质量手册-铸造厂.doc

xxxxxxxxxxxxxx(市桃冲福利铸造厂) QG第一版 第0次修改 WX-SC-01-2003GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000质量管理体系质 量 手 册受控状态 分发编号2003年1月8日发布 2003年1月8日实施编 制： 审 核： 批 准： 本手册共印制10册目 录质量手册颁布令任命书质量方针和质量目标颁布令质量手册修改页0前言0.1公司概况0.2编制说明1 适用范围2 引用文件3 术语4 质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6管理评审6 资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 施工和服务提供7.1施工和服务的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发控制7.4采购7.5施工和服务提供7.6监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进质量手册修改页章节号修改页码修 改 内 容修改次数修改人审核人批准人生效日期质量手册颁布令本质量手册依据GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准要求编制，阐述了公司的质量方针、质量目标。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件和公司质量活动的行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。本手册自颁布之日起正式生效，全体员工必须遵照执行特此颁布总经理： 二OO三年一月八日管理者代表任命书依据GB/T190012000idt ISO9001：2000质量管理体系标准要求，任命 同志为管理者代表，并授权：1.建立、实施、保持和改进公司质量管理体系；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在公司内提高满足顾客要求的意识；4.负责与质量体系有关事宜的外部联络工作。总经理： 2002年12月18日质量方针颁布令 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需要和期望得到确定，并转化为本公司的产品和服务要求，特确定质量方针为： 依法经营、信守合同、力创精品、持续改进 为有效实现质量方针，本公司质量目标为：产品一次交验合格率100%，产品优良率80%，三年内每年递增2%顾客满意度80%。三年内每年递增2% 质量承诺： 产品质量符合规定； 产品功能满足要求； 交货按时，力争提前； 取费合理； 诚实服务； 每个员工都理解和执行质量方针、质量目标，每项工作一次做好。 总经理： 2003年1月8日0 前言0.1 公司简介0.2编制说明0.2.1本手册依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求编制。0.2.2本手册规定了公司的质量方针、目标，描述和阐明了构成公司质量管理体系的各过程和要求。0.2.3本手册是我公司贯彻实施质量管理八项原则的基础文件，同时是我公司向顾客证实自身能够满足顾客要求和法律、法规要求的重要文件，也是向认证机构证实质量管理体系有效运行和持续改进能力的主要文件。0.2.4本公司产品和服务所需过程及控制在本手册4.1、5、6、7、8章节中进行描述。0.2.5本手册各章节号与GB/T19001-2000质量管理体系 要求中的章节号保持一致。0.2.6本手册的编、审、批、评审等管理控制在4.2.2款中描述。0.2.7本手册对GB/T19001-2000标准在第七章中的引用删减在手册第1.4款中说明。1 适用范围1.1本手册适用于我公司各类铸造、锻压产品制造与服务的质量管理体系各业务范围。1.2适用于我公司向顾客证实满足顾客要求和法律法规要求的能力和责任。1.3适用于我公司向认证机构证实质量管理体系有效运行和持续改进的能力。1.4 本公司各类铸造、锻压产品制造与服务完全依据国家、行业标准和顾客要求及提供的图纸进行，且不存在设计与开发的组织机构和设计资质及能力，对GB/T19001-2000标准的7.3款进行全部的删减。 