月别销售额计划编制方法.doc

制度名
月别销售额计划编制方法
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GLZD172
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2-1
第一条 收集过去3年间月别销售实绩
如下表所示，将过去3年间销售实绩资料取出，且将各年度月别销售额
仔细地了解。
第二条 将过去3年度的销售实绩合计起来
如表所示，将过去3个年度的月别销售实绩总计起来。

第三条 得到过去3年间的月别销售比重
最后，如表最右边那栏所示，以3年间每个月合计的销售总额为100计，
将每个月的 3年合计实绩除以全部3年合计实绩即可得月别销售比重，
将计算所得按月填入表中。视每 月销售情况不同，可看出因季节因素
的变动而影响该月的销售额。
此后，将过去三年间月别销售比重予以运用在最后决定的全公司销售总
额中，即可得到每 个月的销售额计划了。
签发人

责任人签名

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2-2
附表：
月别销售比重分析表
月别
年前实绩(百万元)
2年前实绩(百万元)
1年前实绩(百 万元)〖〗
前3年合计(百万元)
月别比重(%)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

年合计

签发人

责任人签名