须在产品实现的各个阶段作状态评估并采取适当措施。
多功能小组必须遵守本公司的保密规定。
当出现变更时, 多功能小组根据《变更控制程序》( CX.05.403 ) 的规定执行。
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1 市场调研
销售公司会同规划部、 产品部负责根据《市场调研过程》( CX.05.301 )的规定, 开展市场调研, 确定与产品有关的要求, 包括:
a) 顾客的需求与期望, 包括对售后服务的要求;
b) 与产品有关的义务, 包括法律和法规要求;
c) 产品的竞争性分析;
d) 任何其它由本公司确定的附加要求。
市场调研的结论要形成文件。
7.2.2 与产品相关要求的评审
各代理商的订单代表顾客的要求, 销售公司根据《合同评审程序》( CX.05.303)的规定组织合同评审。以确定公司具备满足顾客要求的能力, 并符合公司的经营目标和限制条件。
销售公司确保所有的代理商要求得到明确的文字规定。当代理商未以文字的形式表示要求时, 由销售公司以文字形式加以记录并由该代理商确认。
与新合同一样, 修改的合同也应进行合同评审, 所有问题应在接受修改订单前解决或澄清。
销售公司应将任何后续产品和过程更改的信息清楚、 有效地传达给公司内部所有受影响的职能部门和人员。
合同评审的记录, 包括协议和未解决的问题, 销售公司必须予以保存。
7.2.3 顾客沟通
销售公司应经过包括但不限于以下方式: 售后反馈、 电话回访、 广告宣传、 光盘、 INT网、 产品配置表、 顾客满意度调查等, 与顾客沟通以下信息:
a)产品信息
b)询价、 合同或订单的处理, 包括对其修改;
c)顾客反馈, 包括顾客投诉。
7.3 先期产品质量策划( APQP) 过程
本公司的APQP活动包括但不限于:
－项目的确定和管理
－多功能小组的组建
－制订工作计划、 确定时间进程( 甘特图) 和状态评估
－制造可行性评审
－设计失效模式及影响分析(DFMEA)
－设计验证计划和报告(DVP&R)
－确定特殊特性
－产品安全性确认
－工程图样和规范
－产品和过程特殊特性的识别与标识
－设备、 工装和设施的要求
－原材料、 协作配套件和外委过程清单
－平面布置图
－过程流程图
－过程失效模式及影响分析(PFMEA)
－防错技术( Poka-Yoke)
－控制计划( Control Plan)
－作业指导书
－测量系统分析( MSA)
－过程能力分析( PPK、 CPK )
－特殊过程确认( 见7.5