2 引用文件2.1 GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2000质量管理体系 要求2.3 GB/T19004-2000质量管理体系 业绩改进指南3 术语本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语中的术语定义，并采用以下术语：3.1关键工序：对后续工序及产品最终质量存在直接重大影响技术密集，质量特性值允许偏差范围较小或对观感和功能特性有较严格要求，是有可追溯性要求的工序3.2特殊过程：对形成产品的符合性不易或不能经济地进行验证的过程。4 质量管理体系4.1总要求：4.1.1本公司按GB/T19001-2000标准建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其适宜性、有效性。4.1.2总经理负责领导建立、实施和保持质量管理体系；管理者代表负责质量管理体系的建立、运行和保持；管理、执行、验证作业人员在质量管理体系中的职责权限在本手册5.5.1.2规定。4.1.3公司质量管理体系所需过程：管理职责资源管理产品实现和服务测量分析和改进，共四大过程4.1.4质量管理体系各大过程程序的应用和各种过程的顺序相互关系以及过程有效控制的准则和方法，在本手册5、6、7、8章节中具体描述。4.1.5在质量管理体系各过程的资源和信息支持，以及对过程监视、测量和分析在本手册各章节、程序控制文件和支持性文件中加以明确。4.1.6对各过程策划、实现和保持在本手册各相关章节予以规定。4.1.7各部在质量管理体系建立、运行过程中应：a 识别体系运作所需过程b 确定过程顺序和相互作用c 明确过程的输入，输出、活动和资源以及控制方法和准则d 确保获得必要的资源和信息e 监视、测量和分析过程f 采取必要的措施，实现持续改进4.1.8本公司外包过程主要为检测设备的检验和产品的物理试验，对此控制在7.4、7.6、8.2.4条款中明确。4.2文件要求4.2.1总则 对与质量管理体系有关文件资料进行控制，确保各相关场所都得到相应文件的有效版本，并防止使用失效和作废文件。4.2.1.1质量管理体系文件的分管领导为管理者代表，文件管理的主控部门为经营开发部4.2.1.2质量管理体系文件包括：a 形成文件的质量方针和质量目标b 质量手册c 程序文件d 支持性文件e 质量记录4.2.1.3质量手册、程序文件目录）WX-SC-2003 质量手册）WX-CX-01-2003 文件控制程序）WX-CX-02-2003 质量记录控制程序）WX-CX-03-2003 采购控制程序）WX-CX-04-2003 生产和服务控制程序）WX-CX-05-2003 内部审核控制程序）WX-CX-06-2003 不合格品控制程序）WX-CX-07-2003 纠正措施控制程序）WX-CX-08-2003 预防措施控制程序4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册由总经理批准发布，管理者代表组织编制、审核和贯彻执行，手册日常管理由经营开发部负责4.2.2.2本手册阐明了本公司的质量宗旨和方向，明确了实现质量方针、质量目标的方法和途径，确定了所要求的程序文件或对其引用及描述，规定了与质量有关各类人员的职责权限和相互关系4.2.2.3质量手册为受控文件，未经总经理批准和授权。任何人不得将手册提供给公司外部人员。手册持有者调离工作岗位，应由经营开发部收回并记录。4.2.2.4手册使用者应妥善保管使用，不得损坏、丢失、更改和涂抹。4.2.2.5管理者代表负责对手册的适宜性、有效性组织评审，评审一般安排在管理评审时一并进行。手册在实施中如有修改建议，应将信息反馈到经营开发部。4.2.2.6本手册管理执行文件控制程序4.2.3文件控制文件控制部门归口管理为经营开发部各部、厂文件的控制执行文件控制程序4.2.3.1文件发布前或使用前应得到批准或确认，确保文件是充分与适宜的4.2.3.2质量管理体系文件控制范围：质量手册、程序文件、技术文件、检验文件、作业指导书。公司编制的规程、规范和工艺文件、外部文件（包括顾客提供的文件、适用的国际、国家、行业、地方的标准、规范、规程、规定类文件、第三方审核文件）等。4.2.4记录控制对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品符合性和质量管理体系有效运行的依据。4.2.4.1质量记录控制主控部门为经营开发部各部、厂质量记录的控制执行质量记录控制程序。4.2.4.2质量记录应按程序规定进行标识编写，并规定类别、保持清晰，易于识别和检索。4.2.4.3质量记录控制程序规定了质量记录的控制范围、鉴别，标识、收集、填写、归档、贮存、保护、检索、保存期限等要求和控制方法。5管理职责5.1管理承诺 建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，为满足顾客要求，使相关方获益，总经理通过以下活动对其承诺提供证据：a 通过培训、会议、文件等多种形式向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；树立质量意识，清楚了解让顾客满足的最基本要求；明确了解提供优势服务与每个员工的质量意识紧密相关。b 制订和批准公司的质量方针和质量目标，并进行分解和落实。c 按计划的时间主持管理评审，并执行本手册5.6条款的规定d 确保质量管理体系运行所需的必要资源，并执行本手册第6款的规定。5.2以顾客为关注焦点 公司的成功取决于充分理解顾客及其他相关方的需求和期望，在满足顾客要求的基础上争取超越这些需求和期望，总经理为此应做到：a 确定顾客的需求和期望。通市场调研、预测或与顾客的接触来实现，并执行7.2条款和8.2.1条款的规定。b 将顾客需求和期望转化为要求。这些要求包括对各类产品和服务的要求、过程的要求和质量管理体系要求等，只有满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。c 公司确保顾客要求得到满足并满足法律、法规及强制性国家和行业标准规定。d 以顾客为关注焦点在本公司的质量方针、质量目标、产品过程实现、测量分析和改进等控制中得以体现，5.3质量方针本公司质量方针由总经理负责组织制定并批准颁布。质量方针：依法经营、信守合同、力创精品、持续改进5.3.1 质量方针诠释： 依法经营依照国家和地方现行的法律、法规从事本企业的生产经营活动，包括在生产过程中严格执行国家、行业、地方有关技术、质量、安全方面的规范、标准、规程等； 信守合同诚实守信用，包括管理承诺，对顾客的服务承诺的兑现等。合同包括与顾客签订的合同，与供方签订的加工委托合同、采购合同等，以及对顾客的其他承诺或有效协议等文件； 力创精品力争每项产品都是优质的。包括顾客有优质产品要求，充分满足顾客要求；顾客未要求的，按公司年度创优质产品目标争创优质产品，确保实现公司总的质量目标。 持续改进向社会和顾客提供满意的服务，持续改进，并不断增强满足社会和顾客要求的能力，增质量管理体系的有效性。5.3.2本公司质量方针忠诚地体现了对顾客的承诺和满足法律、法规的责任。5.3.3公司的质量方针与公司发展总体方针相适应，是我公司生存发展总方针的重要组成部分，体现了满足总方针和持续改进的要旨。5.3.4质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，并在此基础上确定各部门相应的质量目标，以确保公司质量方针的落实和公司质量目标的实现。5.3.5全体员工理解并坚决执行该项质量方针。5.3.6在管理评审中公司对质量方针的适宜性进行测量和评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。5.3.7质量方针的制定、批准、发布、评审、修改执行文件控制程序。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1公司质量目标由总经理或总经理授权人组织策划，由总经理批准发布。5.4.1.2质量目标：产品一次交验合格率100%，产品优良率80%，三年内每年递增2%顾客满意度80%。三年内每年递增2%5.4.1.3质量目标控制a 总经理或授权者根据每年度各类订单、合同、经营计划将目标分解落实到各部门。b 由管理者代表组织在质量管理体系运行中和各类产品实施过程中，分别对各部门的质量目标实现情况进行监视和测量。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1管理者代表负责组织对质量管理体系的建立、保持、改进进行策划，策划的文件经总经理批准后由管理者代表组织实施。5.4.2.2各部门的质量管理体系策划的文件由公司分管领导批准后实施。5.4.2.3质量管理体系策划时机a 质量管理体系建立、保持和持续改进时b 质量方针、目标、组织结构发生重大变化时c 年度各项工作的安排时5.42.4针对各类产品和服务的策划执行7.1条款规定。5.4.2.5质量管理体系策划的内容：a 应达到的目标及相应的管理过程，包括输入、输出及活动b 实现目标所需过程的资源配置要求及职责权限c 控制措施及监视和测量手段。5.4.2.6策划应形成文件，如质量手册、程序文件、管理制度办法、规程、质量计划、各种工作计划等。5.4.2.7策划文件的编制、审核、批准、发放、更改、管理执行文件控制程序。5.5职责权限与沟通5.5.1组织机构5.5.1.1 本公司质量管理体系组织机构为：总经理、副总经理、经营开发部、生产技术部（铸造厂）。1) 组织机构图 总 经 理管理者代表副总经理生产技术部经营开发部铸造厂 注：实线表示：纵向为上级对下级领导关系；横向为上级对下级领导的跨度。 虚线表示：纵向为上级对下级的业务管理关系；横向为协作关系。 2) 职能分配表 部门要素条款总经理管理者代表副总经理生产技术部经营开发部生产厂4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2顾客关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系5.5职责权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关过程7.3设计和开发74采购7.5生产和服务提供7.5.1生产服务提供7.5.2过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置8.测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 为分管领导 为主控部门 为相关部门5.5.1.2 管理、执行、验证人员职责总经理：1） 建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺并提供证据2） 顾客为关注焦点3） 制定批准质量方针4） 确定质量目标，并在部、厂各层次上建立质量目标5） 规定组织结构及其岗位、职责、权限并确保其内部沟通6） 任命管理者代表，并明确其权限7） 主持管理评审8） 确保资源配备副总经理：1） 向总经理负责，负责生产和服务管理2） 负责生产过程中与顾客及其他相关方的沟通3） 负责组织和领导公司的技术管理、技术开发和业务建设4） 负责审批各类产品的生产计划和工艺文件5） 负责制订各专业技术学习计划，组织业务学习和交流6） 研究解决各类铸造、锻压产品中重大技术、质量问题和疑难问题生产技术部：1）负责产品实现过程的策划，组织生产和服务，对工作环境进行控制、安全管理2）负责质量记录的管理3）负责内部审核的组织工作4）负责过程的监视和测量管理5）负责设备的维护和保养，负责对计量器具的管理6）负责材料、产品质量的检验、复验、评定7）对不合格品进行处置经营开发部：1） 向总经理负责，负责劳动工资人事管理和职工教育、人员能力的确认2） 负责对质量体系文件的管理3） 负责支持性设施通讯、软件、交通工具的管理4） 负责公司办公场所工作环境的管理5） 承办管理评审会议准备工作6） 负责材料的采购和对供方的评价及选择7） 责招投标和合同、协议的签订8） 与顾客沟通和进行顾客满意度的监视、测量生产厂：1） 贯彻执行质量方针和质量体系文件，确保内部工作程序依据质量法规有效地运行2） 对所承担的各类产品生产过程严格控制，确保其质量符合标准要求。质量安全员： 1） 负责组织生产过程中质量检验工作，对所有出厂产品的质量符合性负直接责任； 2）负责计量器具的送检、自检、建立台帐等管理工作； 3）负责产品检验、试验和测量状态的控制工作； 4）负责对不合格品的控制； 5）负责统筹本公司对内、对外相关数据的传递、分析和处理以及统筹统计技术的选用、批准、组织培训及工作检查； 6）负责日常安全管理。采购员： 1）负责组织对供方的评定，建立合格供方名录； 2）负责确保所有进厂材料质量符合要求，执行进货检验或验证仓库保管员： 1）负责材料入库、贮存和发放工作； 2）执行产品标识的有关规定，并对保管期的产品质量状态负责； 3）负责建立健全库房台帐，确保规格、数量及产品合格证三者相符。厂长： 1） 负责按程序文件、工艺文件的要求组织生产，确保产品符合规定要求；2） 按规定对产品进行质量检测，并做好记录；3）按规定对出现的不合格品进行控制，并采取相应的纠正措施及预防措施；4）抓好安全文明生产，保持良好的工作环境；5）做好设备机械的维护和保养工作。各类工人： 1）严格按操作规程进行作业，确保安全生产；2）严格按图、按工艺、按规范进行，确保产品质量符合要求；3）做好自检、互检，把好质量关，做好质量记录；4）做好日常设备的维护保养，保持良好运行状态；5）保持良好的作业环境，做好清洁卫生工作。5.5.2管理者代表、内审组长、内审员5.5.2.1管理者代表职责见授权书5.2.2.2内审组长：a 组织编制内部质量管理体系审核实施计划b 组织实施内审计划、判断和确定内审员提出的不合格项的性质，提出不合格报告，并向受审核方通报审核结果c 组织编写内部审核报告，交管理者代表批准后，按规定范围发放。5.5.2.3内审员：a 负责编制内审检查表，并按内审计划实施审核b 向审核组长报告审核结果c 跟踪并验证纠正措施和预防措施实施情况5.5.3内部沟通5.5.3.1组织机构图、质量管理体系结构图、职能分配表给出了公司内部沟通的相互关系5.5.3.2质量管理体系各有关信息的沟通，以管理评审、内部审核、工作检查、经办会议、各类会议、学习、考核、评审通知、报告等形式进行。5.5.3.3应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及体系运行和过程实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任实现全员参与的效果。5.6管理评审5.6.1总则按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保公司质量体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。评审体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标。5.6.1.1管理评审由总经理主持5.6.1.2管理者代表报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。5.6.1.3经营开发部负责管理评审的具体承办工作，编制管理评审报告。5.6.1.4各单位应就各自业务系统和本部门职责范围内有关信息和资料提交管理评审。5.6.2评审输入内容：a 质量方针、质量目标的适宜性、充分性、有效性b 各类审核的结果c 各过程的业绩和产品、服务的符合性、顾客的信息d 采取纠正措施和预防措施的状况e 以往管理评审的落实情况f 可能影响到质量管理体系的变更g 改进的建议5.6.3评审的输出a 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价b 与顾客要求有关服务和产品生产的改进，对当前产品和服务是否符合规定要求的评价c 资源的要求5.6.4管理评审的控制要求5.6.4.1管理评审每年至少进行一次，可结合内审的结果进行，也可根据需要安排5.6.4.2经营开发部于管理评审前15天内编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。5.6.4.3管理评审计划内容：a 评审时间b 评审目的c 评审的内容d 参加部门及人员e 评审依据f 评审要求5.6.4.4当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a 组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时b 发生重大质量事故或顾客对产品和服务有严重投诉或投诉连续发生时c 法律、法规、标准及其它要求有变化时d 市场需求发生重大变化时e 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时f 质量体系运行中出现系统性或区域性不合格，或产品发生严重不合格时5.6.4.5评审准备a 评审前7天，由经营开发部发出评审计划b 参加评审的部门及人员接到计划后，应准备好须提交管理评审的有关信息或资料5.6.4.6管理评审会议a 总经理主持会议，与会人员就评审的输入进行评价，对存在的、潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任和整改措施b 总经理对评审作出结论，并提出具体要求c 经营开发部负责做好会议的签到和记录，并编制管理评审输出的文件，文件可以用报告或纪要及其他形式提出5.6.5评审后的工作a 管理者代表负责组织对管理评审后续活动的跟踪和验证工作b 评审决定所涉及的部门应在规定的期限内完成各自的工作c 管理评审的记录由经营开发部负责收集保存，并执行质量记录控制程序6资源管理6.1资源提供公司资源范围为人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，以确保满足顾客要求和实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性6.2人力资源6.2.1总则公司根据人员的教育、培训、技能和经历及业绩安排相应的工作岗位，确保从事施工生产服务及质量工作的人员是能够胜任的6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1经营开发部组织确认各类人员的能力、资格和条件要求，确认内容：a 学历及专业知识b 技术职称等级c 资格证书及岗位证书d 工作经历及工作业绩e 职业道德及品德f 年龄与身体要求6.2.2.2各类人员的任职标准和配备人数，由总经理办公会决定6.2.2.3公司可根据对人员能力的需求，通过内部培训、对外招聘、外送培训等满足岗位需求的人员。6.2.2.4经营开发部及相关部门通过培训、学习、宣传、板报等形式，确保员工意识到从事活动的相关性重要性，以及如何为实现质量目标作贡献。6.2.2.5经营开发部责通过理论考核、实际考核、业绩评定和观察等方法，评价培训、外聘、外送培训等措施的有效性。6.2.2.6经营开发部负责建立、保存员工培训、确认、考核的记录。6.2.3基础设施6.3.1本公司设施包括：工作场所、机械设备、工机具、运输设备、监视和测量设备、计算机软件、支持性服务水、电、气、通讯设施及交通工具等6.3.2基础设施过程控制由生产技术部归口管理：1） 负责对机械设备的日常使用、维护的监视测量2） 负责对机械设备操作人员的资格予以审定、培训与发证6.3.3支持性通讯、软件、交通工具由经营开发部负责管理。6.3.4生产厂负责各自区域内基础设施的管理：1） 配置满足生产需求的机械设备和持证的操作人员。2） 建立生产机械设备台帐，编制并落实机械设备维护保养计划3） 对机械设备的使用、维护、保养情况进行监视和测量6.4工作环境公司工作环境由经营开发部负责管理。生产工作环境归口生产技术部管理。生产厂负责本区域内的工环境管理，并做到：1）确定并提供工作场所必须的基础设施，创造良好工作环境2）文明生产作业，确保安全和职业健康卫生，并有相应措施3）确保员工工作过程中符合劳动法规要求4）对涉及工作环境的场所和设施进行适当的维护7 生产和服务提供7.1生产和服务的策划对产品生产和服务实现过程进行策划、制定各类产品的质量目标、规定必要的运作过程和相关资源，以实现顾客要求并满足法律、法规要求。本过程由生产技术部负责管理，并负责生产和服务控制程序的归口管理7.1.1生产技术部负责对各类产品生产文件的编制，策划的文件由公司副总经理或总经理批准。7.1.2策划文件包括：生产计划、各类铸造、锻压产品制造方案、作业指导书、模具、工艺文件、操作规程、准则等。7.1.3策划文件应根据产品情况和公司实际确定，可以是7.1.2款中的任何单一形式，也可以多种形式出现，还可以采取其他形式和媒体，如模具、胎架、样品、图纸、流程图加说明等。7.1.4当遇有以往相似类型的产品亦可采取以往文件为范本的形式输出策划文件。7.1.5策划内容：a 产品的质量目标和要求b 该产品实现的关键工序和特殊工序的确定，以及对各工序的安排c 产品生产所需的资源和人员职责权限及相互关系d 对各工序的验证、确认、监视和检验试验的准则确定e 对关键或重要的特性和参数的监视要求f 确定所需要的质量记录7.1.6策划文件编制原则a 应与质量方针、目标、质量手册、程序文件及其他相关文件的内容协调一致b 可引用已有质量文件中的规定及相关内容，并标注引用文件编号和章节号，也可引用原有文件，并根据特定要求增加新的内容c 根据实际情况，可编总体方案，也可只编写单项计划或方案d 策划文件的内容应是策划确定的内容和结果e 策划文件可独立使用，也可作为其他文件的一部分7.1.7策划文件的编制、审批、发放、更改执行本手册4.2.3条款和文件控制程序。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确认经营开发部负责识别顾客的需求与期望，根据与顾客之间的合同、技术协议草案、口头、电话要求确定：1） 顾客规定的要求，包括产品交付的服务要求2） 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所需的要求3） 产品有关的国家强制性标准、法律、法规要求4） 公司对产品确定的有关要求7.2.2对产品要求的评审7.2.2.1经营开发部在投标、接受合同或协议之前，应对已确定的产品要求，组织相关部门和有关人员对标书、合同或协议的内容进行评审，并确保：1）产品的要求得到规定2）顾客没有以文件形式提出的要求，在签定合同/协议前得到确认3）与标书、报价不一致的合同/协议要求予以解决4）公司有能力满足规定的要求7.2.2.2评审的记录由经营开发部管理保存，并执行质量记录控制程序。7.2.2.3合同签订后，经营开发部负责将相关文件发至相关部门作为产品策划、生产准备的依据。7.2.2.4当合同/协议需变更时，应与顾客协商一致，必要时，对更改内容进行评审。合同、协议更后，应及时通知相关部门和人员，确保相关人员已知变更的要求。 7.2.3顾客沟通经营开发部门负责与顾客沟通 7.2.3.1沟通的内容：1） 提供公司产品和服务的信息，包括公司的质量手册、质量方针、质量目标、认证证书、业务广告、宣传册等2） 顾客的询问、合同/协议的处理、执行，包括修订情况3） 顾客的反馈信息，包括投诉和服务要求等7.2.3.2合同签定前和合同执行中，由经营开发部通过多种渠道向顾客介绍或报告公司的生产和服务的信息、合同的执行情况。7.2.3.3合同完成后由经营开发部收集顾客反馈信息，妥善处理顾客投诉，取得顾客满意。7.2.3.4经营开发部应建立顾客名录和记录顾客的反馈信息及投诉，以及如何处置的记录。7.3本条款删减说明已在1.4款中明确，保留此条款号是为了保持与GB/T19001-2000标准在章节号上的一致。7.4采购本过程控制由经营开发部负责，并归口管理采购控制程序7.4.1采购过程7.4.1.1采购范围：1） 各类铸造、锻压产品制造材料2） 工机具及监视和测量设施3） 进行支持性服务的运输、检测、试验、培训机构7.4.1.2对供方的评价及选择应控制以下内容：1） 否取得质量管理体系认证或产品认证2） 公司对供方质量管理体系进行审查或调查的结果3） 公司对供方其他顾客满意程度的调查4） 供方产品、服务的质量、价格、交付能力等情况5） 供方的财务状况、服务和支持能力6） 供方提供样品、软件、服务的试用情况7.4.1.3采购过程、采购信息及采购产品的验证按程序文件要求进行验证活动可包括检验、测量、试用、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。验证方式根据采购对象进行选择。7.4.1.4采购的各项记录应保持并执行质量记录控制程序。7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制由生产技术部负责，并归口管理生产和服务控制程序。7.5.1生产和服务提供控制1)生产和服务提供的控制执行生产和服务控制程序.2)生产技术部负责对生产厂执行程序文件的情况进行指导、检查7.5.1.1本公司确保生产和服务在受控条件下进行，受控条件包括：1）生产和服务前获得产品特性信息，包括合同交底、设计交底2）生产和服务人员应获得必要的作业文件，包括图纸、作业指导书、工艺文件、操作规程、生产计划、质量计划等3）配置适宜的生产、作业基础设施，并对其进行维护和保养4）配置必需的监视和测量器具，并保证在校准有效期内和量值的准确）确定过程参数、接收准则和验评标准，并按规定进行监视和测量6）规定工序控制、工序交接、交付及交付后的活动内容，是否按规定进行7.5.1.2除上述控制条件外，还应对人员、材料、工作环境及外协、外包进行必要的控制和监视测量。7.5.1.3交付和交付后活动应执行合同、协议规定，此外还应严格按国家及行业标准进行。经营开发部负责交付及交付后的控制：1）组织协调产品交付及交付后的活动2）与顾客联络，妥善处理顾客的意见、投诉、保存服务的记录3）对顾客满意度进行监视、测量，确定顾客需求和潜在要求4）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、产品名称。7.5.1.4上述控制内容及相关活动应保持记录7.5.2关键、特殊过程的确认生产和服务控制程序确定了公司关键、特殊过程。7.5.2.1对关键、特殊工序在编制生产方案、质量计划、工艺文件时予以明确，并按要求编制作业指导书或工艺卡等特定的控制文件。7.5.2.2关键过程：制模、造型、熔炼、精整。7.5.2.3特殊过程：浇铸